XX博览园综合开发商业计划书.doc

1某某博览园综合开发商业计划书一、项目单位简况1.1 项目单位：XX 市 XX 集团置业发展有限公司地址：XX 市建材城1.2 项目名称：某某博览园综合开发合作方式:合资联系人: 电 话: 邮 编:传 真: 二、项目概况：规划开发的 XX 市某某博 览园地处城区东南角，隶属双清区，北临宝庆路，南邻洛湛铁路，东接东大路，西倚邵石路，占地约 3300 亩，是XX 市集文化、园林生 态、贸易、农林业 、观光休闲为一体的综合性、多功能的城市空间，规划的主要工程项目有：2.1 花木种苗产销中心：包括一个占地 300 亩的花木批发市场，一个 80 人规模的某某研究所，计划发展一个占地 10000 亩的花木种苗基地。2.2 名、优、特、新产品会展中心：占地 300 亩，设产品展览区和销售区。展览区包括常年展览区和临时展览区，销售包括即时销售区和订单销售区。2.3 文化休闲广场：占地 150 亩，拥2有一流的旱地喷泉、水幕电影等设施。2.4 生态文化主题公园：占地 1800 亩，包括观景台和 1000 户花艺坊。园内以绿地和花圃为主，花木以造型各异的某某为主，辅以其他名贵花木，突出某某主题。同时，通过观景台和游览道路把两侧蜿蜒山体连成一个大公园，形成大园抱小园的园艺格局。2.5 高尔夫球俱乐部:占地 3000 亩，包括一个高尔夫球场和一家五星级宾馆。2.6 城市林业生态示范社区：包括别墅群、学校和医院。整个博览园内，绿地面积占 80，倚山顺势，建设部分高档售货亭簪和别墅群，同时配套建设一年规模为 24 个班的封闭式学校，一所 300 张病床的高规格综合性医院。2.7 全市第一个建材产销基地。依托湘桂黔建材品牌和市场网络，通过招商引资，引进生产厂家，形成产销一体的建材基地。三、项目的意义和前景某某博览园的规划建设，很好地把握未来城市发展的方向和脉搏，切合了市委、市政府建设山水园林城市的构想，对扩大市区容量、提升城市品质将起到举足轻重的作用。同时，它的各项工程的建设将在促进农业产业结构调整、促进旅游业和整个第三产业方面起到积极的推动作用，这些都是政府支持发展的方向，因此前景十分看好。四、项目投资概算经计算分析，该项目总投资 54625 万元，其中公益、公建等城市基础设施占据了 18，为 9620 万元，项目总产出 60957 万元，不计算政府将返回的一部分用于城市基础设 施的费用，还盈余 6334 万元。34.1 建设总投入概算表：序号 投 资 内 容 投资金额（万元）1 公益、公建基 础设施投入 96202 房产投入 156093 新征用地费 84004 拆迁房屋补偿费 39785 土地出让金 78546 房屋报建手续费 25377 设计费 8568 市政公用设施配套费 5799 人防工程易地建设费 15410 商业网点建设费 71311 交通通讯施基金 28412 工农业发展基金 9213 劳动保险统筹基金 72214 消防设施建设费 8715 工程质量监督费 8816 房屋拆迁管理费 1617 招投标管理费 3218 白蚁防治费 6519 房屋转让手续费 94420 经济适用住房预决算审查费 8121 开发管理费 75622 银行贷款利息 84023 项目不可预见费 11681-23 项合计 54625总投入计算书见附4.2 建设总产出概算表:产 出 内 容 产出金额(万元)1 某某花艺坊 26402 新经营区 155723 高新建材展示区 23094 花卉市场 31715 某某住宅小区 22736 加工区 21137 会议展示中心 14338 幼儿园、体育馆、学校 1468一、房产建设产出32189万元9 某某研究中心 12101 新商业经营区 49382 高新建材展示区 73233 某某花艺坊 17974 某某住宅小区 9285 加工区 4930二、地产建设产出32079万元 6 学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区 146857 汽车城 51688 汽车站 33189 21F（广场西侧 ） 114010 花卉市场 1069三、营业税-3309万元-3309产出总计（一十二十三） 60959总产出计算书见附6附XX 市“某某博览园”建设总投入计算书一、公益、公建基础设施投入（1）+ （2）+（5） 9620 万元（1）道路工程 5496 万元（2）排水系统工程 557 万元（3）路灯照明系统工程 254 万元（4）绿化园林工程 3048 万元（5）环卫公用设施 265 万元二房产投入：（1）+ （2）+（9） 15609 万元（1）某某花艺坊：36664m2×2 层× 30=21998m 221998m2×600 元/m 2=1320 万元（2）新经营区：75962m2×3 层× 50=113943m 2113943m2×500 元/m 2=3418 万元（3）会议展示中心：11944m2×1200 元/ m 2=1433 万元（4）高新建材展示区：11266m2×3 层× 50=16899m 216899m2×550 元/m 2=929 万元（5）花卉市场：17814m2×3 层× 50×500 元/m 2=1336 万元（6）某某研究中心：7200m2×3 层 ×560 元/m 2=1210 万元（7）某某住宅小区：18941m2×5 层× 30=2841m 22841m2×550 元/m 2=1563 