10万亩人工种植饲草基地20万只肉羊繁育基地循环经济项目可行性研究报告.doc

10 万亩人工种植饲草基地20 万只科尔沁肥尾羊纯繁育肥基地5 万亩地上水农肥有机水稻种植基地循环经济项目可行性研究报告内 蒙 古 通 辽 侨 兴 牛 业 有限责任公司内蒙古兴安盟科右中旗白音种养业专业合作社二 一 七 年 三 月1目 录目录 .- 1 -第一章 总 论 .- 3 -1.1 项目概要 .- 3 -1.2 可行性研究报告编制依据 .- 5 -1.3 综合评价 .- 5 -第二章 背景及必要性 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章 建设条件 .103.1 项目区地址 .103.2 项目建设条件 .123.3 建设标准.14第四章 市场分析及销售方案 .154.1 市场分析 .154.2 营销方案 .154.3 财务状况 .164.4 法人代表基本情况 .16第五章 市场分析与销售方案 .165.1 市场分析 .165.2 销售策略、方案和营销模式 .215.3 市场风险分析 .22第六章 建设方案 .236.1 建设任务和规模 .2326.2 建设规划和布局 .236.3 生产技术路线 .246.4 项目建设标准和具体建设内容 .246.5 实施进度安排 .27第七章 投资概算与资金来源 .297.1 投资概算依据 .297.2 投资概算 .297.2 资金来源 .307.4 资金使用和管理 .30第八章 财务评价 .318.1 财务评价依据 .318.2 销售收入、销售税金和附加估算 .328.3 总成本及经营成本估算 .328.4 财务效益分析 .338.5 不确定性分析 .338.6 财务评价结论 .36第九章 环境影响评价 .379.1 环境影响 .379.2 环境保护与治理措施 .379.3 评价与审批 .37第十章 产业化经营与农民增收效果评价 .3810.1 农业产业化经营 .3810.2 农民增收、农业增效评价 .4010.3 其它影响评价 .41第十一章 项目组织与管理 .4211.1 组织机构与职能划分 .42311.2 经营管理模式 .4211.3 经营管理措施 .4311.4 技术培训 .4311.5 劳动保护与安全卫生 .43第十二章 可行性研究结论与建议 .4412.1 可行性研究结论 .4412.2 问题与建议 .45附录 .45一、附表： .45二、附图 .46三、附件： .46第一章 总 论41.1 项目概要1.1. 1 项目建设内容：项目名称:年出栏 20 万只科 尔沁肥尾羊纯繁育肥基地 10 万亩人工饲草料种植基地 5 万亩地上水有机水稻基地循环经济项目建设性质: 新建（扩建）建设地点：内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗白音胡硕镇建设单位；内蒙古通辽侨兴牛业有限责任公司内蒙古科右中旗白音种养业专业合作社建设规模及内容：（1）新建存栏 2000 只科尔沁肥尾羊（以下简称肉羊）种羊繁殖场 1个；（2）建设年出栏 2 万只优质科尔沁肥尾羊育肥基地 2 个；（3）合作建设经营年出栏 1500 只冬春季育肥科尔沁肥尾羊场（农牧民养殖大户）100 个。养殖基地年出栏 20 万只优质肉羊。 （4）建设 10 万亩人工种植优质饲草饲料基地；种植 40000 亩玉米年产 3000 万公斤，种植 10000 亩大豆年产 150 万公斤，秸秆（含豆秸）5000 万公斤，种植 50000 亩苜蓿草年产（优质干草）2500 万公斤。 （5）建设 5 万亩霍林河水有机水稻生产基地，年产有机水稻 2000 万公斤。1.1.2 项目建设方案：内蒙古科尔沁肥尾羊产于内蒙古科尔沁草原，因此而得名。