肉羊养殖育肥集成技术示范推广项目可行性研究报告（有全套附表）.doc

- 1 -乌兰浩特市乌兰哈达镇肉羊养殖育肥集成技术示范推广项目可行性研究报告项目实施单位：乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇五七沟可研报告编制日期：2017 年 7 月- 2 -目 录第一章 总 论 .3第二章 项目建设背景及建设必要性 .10第三章 项目建设条件 .17第四章 市场分析 .22第五章 项目建设内容 .25第六章 项目实施方案 .29 第七章 投资估算与资金筹措 .42 第八章 财务评价 .45 第九章 社会、生态效益 .49第十章 环境影响评价 .53第十一章 项目组织 管理及保障措施 .55- 3 -附 录附表附表 1 建设投资估算表附表 1-1 土建工程投资明细表附表 1-2 设备投资明细表附表 1-3 科技投资明细表附表 2 流动资金估算表附表 3 资金筹措与使用计划表附表 3-1 财政资金使用明细表附表 4 总成本费用估算表附表 5 固定资产折旧、无形资产和其他的资产摊销估算表 附表 6 利润及利润分配表附表 6-1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表 7 项目投资现金流量表 二、附图附图 1 项目区地理位置图 附图 2 标准化棚圈设计图 - 4 -第一章 总论1.1 项目基本情况1.1.1 项目名称乌兰哈达镇肉羊养殖育肥集成技术示范推广项目1.1.2 建设地点兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇五七沟1.1.3 项目承担单位及负责人项目承担单位：兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府项目负责人：刘正湃（乌兰哈达镇人民政府镇长）1.1.4 建设期限项目运行期 10 年， 2014 年为项目建设阶段，2015 年为项目达产期。2014 年 7 月至 2015 年 6 月，进行整个项目建设的前期准备工作，并完成养殖示范区日照采光标准化羊舍建造示范、饲草料棚等基础设施建设；同时，陆续进行基础母畜和种公羊的购入，育肥所需各种饲草料的储备，下半年进入育肥基地的正常生产，2015 年肉羊繁育技术推广、技术服务。1.1.5 建设内容与规模项目建设 23 个养殖单元，年育肥出栏 8625 只羊（加自产的羔羊育肥）。养殖示范区建设日照采光标准化羊舍建造示范 6900平方米；运动场 27600 平方米；饲草料棚建造示范 4600 平方米；青贮窖 1200 立方米；粪污处理场 240 平方米；防疫服务室 200- 5 -平方米；兽医室 200 平方米；科技培训室 150 平方米；药浴池 2个。购置兽医设备 3 台套，检验化验设备 5 台套，安装监控系统23 套。1.1.6 科技推广方案（1）建设肉羊科技推广示范养殖小区。示范推广日照采光标准化羊舍建造、示范推广杂交羔羊育肥技术、适地配套饲养管理技术，羔羊高效育肥模式、疫病防治技术、饲草饲料调制与贮藏技术、繁殖措施、畜产品质量安全技术，养殖户的圈舍统一模式建设，达到正规化、规模化、现代化的标准的标准化圈舍改造等综合配套技术，实现标准化肉羊养殖。常年基础母羊存栏 3450只，年育肥出栏 8625 只羊。科学养殖为手段，以科学育肥为目的，以同期发情等先进技术和成果为支撑，以基地示范辐射为动力，充分利用当地资源优势，为农民免费进行肉羊养殖技术指导，带动周边农户发展舍饲羊养殖业，增加农民收入。推广应用先进技术，提高肉羊养殖的综合经济效益。 （2）新建兽医防疫室为肉羊养殖小区以及乌兰哈达镇农户的肉羊提供低价优质的疫病防治服务。（3）举办肉羊养殖技术等技术培训班，培训农民 2500 人次；为农民免费进行肉羊养殖技术指导，进一步带动周边农户发展舍饲肉羊养殖，增加农民收入。1.1.7 投资规模及资金来源投资概算：项目总投资 718.35 万元。包括建设投资 655.25- 6 -万元，流动资金 63.1 万元。项目建设投资 655.25 万元，其中建筑工程费 574.52 万元；设备购置费 39.02 万元；科技推广投资 32万元；其他投资 9.71 万元。科技推广投资 25 万元，包括对农民进行肉羊养殖育肥技术等培训、对农民进行肉羊养殖技术指导、肉羊养殖技术教材与 DVD 光盘等。资金筹措：申请财政农牧业科技推广示范项目资金 300 万元，促进肉羊产业的发展。用于日照采光标准化羊舍建造示范195.50 万元，饲草料棚建造示范 52.90 万元，购买兽医设备15.60 万元、检验化验设备 11.0 万元，科技推广费 25 万元。项目单位自筹 418.35 万元。