鲜食葡萄可行性研究报告（有全套附表）.doc

1 万 亩 （ 当 年 5000 亩 ） 滴 灌 鲜 食 葡 萄 基 地建 设 项 目 实施方案（代可行性研究报告）2018 年 1 月1 万亩（当年 5000 亩）滴灌鲜食葡萄基地建设-I-目 录第一章 总 论 .11.1 项目名称 .11.2 项目性质 .11.3 项目主管单位 .11.4 项目建设单位和法人代表 .11.5 可行性研究报告编制依据 .11.6 项目建设地点 .21.7 项目建设目标 .21.8 项目建设内容及投资规模 .21.9 项目建设计划 .31.10 项目资金筹措 .41.11 项目效益评价 .41.12 项目综合评价 .5第二章 项目建设背景、必要性及可行性 .62.1 项目背景 .62.2 项目建设的必要性 .72.3 项目建设的可行性 .8第三章 项目区基本情况 .93.1 地理位置及区域范围 .93.2 自然资源状况 .93.3 社会经济条件 .103.4 基础设施条件 .11第四章 产品市场分析 .124.1 葡萄的市 场现状分析 .124.2 产品供需 .134.3 葡萄品种预测 .144.4 市场前景预测 .14第五章 项目建设的原则、思路和目标 .155.1 项目建设的原则 .151 万亩（当年 5000 亩）滴灌鲜食葡萄基地建设-II-5.2 项目建设思路 .155.3 项目建设目标 .16第六章 总体布局及建设内容 .176.1 总体布局 .176.2 建设内容与规模 .176.3 建设地点 .18第七章 项目建设方案 .197.1 建园方案 .197.2 果园管理 .217.3 道路建设方案 .287.4 防护林建设方案 .307.5 节水滴灌方案设计 .32第八章 项目招投标方案 .408.1 招标内容、规模和资金 .408.2 招投标方案 .40第九章 环境影响评价 .429.1 环境影响 .429.2 环境保护与治理措施 .42第十章 项目的组织管理与保障措施 .4410.1 项目组织管理机构 .4410.2 项目经营管理模式 .4510.3 经营管理措施 .4510.4 技术培训 .45第十一章 项目实施进度 .4711.1 项目建设期 .4711.2 项目实施进度安排 .47第十二章 项目投资估算与资金筹措 .4812.1 投资估算依据 .4812.2 项目总投资估算 .4812.3 分项目投资 .4812.4 资金筹措 .501 万亩（当年 5000 亩）滴灌鲜食葡萄基地建设-III-第十三章 项目效益评价 .5113.1 经济效益分析 .5113.2 社会效益评价 .5513.3 生态效益评价 .56第十四章 风险分析 .57第十五章 结论 .58附表：附表 1：固定资产投资表附表 2：固定资产折旧表附表 3：无形及递延资产摊销表附表 4：成本估算表附表 5：损益表附表 6：资金来源与运用表附表 7：现金流量表附表 8：贷款偿还计划表附图：附图 1：新疆生产建设兵团 *位置示意图附图 2：*1 万亩（当年 5000 亩）滴灌鲜食葡萄基地建设项目位置图附图 3：葡萄基地典型地块规划示意图（ 2 队 9 支、10 支）附图 4：* 葡萄栽植模式设计图附图 5：* 葡萄小棚架架式示意图附图 6：典型地块（2 队 9 支、10 支）灌溉设计图及轮灌运行表附图 7：* 防护林栽植模式设计图1 万亩（当年 5000 亩）滴灌鲜食葡萄基地建设-1-第一章 总 论1.1 项目名称*1 万亩（当年 5000 亩）滴灌鲜食葡萄基地建设项目1.2 项目性质新建1.3 项目主管单位*林业局1.4 项目建设单位和法人代表建设单位：*法人代表：努尔赛提1.5 可行性研究报告编制依据1、国家林业局关于下达 2011 年林业贴息贷款建设计划的通知（林基发201599 号）文件；2、新疆生 产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3、新疆生 产建设兵团201220 号文关于加快兵团园艺产业发展意见的通知；4、兵农 （园）发2015133 号关于下达 2015 年林业贴息贷款建设项目计划的通知；1 万亩（当年 5000 亩）滴灌鲜食葡萄基地建设-2-1.6 项目建设地点*都拉塔分场 1 队、2 队、3 队。