主要分布在兴安盟科右中旗、科尔沁右翼前旗、霍林郭勒市、扎鲁特旗及周边地区。该羊属于肉脂兼用短脂尾粗毛羊，以体大、尾大、5肉脂多、羔羊生产发育快而著称。科尔沁肥尾羊是在科尔沁草原特定的水草丰美，原生态无污染的环境下，经过长期自然和人工选择而逐渐育成。该羊毛色以黑头羊居多，约占 62%，全身白色者约占10%，体躯花色者的约 占 11%。科尔沁肥尾羊生 长发育较快， 2.5-3个月的公、母羔羊平均体重为 29.5-24.9 公斤，产后 6 个月龄的公、母羔羊平均体重为 39.6-35.9 公斤。六月龄羯羊平均活重 35.64 公斤，酮 体重 17.83 公斤，屠宰率 50.02%，净肉重 11.73 公斤，净肉率 32.93%，脂尾重 5 公斤多。科 尔沁肥尾羊肉水分含量低，富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分。以（多脊、肋）酮体长，屠宰率高，肉质鲜美闻名遐迩，成为科尔沁羊肉的典型代表。得到国内外消费者的青睐。该项目将以发挥“科尔沁尾羊”的品牌优势为宗旨，在利用国内外先进的肉羊繁育技术和手段，以有规模纯种繁育为基础，扩大养殖、反季节育肥为突破口，为国内的中高端市场，源源不断提供反季节优质、冷鲜羊肉。利用科右中旗盐碱地、退耕还林还草、沙漠化治理项目，租用10 万亩土地， 进行土壤改良，植树种草，建设优质饲草饲料基地。实现年打储苜蓿（干）草 2500 万公斤。机械化种植青储玉米、多油玉米和大豆，实现年产玉米 3000 万公斤，年产大豆 150 万公斤，秸秆（玉米、大豆）5000 万公斤，解决饲养、育肥科尔沁肥尾羊的饲草料。利用羊多、肥料多的优势，利用科右中旗杜尔基镇土地平坦、肥沃和地上水的丰富资源，种植 5 万亩有机水稻。实行合作社加农6户加基地的形式，推广有机水稻种植模式，大量施用羊粪为主的有机肥料，施用腐植酸生物有机肥，年生产 2000 万公斤有机水稻，以“杜尔基大米 ”为品牌，开发中高端、有机大米市场。本项目前期工作主要是编制项目建议书及立项工作、编制项目可行性研究报告及批复工作，项目初步设计及相关协议的签订工作。建设期拟定为 1 年。市场营销方面，依托科尔沁肥尾羊种羊基地建设，为牧（农）民养羊大户提供纯种优质种公、母羊，大力推广人工冷配技术，种羊售后服务、育肥技术服务入手，与牧户签订当年羔羊、育肥羯羊回收合同，以基地场（户）集约化育肥出栏为龙头，带动牧户开展标准化、有规模的科尔沁肥尾羔羊，反季节育肥肉羊的生产。利用科尔沁肥尾羊的品牌优势，发挥公司的国内外市场营销优势，瞄准中高端市场，利用种羊及技术服务控制羊源，统一科尔沁肥尾羊肉标准，统一育肥出栏模式，统一屠宰加工规格，统一市场销售，并逐渐形成每年四批次共 20 万只标准化科尔沁肥尾羊羔羊均衡出栏、加工、销售能力， 创优质名牌产品，占领国内外高端羊肉市场，为改变中国高档羊肉依赖进口的现状做贡献。组织管理方面，项目建设将严格履行国家相关政策要求，实行按计划立项，按项目管理、按设计实施、按效益考核。工程严格执行有关畜牧业技术规范、技术标准和管理办法，确保项目质量。项目工程实行严格的责任人目标管理，确保工程按质按时完成项目计划内容。保证项目按进度要求进行。71.1.3 投 资概算及资 金来源：项目总投资 39515 万元，其中：种羊场建设，占地 500 亩 X100 元 X20 年=100 万元，院 墙、配套设施320 万元，圈舍建设 6000 平方米 X800 元=480 万元，运动场 30000平方米，购进种公（母）羊 500 只 X8000 元=400 万元，合计投资1300 万元。育肥羊场两个；占地 500 亩 X2=1000 亩，封闭式羊舍20000 平方米，配套设施 300 万元，合计投资 2300 万元。