肉牛产业化生产与牛肉精加工项目可行性研究报告.doc

连云港东海县石湖乡8.6 万头肉牛产业化生产与牛肉精加工项目可行性研究报告二 0 一六年一月2目 录第一章 总论 .31.1 项目提要 .31.2 可行性研究报告编制依据 .61.3 综合评价 .7第二章项目背景及必要性 .82.1 项目建设背景 .82.2 项目建设的必要性 .9第三章 建设条件 .123.1 项目去概况 .123.2 建设条件优劣势分析 .13第四章 市场分析与销售方案 .154.1 市场分析 .154.2 营销策略、方案、模式和进度等 .16第五章 项目规模与布局 .18第六章 项目组织与管理 .186.1 组织机构与职能划分 .186.2 项目经营管理模式 .186.3 经营管理措施 .196.4 技术培训 .20第七章 投资估算和资金筹措 .207.1 投资估算 .207.2 资金来源与筹措 .20第八章 社会效益分析 .208.1 社会评价基本结论 .2038.2 畜牧业产业化经营 .208.3 农牧民增收、牧业增收评价 .21第九章 结论与建议 .22附表1、销售收入估算表2、费用支出估算表3、利润估算表4第一章 项目概述一、项目名称：东海县石湖乡 8.6 万头肉牛产业化建设与肉牛精加工二、公司名称：待定三、投资总额与注册资本1、总投资额肉牛生产及牛肉加工项目(不含配套的配合饲料加工所需投资) 总需投资 29839.6 万元人民币。其中固定资产投资 18804.4 万元人民币，生产流动资金 11035.2 万元人民币。(不包括育肥基地内公路、 办公人员宿舍、基地的绿化美化建设与配套的配合饲料加工厂、兽药加工厂等项目的建设投资)2、注册资本300 万元人民币。四、公司合作法定地址：连云港市东海县五、经营范围：活牛、牛肉、牛肉制品、牛副产品、饲料、兽药、 农产品、农副产品。六、项目建设期：3 年七、项目简介(一)产业体系建设本项目以生产和经营优质牛肉出口产品为主要目标。拟以外资企业为龙头，通过 相关企业间合作联营实现肉牛一体化生产经营体系；以高校、科研部门、行政主管、业务 技术部门的技术力量为基础，通过多学科结合，形成完善的技术体系；把现代企业经营理念与科学技术相结合；采取公司+农户的生产经营方式，把分散性农户养牛引导到产业化生产轨道上来；建成一个集团式、具有现代肉牛良种生产、营养及饲料、饲养及疾病防治、肥育与肉品加工的地方性产业链。形成一个以优质牛肉加工及出口创汇为龙头，农民分户养殖为基础，品种改良为基本，饲料产品、科学养殖技术、草地可持续利用技术、疾病防治技术相配套，产、学、研究相结合，科、工、 贸一体化，产、供、销一条龙的产业 化生产经营体系。本项目拟以东海为中心，连徐、汾灌、京沪三条高等级公路，与灌云、赣榆、沭阳、新沂、临沭、郯城、莒南 8 个县连 片，建立一个有 30 万头母牛为基地，年出栏优质杂交肉牛 8.6 万头的公司+农户的肉牛产业化生产基础。在总公司的统一管理下，与地方现有企业以股份制联合，与农户实行定单生产合作，在地方政府的领导及指导下，开展生产经营活动。为确保产业的高产、 优质、高效，将 设置下列六个技 术性配套体系：51品种改良及繁殖体系。以东海、赣榆 2 个县为基地，依靠政府协同建立农村肉牛良繁和杂交改良基地。紧紧 依靠省种牛、冻精站、各地 (州 )、县( 市)、乡( 镇)品改站、输配点，以现有的牛品改、人工授精输配人员为基础技术力量，选择技术力量强、工作基础好、 农民积极性高的乡村养牛农户，以他们所养母牛为母体，采取公司统管、补 助资金、 订单 收购架子牛的方法，建立公司牛源生产基地。同时，采用一元、二元及轮回杂交、分子遗传学育种技术，人工授精、胚胎移植等繁殖技术手段，以肉质细嫩、味鲜、肉色良好及提高增重速度为主要选育目标筛选和培育出最优杂交组合，继而建立基础良种牛群，通过公司企业行为有计划地进行选育，培育出适合东海条件的优质肉牛新品种，以带动全省的优质肉牛生产。