农业综合开发合作社1500吨蔬菜保鲜加工项目可研报告.doc

扶持方式：财政补贴项目类别：农产品加工项目（果蔬）项目代码：152221292内蒙古兴安盟科右前旗 1500 吨蔬菜保鲜加工新建项目可行性研究报告项目单位：科右前旗索伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社项目建设地点：兴安盟科右前旗索伦镇可研报告编制时间：二 O 一四年三月目录I目 录第 一 章 总 论 .11.1 项目单位基本情况 .11.1.1 概况 .11.1.2 财务状况 .11.1.3 法人代表基本情况 .21.2 项目建设方案 .21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .21.2.2 建设规模及产品方案 .21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） .21.3 投资结构及资金来源 .31.3.1 投资结构 .31.3.2 资金来源 .31.4 项目效益 .31.4.1 经济效益 .31.4.2 生态效益 .41.4.3 社会效益 .41.5 可行性研究报告编制依据 .41.6 综合评价 .51.6.1 项目建设的必要性 .51.6.2 项目建设的可行性 .51.6.3 风险评估 .51.6.4 带动作用 .61.6.5 制约因素及解决方案 .61.6.6 结论与建议 .6第 二 章 背 景 及 必 要 性 .82.1 项目建设背景 .82.1.1 国家产业政策 .82.1.2 行业发展规划 .82.1.3 项目的提出 .92.2 项目建设的必要性 .9第 三 章 建 设 条 件 .123.1 项目区概况 .12目录II3.1.1 建设地点选择 .123.1.2 自然条件 .133.1.3 社会经济状况 .143.1.4 本行业及关联产业发展现状 .143.2 项目建设条件优劣势分析 .153.2.1 政策、资源、市 场、科技、基 础设施条件 .153.2.2 主要障碍因素及解决方案 .16第 四 章 市 场 分 析 与 销 售 方 案 .174.1 市场分析 .174.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 .174.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .194.2 营销策略、方案和营销模式 .204.2.1 营销策略 .204.2.2 营销方案 .204.2.3 营销模式 .204.3 市场风险分析 .204.3.1 风险程度分析 .204.3.2 防范和降低风险对策 .21第 五 章 建 设 方 案 .225.1 产品方案和建设规模 .225.1.1 建设规模 .225.1.2 产品方案 .225.2 建设规划和布局 .225.2.1 建设规划 .225.2.2 建设布局 .225.3 建设标准和产品标准 .235.3.1 建设标准 .235.3.2 产品标准 .235.4 工艺（技术）方案 .235.4.1 工艺（技术）路线及流程图 .235.4.2 工艺（技术）流程说明 .255.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 .275.4.4 主要工艺（技术）参数 .275.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡）分析 .285.5 设备方案 .29目录III5.5.1 设备选型 .295.5.2 设备清单 .295.5.3 设备来源 .295.6 建筑方案 .295.6.1 建筑物（主体工程） .295.6.2 辅助工程、其它工程 .325.7 节能减排措施 .325.8 实施进度安排 .335.8.1 项目建设工期 .335.8.2 分月进度安排 .335.8.3 绘制工程建设进度表 .33第 六 章 环 境 影 响 评 价 .346.1 环境影响 .346.1.1 周围环境对本项目的影响 .346.1.2 本项目对周边环境的影响 .346.2 环境保护与治理措施 .346.2.1 废气污染治理 .346.2.2 废水污染治理 .346.2.3 固体废弃物污染治理 .356.3评价与审批 .35第 七 章 项 目 组 织 与 管 理 .367.1 组织机构与职能划分 .367.1.1 组织机构 .367.1.2 职能划分 .367.2 劳动定员 .367.3 经营管理措施 .377.3.1 经营管理模式 .377.3.2 加强领导 .377.3.3 明确责任 .377.3.4 严格项目管理 .377.3.5 搞好项目建设的监督检查和竣工验收 .387.4 技术培训 .387.5 劳动安全、卫生与消防 .387.5.1 劳动安全 .387.5.2 工业卫生 .38目录IV7.5.3 消防 .39第 八 章 投 资 估 算 与 资 金 来 源 .408.1 投资概算依据 .408.2 投资估算 .408.2.1 总投资 .408.3资金来源 .418.3.1 中央财政资金：中央财政投资 60 万元。 .418.3.2 地方财政配套资金 .418.3.3 自筹资金及来源 .418.4 资金使用和管理 .418.4.1 财政资金使用 .418.4.2 财政资金管理 .41第 九 章 财 务 评 价 .429.1 财务评价依据 .429.2 销售收入、销售税金和附加估算 .439.3总成本及经营成本估算 .439.3.1 单位产品生产成本估算 .439.3.2 项目总成本估算 .439.3.3 经营成本估算 .439.4 财务效益分析 .439.4.1 盈利能力分析 .439.5 不确定性分析 .449.5.1 盈亏平衡分析 .449.5.2 敏感性分析 .459.6 财务评价结论 .46第 十 章 社 会 效 益 分 析 .4710.1 社会评价基本结论 .4710.2 农业产业化经营 .4710.