育肥羊基地户 100 个，100X50 亩=5000 亩场地， 20 年租期需要 1000 万元，120000 平方米羊舍 X800 元=9600 万元，饲 草料加工设备 100 户X4 万元=400 万元，合 计投资 11000 万元。建设肉羊疫病防疫、配种站；医疗设备、化验设备、常备药物、土建工程等 80 万元，购置种羊胚胎 100 万元，其它费用 30 万元，合计 210 万元。肉羊收购流动资金 4000 万元。合计；18810 万元。10 万亩人工种植优质饲草饲料基地投资计划；其中租赁 10 万亩土地，每 亩 50 元，20 年租期，合计；1 亿元。划分 10 个分场，每个分场围墙，草料库房 800 平方米 X450 元 X10 个=360 万元，生活区建筑 100 平方米 X500 元 X10 个=50 万元，机械设备 120 万元X10 个=1200 万元， 2485 万元，每 亩种子、肥料、农药等流动资金80 元 X10 万亩=800 万元，其他 费用 50 万元 X10 个=500 万元。合计 15395 万元。5 万亩有机水稻种植；土地以农民使用权不变，组织水稻种植专业合作社，与农民签订种植、收购合同。公司制定种植计划，提供种植模式，确定品种和水稻收购标准，提供种子、有机肥料、有8机防止病虫害制剂、监督整个育秧、插秧、田间管理、收割、储运、收购环节。保证按照有机水稻种植模式办理，确保水稻质量和数量。设备投资 2466 万元，年需要种子、肥料、防治病虫害制剂包装物料等费用 594 万元，水稻收购流动资金 2250 万元（周转 2 次）。合计需要流动资金 5310 万元。 资金筹措：项目全部投资 39515 万元。企业自筹资金 5515 万元。申请银 行贷款 4000 万元，申请国家专项资金 30000 万元。1.1.4 主要技术经济指 标：项目建成后，年 销售收入 36320 万元，年总成本 19200 万元，年平均净利润 13600 万元，投资利润率34.41。 项目全部投资税前投资回收期 2.9 年， （财务净现值 8863万元，财务内部收益率为 25.38%。税后投资回收期 4.39 年，财务净现值 6954 万元，财务内部收益率 20.44%。）1.2 可行性研究报告编制依据本可研报告的制作，依据国家农牧业产业化发展规划、农牧业产业化经营的有关方针政策，扶持多种经营项目的有关政策，以客观公正的立场进行调查研究，按照客观实际情况进行论证评估，通过科学的分析得出最终的结论。1.3 综合评价本项目可行性研究是在充分调查研究基础上进行的。首先进9行产品需求预测和市场分析，确定产品目标，根据经营规模和投资可能性，确定建设内容规模，经财务评价和效益分析，认为项目是可行的。1、项目符合国家、自治区产业政策和兴安盟和科右中旗国民经济发展规划，是兴安盟科右中旗牧业产业化发展的首选项目，也是兴安盟科右中旗肉羊产业发展的一大重要举措，应属政府优先支持项目。2、项目区地理位置、交通、电力、水源基 础条件优越，饲草饲料来源稳定，劳动力充裕，自然环境条件适宜项目发展。3、项目投 资规模适度，各子项目之间结构合理，建设内容与规模切合实际，技术设备先进，技术方案科学。项目建设不但不会对环境造成污染，而且有利于缓解草场过牧压力，促进生态环境改善。4、经过 科尔沁肥尾羊种羊场培育和推广肥尾羊种公、母羊，推广常温人工配种技术，推广当年羔羊科学育肥模式。内蒙古通辽侨兴牛业有限公司和科右中旗铁峰肉羊生产合作社的技术力量雄厚，并具有较高的饲养管理水平，技术上完全有保障。5、财务 分析说明， 项目经济效益良好，抗风险能力较强。产品适销对路，市 场潜力巨大。6、本项 目实施后，可辐射带动 100 多户牧民从事科尔沁肥尾羊纯种繁殖、推广及优质羔羊生产。项目达产后，除了本项目区养殖（户）场直接经济效益和社会效益之外，尚可带动科尔沁肥尾羊