1.7 项目建设目标1、建成规范化、标准化鲜食葡萄生产基地 5000 亩，种植的品种为红提。2、红提第四年达产， 产量为 1200 公斤/亩，每年可向市场提供优质鲜食葡萄 6000 吨； 3、促进团场产业结构调整和职工增收。1.8 项目建设内容及投资规模本项目的主要建设内容为 5000 亩鲜食葡萄生产基地及配套节水滴灌设施建设。该项目总投资 1563.88 万元，其中葡萄园建园及其配套设施建设投资 1418.34 万元，占总投资的 90.69%；其他费用投资99.99 万元，占 总投资的 6.39%；基本预备费 45.55 万元，占总投资的2.92%。具体建设内容及投资：一、工程建设内容及投资1、葡萄园建园内容及投资建设 5000 亩滴灌鲜食葡萄基地，共投资 951.60 万元，其中：（1）整地 5000 亩，投资 50.00 万元；（2）购置葡萄苗木 190.5 万株，投资 285.75 万元；（3）苗木定植 190.5 株，投资 95.25 万元；（4）水泥架杆 19 万根，投资 380.0 万元；（5）水泥锚石 1.4 万根，投资 5.6 万元；（6）12 号铁丝 300 吨，投资 135.0 万元。2、道路建设内容及投资修建道路总长 15.7km，共需投资 72.49 万元。其中：1 万亩（当年 5000 亩）滴灌鲜食葡萄基地建设-3-（1）8m 宽主干道 2.6km，铺垫砂石 5100 m³，投资 17.85 万元；（2）6m 宽次干道 5.1km，铺垫砂石 7650 m³，投资 26.78 万元；（3）4m 宽支道 8km，铺垫砂石 7960 m³，投资 27.86 万元。3、防护林建设内容及投资建设防护林 415 亩，共需投资 19.25 万元。其中：（1）苗木 9.5 万株，其中钻天杨苗木 8 万株，沙枣苗木 1.5 万株，投资 10.35 万元；（2）整地及苗木定植，投资 8.90 万元。4、节水滴灌内容及投资节水滴灌 5000 亩，共需投资 375 万元。其中：（1）新建深水机井 6 眼，投资 90.0 万元；（2）首部系统建设 6 座，投资 60.0 万元；（3）PVC-U 管道铺设 13.6km，PE 管道铺设铺设 22.5km，毛管铺设 1864.5km，阀门井 10 座，排水井 40 座，投 资 225.0 万元。二、其他费用（1）前期工作费 14.18 万元；（2）建设单位管理费 21.28 万元；（3）技术培训费 14.18 万元；（4）勘察设计费 21.28 万元；（5）工程监理费 21.28 万元；（6）委托招标费 7.80 万元；三、基本预备费 45.55 万元。1.9 项目建设计划本项目建设期为 1 年，即 2018 年 1 月2018 年 12 月。实施计划和进度安排如下：12 月：主要完成项目可行性研究报告及前期筹备工作；1 万亩（当年 5000 亩）滴灌鲜食葡萄基地建设-4-3 月：土地平整、节水滴灌设施建设4 月：苗木定植510 月：果园的抚育管理、道路建设；1112 月：项目验收。1.10 项目资金筹措本项目建设总投资为 1563.88 万元，主要由林业贴息贷款和团场自筹资金组成。其中申请林业贴息贷款 960 万元，占项目总投资的61.39%；团场 自筹资金 603.88 万元，占项目 总投资的 38.61%。1.11 项目效益评价1.11.1 项目经济效益本项目计算期（15 年）净利润总额为 11518.51 万元，年均新增利润 767.9 万元。 