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4710.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 .4710.2.3 辐射带动能力分析 .4810.3 农民增收、农业增效评价 .4810.3.1 农民增收 .4810.3.2 农业增效 .4810.3.3 对比分析 .48目录V附录 .49一、附表 .49二、附图 .49三、附件 .49第一章 总论1第 一 章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：科右前旗索伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社所有制形式：农村经济合作组织发展历程: 科右前旗索 伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社成立于 2007 年 2 月 25 日，现有社员 188 户，320 余人，该合作社实行统一生产、统一农资供应、统一产品销售，既有效地保证了质量，也降低了价格，减少了农户的生产成本；同时，在蔬菜生产、产品销售等各个环节进行全程跟踪服务，实行定单农业，每天都有技术人员在地头指导农户进行种植、施肥等日常田间管理，并实施种植档案登记制度，确保种出来的每一棵蔬菜都是无公害的； 通过组建合作社进行组织创新、服务创新和机制创新， 实现现有资源的合理配置，形成更宽领域、更高层次的合作，不断实现新的农业增效、农民增收，推进农业产业化经营。主营业务: 蔬菜种植、加工、销售。人员结构: 现有职工 50 人，其中技术人员 3 人，管理人员 6 人，生产工人 41 人。1.1.2 财务状况蔬菜种植加工专业合作社是有组织的农民合作组织，组织中的个体是乡村两级具有较好的蔬菜种植经验、有很好的经济基础和自第一章 总论2我发展能力的农户。成立以来运行情况良好，农户生产经营状况日渐规范，效益逐年攀升，具有一定的项目建设承担能力。2008 年资产总额 170.88 万元，固定资产 135.02 万元，流动资产 35.86 万元，净资产 170.88 万元，负债总额 0 万元，所有者权益170.88 万元。1.1.3 法人代表基本情况法人代表魏连军，36 岁，具有丰富的蔬菜种植、加工、销售管理经验。没有破产、银行欠资等问题。合作社的法人代表是合作社成员选举产生的，在乡村两级成员中有一定的地位和公信度，能够带领成员为全镇脱水蔬菜生产提供技术服务、聘用高级技术人才、收集市场信息，提高组织化程度。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2009 年内蒙古兴安盟科右前旗 1500 吨蔬菜保鲜加工新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：兴安盟科右前旗索伦镇1.2.2 建设规模及产品方案1、建设规模：建设蔬菜保鲜加工车间一座，形成 1500 吨蔬菜保鲜加工生产能力。2、产品方案：产品主要品种为保鲜油豆角 1000 吨，脱水胡萝卜500 吨。第一章 总论31.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性：该项目以内蒙古农业大学为依托，采用现代科技手段生产优质脱水蔬菜。2、主要设备名称、数量：购置切菜机、杀青机、洗菜机、箱式不锈钢热风烘干机等必要的生产设备 54 台（套）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程建筑面积 900平方米。其中气调式恒温库 300 平方米，脱水蔬菜生产车间 600 平方米，辅助工程建筑面积 200 平方米，道路绿化 1000 平方米。4、建设期限：2014 年 3 月-2015 年 2 月。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构1、投资规模：项目总投资 282 万元， 其中：建设投资 254.7 万元，铺底流动资金 27.3 万元。2、建设投资结构(1)建筑工程费 130.2 万元，占建设投资的 51.12 %；(2)设备购 置 费 100 万元，占建 设投资的 39.26%；(3)安装工程费 8 万元，占建 设投资的 3.14 %；(4)其它投 资 16.5 万元，占建 设投资的 6.48 %。1.3.2 资金来源项目总投资 282 万元，其中：中央财政投资 60 万元，自治区财政配套资金 20 万元，盟财政配套 2 万元，旗本级财政配套 2 万元，合作社自筹 198 元。第一章 总论41.4 项目效益1.4.1 经济效益1、年营业收入：600 万元。2、年总成本费用：440.68 万元。3、年利润总额：92.3 万元。4、投资利润率：32.73。5、财务内部收益率：29.12。6、投资回收期：4.28 年（含建设期）。7、财务净现值（ic 8 ）：288.92 万元。8、盈亏平衡点：46.57。1.4.2 生态效益本项目将带动广大农民利用农家肥、秸杆等建沼气池，发酵后产生的沼气用于冬季蔬菜大棚采光、升温、取暖、做饭等，产生的沼渣返还大棚追肥，成为无菌无公害的有机肥，形成了农业生态循环系统，既减少了垃圾的产生，降低了蔬菜的成本，又增加了农民收入。1.4.3 社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+农户” 的农业产业 化经营模式。建 设兴安盟科右前旗 1500吨蔬菜保鲜加工新建项目，旨在通过龙头企业的带动，促进科右前旗蔬菜种植向规模化、有机化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。蔬菜种植按户均种植 2 亩计算，与种植玉米相比，农民人均增收 667 元。