1.1.8 预期效益项目达产：项目核心示范区常年基础母羊存栏 3450 只，年育肥出栏 8625 只羊，本项目的主要产品销售收入为该核心示范区中由本项目投资建设的肉羊养殖小区的肉羊的收入。当项目达到设计生产能力时，新增年总收入 828 万元。根据项目损益表及财务现金流量表（全部投资）等计算的项目主要财务指标如下： 静态指标：年利润总额：162.4 万元投资利润率：22.6% 动态指标：全部投资回收期：4.49 年（含建设期）财务内部收益率：27.82% - 7 -财务净现值（ic=8%）：788.94 万元项目科技推广及带动能力：该项目的建设将会影响乌兰哈达镇肉羊养殖模式的积极改变，无论是种羊繁育，还是一般养殖户的基础母羊繁育，再到专门育羊户的肉羊饲养管理，都可从该项目建设的成就中得到很好的示范作用。通过该项目建设的成功经验和科学技术的推广，可以带动起更多的企业或个人加入到肉羊养殖的行列，使全市的肉羊产业走上真正种养结合的优质畜科学舍饲饲养轨道，且降低饲草料成本，可以从源头抓起食品安全，逐步实现生态型有机羊养殖。镇政府与周边农户密切联系，对农户进行技术培训，与农户签订技术服务合同，通过镇政府委派技术人员对养羊户的全方位、全过程服务。使肉羊产业得到快速发展，农牧民收入显著提高。1.2 项目单位基本情况乌兰哈达镇位于乌兰浩特市东郊，距市区 4 公里，全镇总面积为 392.75 平方公里，辖 17 个嘎查（村）、3 个社区，31 个自然屯，总户数为 7232 户，常住人口为 2.4 万人，其中农业人口18320 人，是一个以蒙古族为主体，汉、满、朝鲜、回、达翰尔等多民族聚居的民族地区，其中蒙古族约占 69%，朝鲜族约占7%（主要集中在三合村和古城村）。现有耕地面积为 12.8 万亩，其中旱田面积 9.3 万亩，水田面积 3.5 万亩，主要农作物以水稻、玉米为主；林业用地面积 15.2 万亩，森林覆盖率达到 27.3%。 - 8 -乌兰哈达镇作为乌兰浩特市的卫星乡镇，受城市辐射，地理位置优越，省际通道、珲乌高速、111 国道和 302 国道以及建设中的乌新高速公路穿越全镇，交通便捷，自然资源丰富。耕地面积较多，粮食产量较大，农作物秸秆丰富，发展现代畜牧业基础雄厚。一直以来，乌兰哈达镇党委、政府坚持以发展为主题、以结构调整为主线、以实现小康社会为目标，抢抓机遇，拓宽渠道，调整产业结构，农牧业齐头并进，全力推进产业化进程，以产业化龙头项目建设为重点，全力推进工业化进程。重点推进农畜产品加工项目建设，充分发挥地缘、资源优势和政策优势，促进了肉羊产业等项目快速发展，并做大做强，这些以农畜产品生产加工和服务为核心的项目建成，极大地促进乌兰哈达镇现代畜牧业的发展，为肉羊产业项目的发展奠定了坚实基础。1.3 可行性研究报告编制的依据及原则1.3.1 可行性研究编制依据1、中央、自治区 1 号文件。2、内蒙古自治区财政厅关于做好 2014 年农牧业科技推广示范项目申报工作的通知。3、建设项目经济评价方法和参数第三版。4、内蒙古自治区国民经济和社会发展“十二五” 规划。5、兴安盟国民经济和社会发展“十二五” 规划纲要。6、国家现行法规及相关行业规程、规范。- 9 -7、国家计委和建设部农业项目投资评估中有关技术和方法。1.3.2 编制原则1、按照科学规划合理配置资源的原则，合理规划建设项目。2、符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规范和标准。3、有关技术属于先进、成熟、可靠的领先地位，使用安全方便。4、逐步实现对农牧业的产业化经营，对促进当地社会经济发展，提高人民生活质量起到积极的推动作用。1.4 综合评价和论证结论1.4.1 综合评价实施该项目工程，使得整个肉羊产业链体现多个效益点，实现产业链上经营者的利益最大化，从而带动产业有序、标准的向前发展。提倡“种（种植）养（养殖） 紧密 结合” 的饲养繁育模式；“种（种植）、加（ 饲草料加工）、养（ 饲养）、加（羊屠宰等生产加工）”的产业化发展模式；从源头控制质量风险的食品安全方针，打造健康、绿色、有机、无污染的羊肉（源）基地和品牌。1.4.2 论证结论该项目的实施运作，符合当前兴安盟农牧业发展战略，有利于发挥乌兰哈达镇的传统、养殖技术、区域等优势，为兴安盟肉羊产业的升级起到积极的示范推广作用。有利于让更多的企业- 10 -和农牧民参与进来，复制该模式，使得乌兰哈达镇肉羊产业有序有机健康地发展壮大。1.5 建议由于本项目属于财政支持的农牧业科技推广示范项目，为了加快兴安盟畜牧业经济的发展，提高肉羊养殖水平，建议上级有关部门尽快批准立项，并给予积极的政策和资金支持，促进项目早日实施，保证项目能尽早发挥出最好最大的作用。第二章 项目建设背景及建设必要性2.1 项目建设背景