农民专业合作社稻田养蟹项目建设可行性研究报告.doc

目录I内蒙古兴安盟科右前旗 5000 亩稻田养蟹项目可行性研究报告项目建设单位：科右前旗东盛稻田养殖农民专业合作社项目建设地点：科 右 前 旗 哈 拉 黑 办 事 处 哈 拉 黑 村项目编写时间：二一七年九月目录II目 录第 一 章 总 论 .11.1 项目单位基本情况 .11.1.1 概况 .11.1.2 财务状况 .11.1.3 法人代表基本情况 .21.2 项目建设方案 .21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .21.2.2 建设规模及产品方案 .21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） .21.3 投资结构及资金来源 .31.3.1 投资结构 .31.3.2 资金来源 .31.4 项目效益 .31.4.1 经济效益 .31.4.2 生态效益 .41.4.3 社会效益 .41.5 可行性研究报告编制依据 .41.6 综合评价 .51.6.1 项目建设的必要性 .51.6.2 项目建设的可行性 .51.6.3 风险评估 .51.6.4 带动作用 .61.6.5 制约因素及解决方案 .61.6.6 结论与建议 .6第 二 章 背 景 及 必 要 性 .82.1 项目建设背景 .82.1.1 国家产业政策 .82.1.2 行业发展规划 .82.1.3 项目的提出 .92.2 项目建设的必要性 .9第 三 章 建 设 条 件 .123.1 项目区概况 .123.1.1 建设地点选择 .12目录III3.1.2 自然条件 .133.1.3 社会经济状况 .143.1.4 本行业及关联产业发展现状 .143.2 项目建设条件优劣势分析 .153.2.1 政策、资源、市 场、科技、基 础设施条件 .153.2.2 主要障碍因素及解决方案 .16第 四 章 市 场 分 析 与 销 售 方 案 .174.1 市场分析 .174.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 .174.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .194.2 营销策略、方案和营销模式 .204.2.1 营销策略 .204.2.2 营销方案 .204.2.3 营销模式 .204.3 市场风险分析 .204.3.1 风险程度分析 .204.3.2 防范和降低风险对策 .21第 五 章 建 设 方 案 .225.1 产品方案和建设规模 .225.1.1 建设规模 .225.1.2 产品方案 .225.2 建设规划和布局 .225.2.1 建设规划 .225.2.2 建设布局 .225.3 建设标准和产品标准 .235.3.1 建设标准 .235.3.2 产品标准 .235.4 工艺（技术）方案 .235.4.1 工艺（技术）路线及流程图 .235.4.2 工艺（技术）流程说明 .255.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 .275.4.4 主要工艺（技术）参数 .275.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡）分析 .285.5 设备方案 .295.5.1 设备选型 .29目录IV5.5.2 设备清单 .295.5.3 设备来源 .295.6 建筑方案 .295.6.1 建筑物（主体工程） .295.6.2 辅助工程、其它工程 .325.7 节能减排措施 .325.8 实施进度安排 .335.8.1 项目建设工期 .335.8.2 分月进度安排 .335.8.3 绘制工程建设进度表 .33第 六 章 环 境 影 响 评 价 .346.1 环境影响 .346.1.1 周围环境对本项目的影响 .346.1.2 本项目对周边环境的影响 .346.2 环境保护与治理措施 .346.2.1 废气污染治理 .346.2.2 废水污染治理 .346.2.3 固体废弃物污染治理 .356.3评价与审批 .35第 七 章 项 目 组 织 与 管 理 .367.1 组织机构与职能划分 .367.1.1 组织机构 .367.1.2 职能划分 .367.2 劳动定员 .367.3 经营管理措施 .377.3.1 经营管理模式 .377.3.2 加强领导 .377.3.3 明确责任 .377.3.4 严格项目管理 .377.3.5 搞好项目建设的监督检查和竣工验收 .387.4 技术培训 .387.5 劳动安全、卫生与消防 .387.5.1 劳动安全 .387.5.2 工业卫生 .387.5.3 消防 .39目录V第 八 章 投 资 估 算 与 资 金 来 源 .408.1 投资概算依据 .408.2 投资估算 .408.2.1 总投资 .408.3资金来源 .418.3.1 中央财政资金：中央财政投资 60 万元。 .418.3.2 地方财政配套资金 .418.3.3 自筹资金及来源 .418.4 资金使用和管理 .418.4.1 财政资金使用 .418.4.2 财政资金管理 .41第 九 章 财 务 评 价 .429.1 财务评价依据 .429.2 销售收入、销售税金和附加估算 .439.3总成本及经营成本估算 .439.3.1 单位产品生产成本估算 .439.3.2 项目总成本估算 .439.3.3 经营成本估算 .439.4 财务效益分析 .439.4.1 盈利能力分析 .439.5 不确定性分析 .449.5.1 盈亏平衡分析 .449.5.2 敏感性分析 .459.6 财务评价结论 .46第 十 章 社 会 效 益 分 析 .4710.1 社会评价基本结论 .4710.2 农业产业化经营 .4710.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4710.