少数民族贫困地区小尾寒羊养殖项目可研报告.doc

1乌兰浩特市义勒力特镇榆树嘎查小尾寒羊养殖项目建设可行性研究报告义勒力特镇榆树嘎查委员会2016 年 2 月2目 录第 一 章 总 论 .11.1 项目单位基本情况 .11.1.1 概况 .11.1.2 财务状况 .11.1.3 法人代表基本情况 .21.2 项目建设方案 .21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .21.2.2 建设规模及产品方案 .21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） .21.3 投资结构及资金来源 .31.3.1 投资结构 .31.3.2 资金来源 .31.4 项目效益 .31.4.1 经济效益 .31.4.2 生态效益 .41.4.3 社会效益 .41.5 可行性研究报告编制依据 .41.6 综合评价 .51.6.1 项目建设的必要性 .51.6.2 项目建设的可行性 .51.6.3 风险评估 .531.6.4 带动作用 .61.6.5 制约因素及解决方案 .61.6.6 结论与建议 .6第 二 章 背 景 及 必 要 性 .82.1 项目建设背景 .82.1.1 国家产业政策 .82.1.2 行业发展规划 .82.1.3 项目的提出 .92.2 项目建设的必要性 .9第 三 章 建 设 条 件 .123.1 项目区概况 .123.1.1 建设地点选择 .123.1.2 自然条件 .133.1.3 社会经济状况 .143.1.4 本行业及关联产业发展现状 .143.2 项目建设条件优劣势分析 .153.2.1 政策、资源、市 场、科技、基 础设施条件 .153.2.2 主要障碍因素及解决方案 .16第 四 章 市 场 分 析 与 销 售 方 案 .174.1 市场分析 .174.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 .1744.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .194.2 营销策略、方案和营销模式 .204.2.1 营销策略 .204.2.2 营销方案 .204.2.3 营销模式 .204.3 市场风险分析 .204.3.1 风险程度分析 .204.3.2 防范和降低风险对策 .21第 五 章 建 设 方 案 .225.1 产品方案和建设规模 .225.1.1 建设规模 .225.1.2 产品方案 .225.2 建设规划和布局 .225.2.1 建设规划 .225.2.2 建设布局 .225.3 建设标准和产品标准 .235.3.1 建设标准 .235.3.2 产品标准 .235.4 工艺（技术）方案 .235.4.1 工艺（技术）路线及流程图 .235.4.2 工艺（技术）流程说明 .255.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 .2755.4.4 主要工艺（技术）参数 .275.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡）分析 .285.5 设备方案 .295.5.1 设备选型 .295.5.2 设备清单 .295.5.3 设备来源 .295.6 建筑方案 .295.6.1 建筑物（主体工程） .295.6.2 辅助工程、其它工程 .325.7 节能减排措施 .325.8 实施进度安排 .335.8.1 项目建设工期 .335.8.2 分月进度安排 .335.8.3 绘制工程建设进度表 .33第 六 章 环 境 影 响 评 价 .346.1 环境影响 .346.1.1 周围环境对本项目的影响 .346.1.2 本项目对周边环境的影响 .346.2 环境保护与治理措施 .346.2.1 废气污染治理 .346.2.2 废水污染治理 .346.2.3 固体废弃物污染治理 .3566.3评价与审批 .35第 七 章 项 目 组 织 与 管 理 .367.1 组织机构与职能划分 .367.1.1 组织机构 .367.1.2 职能划分 .367.2 劳动定员 .367.3 经营管理措施 .377.3.1 经营管理模式 .377.3.2 加强领导 .377.3.3 明确责任 .377.3.4 严格项目管理 .377.3.5 搞好项目建设的监督检查和竣工验收 .387.4 技术培训 .387.5 劳动安全、卫生与消防 .387.5.1 劳动安全 .387.5.2 工业卫生 .387.5.3 消防 .39第 八 章 投 资 估 算 与 资 金 来 源 .408.1 投资概算依据 .408.2 投资估算 .408.2.1 总投资 .4078.3资金来源 .418.3.1 中央财政资金：中央财政投资 60 万元。 .418.3.2 地方财政配套资金 .418.3.3 自筹资金及来源 .418.4 资金使用和管理 .418.4.1 财政资金使用 .418.4.2 财政资金管理 .41第 九 章 财 务 评 价 .429.1 财务评价依据 .429.2 销售收入、销售税金和附加估算 .439.3总成本及经营成本估算 .439.3.1 单位产品生产成本估算 .439.3.2 项目总成本估算 .439.3.3 经营成本估算 .439.4 财务效益分析 .439.4.1 盈利能力分析 .439.5 不确定性分析 .449.5.1 盈亏平衡分析 .449.5.2 敏感性分析 .459.6 财务评价结论 .46第 十 章 社 会 效 益 分 析 .47810.1 社会评价基本结论 .4710.2 农业产业化经营 .4710.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4710.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 .4710.2.3 辐射带动能力分析 .4810.3 农民增收、农业增效评价 .48第一章 总 论91.1 项目提要1.1.1、项目名称：义勒力特镇榆树嘎查小尾寒羊养殖项目1.12、建设性质：新建1.1.3、项目建设地点：义勒力特镇榆树嘎查1.1.4、项目建设单位：义勒力特镇榆树嘎查委员会1.1.5、法人代表：1.1.6、项目技术单位：乌兰浩特市农牧业局1.1.7、投资规模及构成：总投资 50 万元，其中土建工程10 万元，设备购置万元，购买适龄小尾寒羊基础母羊 30 万元。1.1.8、资金筹措：该项目总投资 50 万元。其中：申请国家投资 30 元，占总投资的 60%，农民自筹 20 万元，占总投资的 40%。1.1.9、主要技术经济指标：项目年销售收入 70.26 万元，当年利润 21.56 万元。投资回收期：为 1.88 年企业内部收益率：53.12%投资利润率：43.12%1.1.10、项目承担单位基本情况义勒力特镇榆树嘎查位于乌兰浩特市义勒力特镇北，距离乌兰浩特市区 8 公里，距离乌兰浩特民航飞机场 2 公里，距离义勒力特镇政府所在地 3 公里。嘎查现有总人口 396 人，户数105 户，蒙古族人口和其他少数民族人口占总人口的 66%。共有耕地面积 11308 亩，水田 664. 3 亩，旱田 10643. 7 亩，退耕10还林地 973 亩。大小牲畜 900 余头(只) ，舍饲牛 70 余头，舍饲小尾寒 羊 350 只。全嘎查年产玉米水稻等粮食作物 5500 吨，年产玉米、水稻等作物秸秆 5000 吨。近年，在嘎查刘书记的带领下，嘎查创办起了养殖小尾寒 羊合作社，现有 10 户农民养殖小尾寒羊，已经收到良好的经济效益。1.1.11 项目辐射范围及带动能力项目建成之后，将直接带动全嘎查 90 多个农户，还可以辐射带动周边的广大农户，可使牲畜良种率和单位产量得到进一步提高。通过肉羊养殖项目的建设，肉羊品种质量的改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长。1.2 可行性研究的依据1.2.1、财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲1.2.2、农业部西部地区农业开发建设规划1.2.3、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数1.2.4、乌兰浩特市“十二五”经济建设规划1.3 综合评价和论证结论本项目建设与当地市场相对接，具有现代畜牧业舍饲的示范带动作用，对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农牧户饲养经验丰富，经过培训，完