万元18941m2×5 层× 30=2841m 272841m2×550 元/m 2=1563 万元18941m2×5 层× 30=2841m 2（8）幼儿园、体育馆、学校26214m2×4 层× 20=20971m 220971m2×550 元/m 2=1153 万元（9）加工区：88035m2×20=17607m 217607m2×550 元/m 2=968 万元三、征用土地费用（一）+（二）+ （三）+（四） 8400 万元（一）付村民征地费用（1）+（2）+ （3）+（4） 3596 万元（1）土地补偿费 1435 万元（2）安置补助费 1593 万元（3）青苗补偿费 328 万元（4）迁坟 240 万元（二）报省审批应交费用（1）+（2） 3340 万元（1）耕地开垦费 11000 元/亩×939=1033 万元（2）新征建设用地有偿使用费21 元/m 2×600m2/亩×1650 亩=2307 万元（三）报审市审批应交费用（1）+（2）+ （3）+（4） 802 万元（1）防洪保安基金 1000 元/亩×1650=1658 万元（2）鱼塘基金（3）菜地基金 15 亩×15000 元/亩=11 万元（4）耕地占用税 10 元/m 2×660m2/亩× 939 亩=626 万元（四）中介服务费（1）+ （2） 662 万元（1）评估费、测量、交易服务费 23.8 元/m 2×1650 亩×0.7=275 万元（2）征地管理费及不可预见费：(一)+(二)+(三)×5=387 万元四、拆迁房屋补偿费（1）+（2）+ （3） 3978 万元8（1）自拆自建钢混结构 96800m2×70× 450 元/m 2=3049 万元（2）自拆自建砖混一等结构 96800m2×20×330 元/m 2=639 万元（3）自拆自建砖混二等结构 96800m2×10×300 元/m 2=290 万元（4）水井等其他地面附着物未计入五、土地出让金（1） 7854 万元（1）23.8 万元/亩× 825 亩 ×40=7854 万元六、房屋报建手续费 2537 万元（1）门面：193077m 2×80× 84 元/m 2=1297 万元（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m2×80× 30 元/m 2=1240 万元七、设计费 856 万元（1）房屋：（193077+516517）× 8 元/m 2=568 万元（2）公益、公建设施：19240 万元×1.5=288 万元八、市政公用设施配套费 579 万元（1）非住宅：193077m 2×30 元/m 2=579 万元（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）九、人防工程易地建设费 154 万元（1）非住宅：193077m 2×8 元/m 2=154 万元（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）十、商业网点建设费 713 万元1 普通住宅：516517m 2×13.8 元/m 2=713 万元十一、交通通讯设施基金 284 万元9（1）门面：193077m 2×4 元/m 2=77 万元（2）住宅：516517m 2×4 元/m 2=207 万元十二、工农业发展基金 92 万元（193077m2+516517m2）×1.3 元/m 2=92 万元十三、劳动保险统筹基金 722 万元（1）门面：193077m 2×16 元/m 2=309 万元（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m 2×8 元/m 2=413 万元十四、消防设施建设费 87 万元（1）非住宅：193077m 2×2.5 元/m 2=48 万元2 住宅：516517m 2×0.75 元/m 2=39 万元十五、工程质量监督费 88 万元（1）非住宅：193077m 2×1.2 元/m 2=23 万元（2）住宅：516517m 2×0.25 元/m 2=27 万元（3）公益、公建设施（按经济适用房标准）：19240×2=38 万元十六、房屋拆迁管理费 16 万元1 3978 万元× 4=16 万元十七、招投标管理费 32 万元（1）非住宅：193077m 2×0.7 元/m 2=14 万元2 住宅（按经济适用房标准）：516517m 2×0.35 元/m 2=18 万元十八、白蚁防治费 65 万元（1）非住宅：193077m 2×1 元/m 2=19 万元10（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m 2×0.9 元/m 2=46 万元十九、房屋转让手续费 94 万元1 非住宅：193077m 2×7 元/m 2×50=68 万元2 住宅（按经济适用标准）：516517m 2×1 元/m 2×50=26 万元二十、经济适用住房预决算审查费 81 万元516517m2×1.56 元/m 2=81 万元二十一、开发管理费（一+二）×3=（9620+15609）×3=756 万元二十二、银行贷款利息（一+二+三）×5×50=（9620+15609+8400）×5× 50=840 万元二十三、项目不可预见费（一+二+四）×4=（19240+15609+3978）×4=1553 万元