专业合作社3000头林猪养殖基地新建项目可行性研究报告.doc

扶持方式：财政补助项目类别：种养基地(特种养殖)项目代码：1522232062017 年内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗 3000 头林猪养殖基地新建项目可行性研究报告项目单位：扎赉特旗津润林猪养殖农民专业合作社项目建设地点：兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇可研报告编制时间：二 O 一六年十一月目 录第一章 总论 .11.1 项目单位基本情况.11.1.1 概况.11.1.2 财务状况.21.1.3 法人代表基本情况.21.2 项目基本情况.21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .21.2.2 产品方案及规模.31.2.3 品种、技术、 设备方案 .31.2.4 土建工程.41.2.5 建设期限.41.2.6 投资结构及资金来源.51.2.7 项目效益.51.3 可行性研究报告编制依据.61.4 综合评价.71.4.1 项目建设的必要性.71.4.2 项目建设的可行性.71.4.3 风险评估.81.4.4 带动作用.81.4.5 制约因素及解决方案.81.4.6 结论与建议.9第二章 背景及必要性 .102.1 项目区社会经济状况 .102.2 本行业及关联产业发展现状 .102.3 项目建设的必要性 .10第三章 项目选址与建设条件 .143.1 建设地点选择.143.2 建设条件.153.2.1 自然条件.153.2.2 政策、资源、科技支撑条件 .153.2.3 基础设施条件.16第四章 市场分析与销售方案 .184.1 市场分析 .184.1.1 市场供求现状及前景分析 .184.1.2 市场竞争优势分析 .204.2 营销策略、方案、模式 .204.2.1 营销策略.204.2.2 营销方案.204.2.3 营销模式.214.3 市场风险分析.214.3.1 市场风险因素分析.214.3.2 防范和降低风险的对策.21第五章 建设方案 .235.1 产品方案和建设规模.235.1.1 产品方案.235.1.2 建设规模.235.2 建设规划和布局.235.3 建设标准和产品标准.235.3.1 建设标准.235.3.2 产品标准.235.4 技术（工艺）方案.255.4.1 技术路线及流程.255.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性.295.4.3 主要技术参数.295.4.4 物料平衡分析.295.5 设备方案.305.6 主体工程方案.305.7 辅助工程及其它工程.315.8 实施进度安排.315.8.1 项目建设期限.315.8.2 实施进度安排.31第六章 环境影响评价 .336.1 环境影响.336.2 节能减排措施.336.3 环境影响评价与审批.34第七章 项目组织与管理 .357.1 组织机构与职能划分.357.1.1 组织管理机构.357.1.2 运行模式.367.2 劳动定员.367.3 管理措施.367.3.1 工程管理.367.3.2 生产运营管理.377.3.3 财务管理.377.4 技术培训.377.4.1 培训人员、方法、内容 .377.5 劳动安全、卫生与消防 .387.5.1 劳动安全.387.5.2 卫生.387.5.3 消防.38第八章 投资估算与资金来源 .398.1 投资估算依据.398.2 投资估算.398.2.1 总投资.398.2.1.1 建设投资.398.2.1.2 建设期利息.408.2.1.3 流动资金.408.3 资金来源.408.3.1 中央财政资金.408.3.2 地方财政配套资金.408.3.3 自筹资金及来源.408.4 财政资金的使用管理.40第九章 财务评价 .419.1 财务评价依据.419.2 营业收入、营业税金和附加估算（见附表 7-1）.419.2.1 营业收入.419.2.2 营业税金和附加.419.3 总成本及经营成本估算（见附表 5）.419.3.1 单位产品生产成本估算.419.3.2 项目总成本估算.419.3.3 经营成本估算.419.4 财务效益分析.429.4.1 盈利能力分析.429.4.2 银行贷款清偿能力分析.429.5 不确定性分析.429.5.1 盈亏平衡分析.429.5.2 敏感性分析.439.6 财务评价结论.43第十章 社会效益分析 .4410.