财务净现值（i=10% ）：2063.14 万元 财务内部收益率： 15.98% 投资回收期： 5.20 年通过对项目销售收入、经营成本和固定资产投资的敏感性分析，三个不确定因素在±10% 变化范围内， 项目的内部收益率仍然高于行业基准收益率，在财务上仍然是可行的，表明本项目具有一定的抗风险能力。1.11.2 项目社会效益本项目符合兵团果蔬园艺业发展的趋势和市场需求的新形势。有利于发挥项目区鲜食葡萄的产业基础和自然优势，发展和壮大项目区优势产业。 项目建设有利于实现鲜食葡萄的规模化、规范化生产，提高鲜食葡萄的品质和市场竞争力，调整和优化项目区产业结构，实现1 万亩（当年 5000 亩）滴灌鲜食葡萄基地建设-5-农业的增效和职工的增收。同时，本项目将丰富水果市场，改善本地广大居民的鲜食果品结构，还将带动相关加工业、包装业、贮藏运输业、流通和服务业的共同发展，对吸纳团场富余劳动力、加速农业产业化进程、提高生活水平具有积极的促进作用。1.11.3 项目生态效益本项目在建设过程中采取有效措施，将项目建设对环境的危害降低到最低程度。项目实施后可增加项目区绿洲面积，提高森林覆盖率，减少风沙灾害的侵蚀，并能在一定程度上改善水土流失和土壤盐渍化的状况，为农业生产和居民生活创造良好的环境。项目建设从自然环境、生态环 境、美学 环 境、社会 环境等方面都将 给社会和人们生活做出贡献，造福子孙后代。同时， 项目建设新增的林地面积，对项目区的生态环境改善也具有一定的积极意义。1.12 项目综合评价本项目建设紧密结合新疆兵团大力发展果蔬园艺业的战略构想，符合果蔬园艺业的发展方向和*农业发展规划，充分发挥了*的地缘优势、 经济优势以及葡萄的生产优势，有助于促进项目区农业结构调整和果蔬园艺业的发展。本项目投资额度适中，投资结构合理，财务分析结果表明项目经济可行。无 论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还 是从项目的预期目标及典型性、带动性等方面评价，均符合兵团林业贴息贷款建设项目管理与申报的要求和目的，对促进项目区农业产业结构调整具有积极的作用。综上所述，本项目建设是可行的。1 万亩（当年 5000 亩）滴灌鲜食葡萄基地建设-6-第二章 项目建设背景、必要性及可行性2.1 项目背景市场经济的深入和中国加入 WTO，使我国果品类产品出口的大幅度增加，使农产品市场不仅要面对国内市场的竞争，还要面对国际市场。 传统 的种植业结构和生产方式已远远不能适应如此激烈的市场竞争。我国 经济林的形式虽然较好，取得了一定的成绩，但经济林总体发展水平不高，名特优新产品品种较少。因此要在发挥本地区资源优势的基础上，加快产业调整的步伐，同时改变传统以追求数量为主的生产方式，就必须注重林果产品的质量，树立自己的精品品牌，提高农产品的附加值，将果蔬园艺业向重栽培、重生产、重科技、重加工的规模化发展。随着国家实施西部大开发战略逐步深入，国家加大了对西部地区各方面的建设投资，加快推进农业化进程，建立和完善农企利益联结机制，实现 三次产业联动发展，大力推进现代农业建设，进行农业产业结构调整，以增加职工收入，致富职工群众为目的，兵团提出以新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要为基准，加快兵团城镇化、新型工业化、农业现代化三化建设。兵团“十二五 ”农业现代化建 设目标是：依靠行政推 动向依靠市场引导转变，走 规模化、专业化、 标准化、市场 化、集团化发展道路，以农业标准化生产为抓手，以农业科技成果转化为动力，以农业产业化经营为先导，推广节水灌溉技术，推进农业机械化，加快建设现代农业示范基地。推进种植业与养殖业相结合，提高畜牧业和果蔬园艺业效益，因地制宜建设设施农业，发展高产、 优质 、高效、生态、安全 农