2、草地可持续利用技术体系公司依托南京农业大学动物科学学院和江苏省畜牧局草地站，设立草业分公司，下设草业科学研究中心，专门开发草地可持续利用和牧草高产、优质技术研究和推广，引进和推广高产、优质饲料、饲草种籽、草苗，以草种、草苗为商品媒介及技术载体，通过草种、草苗推销技术服务方式，推广现代牧草、饲料种植技术及草地可持续利用技术，保证养牛生产的正常发展。3、饲料及饲养技术体系总公司成立饲料加工生产及经营体系，设立饲料及饲养技术开发研究中心，配合饲料加工厂及饲料产品销售经营与饲养技术服务体系和网点，以配合饲料产品为技术载体向农产和养殖企业推广现代养牛技术，以保证公司优质肉牛来源。4、肉牛疾病防治体系以南京农业大学兽药厂为基础，通过改建或新建达到国家 GMP 标准，生产牛用药物。南京农业大学动物医学系的技术力量和教学、科研设备联合到公司中来，设立肉牛疾病防治技术研究和培训中心，负责项目区内农产散养肉牛及集中育肥肉牛的定期疫病检测、免疫效果监测、疑难病症的诊断及治疗、公司 兽医防治技术人员的技术培训。把村级兽医防疫员作为项目区肉牛疾病防治基本技术力量，实行肉牛生产保险，使农民生产有保障，以提高农民养牛积极性。5、肉牛育肥及肉类加工、市场销售体系由总公司在东海县建立一个占地 8000 亩，育肥牛舍 10 万平方米、人工草场 8000 亩的现代肉牛育肥场。收购农民出栏杂交架子牛和地方企业育肥未达到的肉牛收购进行屠宰前终端育肥。6公司新建或采取折价购买、入股兼并的方式把地方现有牛肉屠宰加工厂收购作为本公司资产，通过机械设备更新，厂房增、扩建，引进先进加工技术，并以南京农业大学食品科学系的技术力量为后盾和依托，建设成一个肉牛育肥与屠宰加工相配套，集肉类加工、皮革加工、附产品综合加工一体化，销售网 络完善的现代企业。年产销 10000 吨优质鲜冻牛肉产品和 600 吨风味牛肉精加工制品，同时开展皮革加工与副产品深加工，力争 35 年成为江苏省外向型畜牧龙头企业。6、养殖技术教育培训体系公司内设技术教育培训部，以南京农业大学动物科学学院作为教学培训中心，有 计划地对公司内部管理人员、技术人员、工人及养殖农产进行技术培训、文化教育、经营 理念及职业教育。逐步提高项目基地农产和公司内部技术人员、工人队伍的技术水平和理论水平，建立一支有生产经营管理技术和经验的生产经营管理和技术工人队伍。(二)建设目标(1)生产目标 以生产出口产品为总目标，年生产育肥杂交肉牛 8.6 万头， 2 岁肉牛出 栏体重达到 500kg，每头牛平均产肉量达到 230kg。(2)生产条件 肉牛育肥生产条件达到优质牛肉生产环境，包括无特定动物疫病， 饲喂饲料无残毒残药、无激素和抗生素等。肉牛屠宰与牛肉加工条件达到 HACCP 标准，建立完善的 质量、卫生保证体系。(3)产品质量目标 生产的产品全部达到出口产品质量要求。(4)产品销售目标 生产牛肉产品 60%出口外销，40%内销。3、预期经济效益 (1)年销 售收入 55082 万元人民币； (2)年均利 润 13633.9 万元人民币；(3)年均 纳税 9440.2 万元人民币；(4)投资 回报 率 45.6；(5)投资 利税率 77.5%；(6)估算期内净现值 1121.6 万元人民币；(7)内部收益率 48.3%；(8)投资 回收期 3.1 年。八、项目负责人：谢剑锋九、对项目的支持1、可以得到高等院校的技术支持 本项目建设和生产发展可以得到南7京农业大学动物科学学院、生物技术与环境资源学院的大力支持，在生产技术上有保障。2、可以得到政府业务主管部门的大力支持 作为农业结构战略性调整中的主要发展产业，政府把农村发展杂交肉牛生产作为当前农业生产发展重要任务和主要扶持发展产业方向，本项目可得省各级科技部门，省农业厅、市、县各级农 牧部门在产业技术推广及社会生产设施建设方面的大力支持。3、可以得到各级政府对产业发展协作和支持 苏北养牛业一直是分散个体生产经营，缺乏产业发展的龙头企业，严重的制约了苏北养牛业的产业化发展。政府正在大力扶持发展养牛的龙头企业。本项目建设正好顺应当前政府发展养牛业龙头企业需要，预计在产业组织建设，投资环境协调，养牛农产的发动和杂交牛生产基地建设，牛源的生产和提供等方面，将得到各级地方政府政策、人力、物力的大力支持。