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4410.2 与农户利益联结机制分析.4410.3 带动基地分析.4410.4 带动农户及农民增收效果分析.4510.5 带动就业分析.4510.6 对比分析.45附录第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：扎 赉 特 旗 津 润 林 猪 养 殖 农 民 专 业 合 作 社所有制形式：农村合作经济组织发展历程：扎赉特旗津润林猪养殖农民专业合作社前身是“津润林猪养殖协会”， 成立于 二 OO 六年四月，并在扎赉特旗民政部门注册登记。2008 年 11 月，扎旗胡尔勒镇丰屯嘎查唐占全与农民联名发起，申请成立“ 扎赉特旗津润林猪养殖 农民专业合作社” 。2008 年11 月 17 日，经有关部门批准正式成立并开始工作，注册资金 2000万元人民币。合作社现有社员 50 户，70 人，以科学合理的养猪技术辐射带动全旗养殖林猪专业户 350 户。林猪是将纯种野猪和家猪杂交后通过长期风土驯化，在林间自然条件下放养，利用其优良基因选育而成的野猪基因 12.5%-25%的品种猪。目前养殖发展到 50 户，辐射带动全旗养殖林猪专业户 500 户。林猪发展到 5000 头。目前合作社在本地设立专卖店铺 2 家，并进入了当地各大超市。年销售 1500 头，销售收入达 305 万元，净利润 11万元。新建项目达成后，新增加农户 30 户，年出栏林猪 3000 头，75公斤出栏，每公斤以 31 元计算（目前市场价每公斤 36 元40 元），每头猪销售价为 2325 元。合作社平均年销售收入达到 697.5 万元，净利润 92.7 万元。按养猪头数为农户计酬每户年可收入 34 万元。合作社林猪肉品的统一生产、加工、销售，极大地调动了会员的积极性，也给广大发展养殖林猪的专业户增加了投入的信心，取得了很大的经济效益、社会效益和生态效益。主营业务：养殖、加工、销售。人员结构：合作社设有党支部和理事会、监事会、生产技术部、财务部、 检测部、营销部和办公室等部门。现有社员 170 人，拥用技术人员 15 人，其中中级职称 9 人，外聘 3 位高级职称技术人员为兼职顾问。1.1.2 财务状况2008 年，扎赉特旗津润林猪养殖专业合作社资产总额 2008.5 万元，流动资产 706.3 万元，固定资产净值 769 万元，所有者权益2008.5 万元，销售收入 191 万元，净利润 8.5 万元。2009 年，扎赉特旗津润林猪养殖专业合作社资产总额 2019.5 万元，流动资产 706.3 万元，固定资产净值 1259 万元，所有者权益2019.5 万元，销售收入 305 万元，净利润 11 万元。1.1.3 法人代表基本情况唐占全，现年 41 岁，本科学历，扎赉特旗津润林猪养殖农民专业合作社理事长，具有多年来从事农牧业企业养殖生产经营活动的经验，在社会上无银行欠款等有损诚信的行为。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：兴安盟扎赉特旗 3000 头林猪养殖新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：扎赉特旗胡尔勒镇丰屯嘎查。1.2.2 产品方案及规模1、建设林猪舍 1550 平方米，饲料加工间 100 平方米，并在舍内建设发酵床 500 平方米，建设粪便及污水处理池 150 平方米。锅炉房及办公室 100 平方米，引进纯种野公猪 10 头，基础母猪 150 头。2、新建项目达产后 150 头基础母猪年产仔猪 3000 头（母猪每头年产仔 2 次，每次按 10 头计算，150 头母猪年可产仔猪将有 3000头），将断奶仔猪分给 30 户养殖农户，每户每年出栏 100 头。1.2.3 品种、技术、设备方案1、品种：引进北方家猪 100 头（母猪）、纯种杜洛克 50 头（母猪）、纯种野猪 10 头（公猪）。2、主要技术:猪舍采用先 进的发酵床养殖技术，消除粪便对环境的污染，同时能增强猪的抗病能力。发 酵 床 的 原 理 是 利 用 微 生 物 发酵 床 进 行 自 然 生 物 发 酵 （饲 料 添 加 营 养 搭 档 伴 侣 或 利 用 饲 料 发酵 剂 进 行 微 生 物 厌 氧 发 酵 促 进 吸 收 ，粪 尿 利 用 粪 便 秸 秆 发 酵 剂进 行 微 生 物 耗 氧 发 酵 分 解 处 理 ），就 是 利 用 生 态 养 猪 菌 种 营 养 搭档 伴 侣 和 粪 便 秸 秆 发 酵 剂 ，按 一 定 比 例 混 合 秸 秆 、锯 末 屑 、稻 壳粉 和 粪 便 （或 泥 土 ）进 行 微 生 物 发 酵 繁 殖 形 成 一 个 微 生 态 发 酵 床工 厂 ，并 以 此 作 为 猪 圈 的 垫 料 。再 利 用 猪 的 拱 翻 习 性 作 为 机 器 加