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 .4710.2.3 辐射带动能力分析 .4810.3 农民增收、农业增效评价 .4810.3.1 农民增收 .4810.3.2 农业增效 .4810.3.3 对比分析 .48附录 .49目录VI一、附表 .49二、附图 .49三、附件 .49第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概 况东 盛 稻 田 养 殖 农 民 专 业 合 作 社 2008 年 7 月 成 立 于 哈 拉 黑 办 事 处哈 拉 黑 村 ，合 作 社 以 一 流 产 品 ，实 现 共 同 得 益 为 原 则 ，以 与 农 民 双 赢 为目 标 ，以 服 务 社 会 ，谋 求 全 体 社 员 共 同 得 益 为 宗 旨 ，实 行 基 地 +农 户 的经 营 模 式 ，依 法 为 成 员 提 供 有 机 稻 种 植 生 产 资 料 的 购 买 、良 种 及 蟹 苗供 应 、产 品 的 加 工 、销 售 、运 输 、贮 藏 、以 及 与 生 产 经 营 有 关 的 技 术 、信息 等 服 务 。合 作 社 场 区 现 占 地 面 积 3000 平 方 米 ，加 工 车 间 400 平 方 米 ，办 公室 160 平 方 米 ，合 作 社 共 有 职 工 24 人 ，其中专业技术人员 4 人，生产加工人员 20 人。合 作 社 成 员 共 有 95 人 。合 作 社 始终奉行着 “生产有机食品、科学种植、系统管理、为耕者谋利、为食者谋福” 的服务宗旨。管理上采用和执行国家 GB1350-1999 粳稻谷标准、GB1354-86 大米标准和 GBT8946-1998 包装袋标准。并高于普通稻谷市场价格 1 元/公斤回收有机稻谷。2008 年拓展有机蟹田 500 亩、有机鱼田 75 亩，在生产管理上实施八统一，合作社为种植、养殖户统一提供稻种、蟹苗、鱼苗、技术服务、有机肥料、统一回收、统一加工、统一包装、统一价格、统一销售，在经济效益上真正达到了一地双收，给农户带来了种一亩水稻得两亩地收成的经济效益。第一章 总 论21.1.2 财务状况合作社 2008 年总资产 456.8 万元，其中：固定资产 359.3 万元；净资产值 336.8 万元。营业收入 579 万元，净利润 828.8 万元。2009年总资产 515.7 万元，其中：固定资产 359.3 万元；净资产值 382.3 万元。营业 收入 396.4 万元，净利润 58.9 万元，银行信誉等级 A 级。1.1.3 法人代表基本情况法人代表张忠伟，年龄 43 岁，初中学历，职称为农业植保员、无公害农产品检验员。2008 年 4 月被评为全旗科普先进个人，所带领的东盛稻田养殖农民专业合作社被评为全旗科普工作先进集体。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2010 年内蒙古自治区兴安盟科右前旗 5000 亩稻田养蟹新建项目，主要生产产品为河蟹，5000 亩河蟹养殖年可产河蟹45 万斤。项目建设性质：新建。项目建设地点：科右前旗哈拉黑办事处哈拉黑村。1.2.2 产品方案及规模项目建设面积 5000 亩，主要是发展生产河蟹为主，亩产河蟹达 90 斤， 5000 亩可生产河蟹 45 万斤。同时，亩产水稻 400 公斤，5000 亩可生产水稻 200 万公斤。1.2.3 品种、技术、设备方案5000 亩稻田养蟹基地养殖的品种是华绒螫蟹，俗称毛蟹或螃蟹。第一章 总 论3养殖技术主要是从辽宁盘锦聘请科技人员负责技术指导。合作社成立以来，致力于稻田养蟹种植基地建设，带动当地农民进行“一地双收、一水两用” 的种植+养殖工程，2008 年拓展有机蟹田 500 亩、有机鱼田 75 亩，2009 年又开展稻田养蟹 5000 亩，在生产管理上实施八统一，合作社为种植、养殖户统一提供稻种、蟹苗、鱼苗、技术服务、有机肥料、统一回收、统一加工、统一包装、统一价格、统一销售，在经济效益上真正达到了一地双收，给农户带来了种一亩水稻得两亩地收成的经济效益。1.2.4 土建工程1、建设蟹沟（环边沟）30 万立方米。在田埂内侧挖环沟，环沟开口 1 米，沟深 0.6 米，落底宽 0.5 米，养蟹稻田的进排水口对角设置。2、维修田间路 5000 延长米，路面宽 5 米，填土 0.3 米厚，表层铺 2cm 厚粗砂。3、建设 4 万平方米的简易暂养池，用沟机沟长 100 米、宽 100米、深 50 厘米的暂养池 4 个。1.2.5 建设期限项目建设期为 1 年，即 2010 年。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资 150 万元，其中申请财政资金 70 万元即中央财政资金 50 万元，自治区财政资金 16 万元，盟级配套财政资金 2 万元，旗本级配套财政资金 2 万元，合作社自筹资金 80 万元。1.2.7 项目效益第一章 总 论4项目建成后水稻按亩产 400 公斤计算，每公斤水稻按 3 元计算，亩收入 1200 元，5000 亩可实现收入 600 万元；河蟹成活率按 60%计算，成活 600 只，每只按 0.15 斤计算，每亩稻田产蟹 90 斤左右，每斤 20 元，每亩河蟹可收入 1800 元，5000 亩可实现销售收入 900 万元。两项合计当年可实现销售收入 1500 万元。实现利润 649.5 万元，投资利润率：76.4% ，全部投资回收期为 278 天。1.3 可行性研究报告编制依据1.3.1 国家农业综合开发办公室关于做好 2010 年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知（国农办2009196 号）。1.3.2 内蒙古自治区农业综合开发办公室转发国家农业综合开发办公室关于做好 2010 年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知（内农综办2009108 号）。1.3.3内蒙古自治区农牧业经济“十一五发 展规划” （2006-2010年）。1.3.4 兴安盟农业综合开发总体规划。1.3.5内蒙古科右前旗农牧业“十一五发展 规划” （2006-2010 年）。1.4 综合评价1.4.1 项目建设符合行业政策、产业政策及布局规划要求根据农业部农产品优势区域布局规划和国家优质粮食产业工程建设规划，科右前旗被列为国家优质粮食产业工程建设规划范围内。粮食生产是科右前旗发展经济的主攻方向。水稻作为该旗