综上述建议，本项目可以投资建设。由于本项目需要数十万农户的参与，需要依靠地方政府。在政府、业务主管部门、高等院校的支持下，通过公司认真组织实施和严格的现代企业管理制度，以及建立一个适合养牛生产的产业运作机制，实现项目建设的预期目标是完全可行的。可以采取基地县建立分公司，实施集团企业生产经营模式。第二章 市场预测分析第一节 产品特点、市场优势与发展前景一、产品现状与产品用途(一)产品现状20 世纪是世界肉类工业迅猛发展的时期。随着机械制造、自动化及食品加工技术的发展，肉类工业发生了革命性的变化。采用科学的研究方法和机械自动化生产，是现代肉类工业的主要特征。德国、英国、法国、美国、日本等发达国家的 现代肉类工业化加工技术处于世界领先地位，其各种肉制品的产量已超过肉类产量的 50%以上。肉类工业在整个食品工业中占有举足轻重的地位。以西式火腿、培根、香肠为代表的现代西式肉制品加工技术，包括现已广泛被发达国家使用的挤压肉食品生产技术( 即发生质构重组的新型肉制品加工技术)紧 密与现代物理学、生物化学和其它相关学科的研究成果相 结合，充分利用乳化技术、腌制技术、保水嫩化技术、高温灭菌技术、真空技术、微波杀菌技术等作主要的加工手段，实现西式肉制品的工厂化大规模生产，并8赋予产品优良的质地和风味，使生产效率和产品得率不断提高、销售价格逐渐趋低，在市场竞争中显示出不凡的生命力。先进的肉类加工机械是制造优质肉制品的先决条件。德国拥有世界第一流的肉类加工机械设计和制造能力，其 KARL.SCHNELL 公司生产的自动真空乳化系统畅销世界各地。德国的 SEYDEL MANN、FESSMANN、HOLAC、美国的 TIPPER.TIE、奥地利的 INJECT-STAR 及英国的 AEW 等公司都是先进肉类 机械加工设备的制造商。欧盟各国生产出的香肠品种多达 3000 多种，肉类制品在该地区人们的膳食结构中占据主要位置。这一现象与他们大力发展肉类工业及发达的机械制造水平密不可分。在技术设备保障之下，西方发达国家积极采用先进的检测分析手段，并将信息处理与加工技术、食品生产和质量控制紧密结合，先后创建了栅栏技术(HT)和微生物预报技 术(PN)，为包括肉类加工在内的食品加工企业，提供了一套规范、科学、实 用、高效的 质量控制系 统，进而形成被各国广而吸收和引用的关键危险点控制管理技术(HACCP) 。利用 HT、PM、HACCP 的管理指导产品设计，并建立贯穿于产品加工始终，这不仅与产品卫生性和可贮性紧密相联，而且对其感官、营养等所有质量特性密切相关的关键点进行充分评估，确定 监控手段，确保产品安全、 卫生及 营养品质得以充分的保证。从而转变了传统肉制品世世代代凭感官经验判断来控制产品质量的落后生产方式，其方法体系将自动化和信息管理集为一体，组成了测、控、管一体化，对实现 肉类等食品的加工生产现代化、标准化提供了可靠的控制方法。现代肉类加工企业以此研究结果为指导，实现整个生产车间保持低温环境(如美国芝加哥的奥斯卡迈亚公司等众多发 达国家的肉类加工企业完全实现了全部车间的低温操作环境)，极大地促 进了产品品质的提高。(二 )产 品用途本项目主产品牛肉系列制品，为人类日常消费品，副产品通过精加工可为人类食品、用品及药品。产品用途见下表：9二、产品特点与优势(一)原料安全无公害 在苏北、鲁南地区由农民分散养殖生产，肉牛饲用天然草地牧草及农家自有饲料，没有任何工业污染，饲喂不用饲料添加剂，属于天然牛肉食品，没有残毒残药，只要加工达标，肉及肉制品的质量和卫生指标均能达到国内和国际的要求。(二)产品市场寿命长 本项目产品属于人们日常必须食品，只要根据国内外市场的需求和科技发展的方向，不断改善产品质量、开发新产品，其将有永久的市场。(三)产品销售面广 本项目产品符合国内外肉食消费发展的趋势，符合欧美国家肉食消费习惯。属于日常消费品，市场销售面广。三、项目产品市场发展前景分析(一)国际肉品加工技术发展的动态和趋势营养、安全、卫生、方便是世界食品 发展的趋势，由于肉类本身物质特性的限制，肉类工业的机械化、自动化程度还是难以与饮料等工业比拟。在个别工艺环节仍然离不开以手工为主的工艺操作。因此，研究新型的肉类加工机械设备是机械制造领域继续努力的方向。另一方面，利用高新技术( 如高压处理、欧姆加热、静电杀 菌、磁力杀菌、抗生酶杀菌、辐射保鲜贮藏等技术)以改善肉质特性和提高原料、 终产品的卫生学品质为目的，已成为未来肉类工业的发展方向。此外，现代肉类工业还积极将信息化技术应用于科研、开发、生产、 销售、服务 等各个环节。副产品的加工向精、深加工发展，并利用微生物发酵、酶工程以及生物制药领域中的其它先进技术，拓宽其利用途径和提高使用价值。从原料生产开始，到餐桌的全面质量控制，即在洁净的土地上，用可持续的生产方式，生产安全的食品，达到开发有机食品，用以保护自然经济和产 品 名 称 用 途分 割 冷 冻 、 冷 却 牛 肉 产 品 宾 馆 及 大 众 肉 食 消 费风 味 牛 肉 制 品 大 众 配 餐 、 小 吃 消 费皮 革 制 品 大 众 穿 戴 、 玩 具 消 费牛 血 干 制 、 加 工 制 品 饲 料 、 药 品 、 化 妆 用 品牛 骨 骨 糊 、 骨 粉 、 骨 胶 、 骨 髓 制 品 营 养 强 化 剂 、 食 品 添 加 剂 、 医 药 原 料 、 饲 料 原 料内 脏 器 官 鲜 冻 、 加 工 制 品 餐 馆 、 大 众 肉 食 ， 风 味 食 品一 些 腺 体 提 炼 产 品 药 品 、 化 工 、 化 妆 原 料牛 胆 汁 提 取 牛 磺 酸 药 物 原 料 和 饲 料 添 加 剂牛 瘤 胃 内 容 物 制 品 生 物 饲 料 菌 种10社会的和谐发展。这也是未来食品的发展方向。综上所述，肉类工业的未来发展不是仅局限于某一单元领域的操作上，而是更加注意与此相关的各种因素的系统化协作调控的全新发展格局。(二)本项目发展前景分析1、产品需要不断开发和更新 随着食品科学技术发展与人们消费水平不断的提高，需要不断的更新产品和提高产品的质量及技术含量。2、可以产生品牌效应 在项目建设中始终把原料生产与良好的养殖生态建设结合一体，生产安全无公害的肉牛，肉类加工通过 HACCP 体系建立与完善，新产品和独特风味产品的超前开发与优质标准生产、加以现代商品销售技术和操作，创造出优质品牌，从而可以提高产品销价，获取较大利润。3、市场可以不断扩大 本项目产品为人类日常必需品及习惯消费品，所以，其产 品可销往全世界。又由于牛的繁殖率低，基础群体有限等问题，限制了肉牛生产速度，牛肉的产量将永远不能满足日益增加的人口以及人们生活水平提高后不断增加的需要量。牛肉产品市场可以遍及全世界。 4、近期欧美市场看好 由于 2000 年欧洲疯牛病和口蹄疫病的影响，使得欧洲肉牛基础群体的减少，有关专家预计欧洲牛肉生产需 5 年左右才能恢复到 1998 年以前的水平。所以，认为现在是牛肉进入欧美市场的好时机。第二节 国内市场预测与潜力分析一、国内产品需求和消费结构介绍我国是畜牧养殖大国，自 90 年代我国猪、鸡、鸭的养殖量已跃居世界首位。然而我国畜牧业养殖结构不合理，牛的饲养量占畜牧业比重较低。肉类产品中，猪、牛、羊肉比例分别为猪肉 67、羊肉 4、牛肉 8，可 见猪肉过剩，牛羊肉显著不足。随着人们生活水平逐步提高，牛肉需求日益增加，目前我国牛肉生产水平与发达国家相距甚远，如 1998 年，我国牛肉生产量只有 432.6 万吨，占肉类的比重仅为 7.8，人均为 3.8kg，而美国同年牛肉生产量为 1177.6 万吨，占肉类比例为 33，人均为 45kg。可见，与发达国家相比我国需要大力发展养牛业。在国内牛肉是一种传统的肉食。过去，养牛主要是作为耕牛，被农民视为一种珍贵动物，只有老残牛、不能耕地的牛才被屠宰作为肉食，所以牛肉占肉食消费比例极小。近年来，随着农业机械的发展，牛的耕作作用已逐步降低，且随着营养科学的发展，人们认识到牛肉是一种高蛋白质、低脂、低胆固醇、保健型肉食品。又由于人们经济收入的增加、保健意识的提高，以