防冻冷却液、汽车用玻璃水、汽车清洗剂生产项目可行性研究报告.doc

1扎赉特旗新林镇新路程汽车养护用品加工厂防冻冷却液、汽车用玻璃水生产项目可行性研究报告二 0 一 七年 一 月2目 录目录 .- 1 -第一章 总 论 .- 3 -1.1 项目概要 .- 3 -1.2 可行性研究报告编制依据 .- 5 -1.3 综合评价 .- 5 -第二章 背景及必要性 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章 建设条件 .103.1 项目区地址 .103.2 项目建设条件 .123.3 建设标准.14第四章 市场分析及销售方案 .154.1 市场分析 .154.2 营销方案 .154.3 财务状况 .164.4 法人代表基本情况 .16第五章 市场分析与销售方案 .165.1 市场分析 .165.2 销售策略、方案和营销模式 .215.3 市场风险分析 .22第六章 建设方案 .236.1 建设任务和规模 .236.2 建设规划和布局 .2336.3 生产技术路线 .246.4 项目建设标准和具体建设内容 .246.5 实施进度安排 .27第七章 投资概算与资金来源 .297.1 投资概算依据 .297.2 投资概算 .297.2 资金来源 .307.4 资金使用和管理 .30第八章 财务评价 .318.1 财务评价依据 .318.2 销售收入、销售税金和附加估算 .328.3 总成本及经营成本估算 .328.4 财务效益分析 .338.5 不确定性分析 .338.6 财务评价结论 .36第九章 环境影响评价 .379.1 环境影响 .379.2 环境保护与治理措施 .379.3 评价与审批 .37第十章 产业化经营与农民增收效果评价 .3810.1 农业产业化经营 .3810.2 农民增收、农业增效评价 .4010.3 其它影响评价 .41第十一章 项目组织与管理 .4211.1 组织机构与职能划分 .4211.2 经营管理模式 .42411.3 经营管理措施 .4311.4 技术培训 .4311.5 劳动保护与安全卫生 .43第十二章 可行性研究结论与建议 .4412.1 可行性研究结论 .4412.2 问题与建议 .455第一章 项目概况 1、 项目名称：扎赉特旗新林镇新路程汽车养护用品加工厂汽车防冻冷却液、汽车玻璃水生产项目2、项目承建单位：新林镇新路程汽车养护用品加工厂3、项目负责人:孙洪光 4、主要建设内容：汽车防冻冷却液、汽车用玻璃水生产5、项目建设地点：扎赉特旗新林镇三合村。6、项目性质：新建 1.2 编制依据 1、国家发改委颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版) 2、 中华人民共和国环境保护法3、 产品质量法 4、 化学品注册、评估、授权和限制制度 5、 化学品毒性鉴定技术规范6、 化学品分类及标记安全规范 7、 中华人民共和国城乡规划法 8、 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 9、 当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南 610、 新型建材及织品发展导向目录 11、 国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划12、 投资项目可行性研究指南 13、 中华人民共和国土地管理法 、14、城市用地分类与规划建设用地标准 15、 建筑设计防火规范GBJ50016-2006 16、 建设项目环境保护管理条例 17、项目承办单位委托书 18、项目方提供的设计规模建议书等有关特点、功 能、技术、经济指标的要求 1.3 研究范围 1、项目提出背景与建设的必要性 2、项目建设场址与建设条件 3、建设规模与销售方案 4、市场预测 5、设备方案与技术方案 6、公用辅助工程7、物料供应和公用设施 8、环境影响评价及能源节约 9、劳动安全卫生与消防 10、组织机构与人力资源配置 11、投资估算及资金筹措 712、研究结论与建议 1.4 项目主要内容和指标1、建设规模项目占地面积 1500 平方米。建筑面积共计 680 平方米。其中生产车间 2 栋，1 栋 180 平方米，1 栋 200 平方米；仓库 1 栋 200 平方米；办公和职工用房 1 栋 100 平方米。2、年产量本项目年生产 4 升防冻冷却液 5 万罐，1.5升和 2 升汽车用玻璃水共计 5 万罐。3、项目总投资及资金筹措。项目投资总额：59.63 万元 ,其中土建和设备投资51.63 万元，流动资金投资 8 万元。全部由业主自筹。 4、社会和经济效益评价 （1）社会效益 该项目建成，会在一定程度上填补盘锦市及周边地区 防冻冷却液、汽车用玻璃水，,特别是 盘锦市的市场缺口。项目的实施，可以解决部分农工就业，为缓解当地的就业压力起到了积极的作用。 （2）经济效益本项目年生产防冻冷却液的产量为 4 升装防冻冷却液5 万罐，汽车用玻璃水 1.5 升装 2.5 万罐、2 升装 2.5 万罐，共计 5 万罐。8年总收入 66.25 万元，抵扣后年纳税额为 5.3 万元，税后纯利润 18 万元。1.5 存在问题及建议 该项目符合国家有关政策，经济效益、社会效益较好。建议尽早开工建设，早日投入生产。第二章 项目背景2.1.项目提出的背景与建设的必要性1、 项目所在地基本情况（1）概况扎赉特旗位于内蒙古自治区兴安盟东部，大兴安岭向松嫩平原过渡地带，嫩江右岸。东接黑龙江省龙江县，南与黑龙江省泰来县，吉林省镇赉县交界，西连科尔沁右翼前旗，北与呼伦贝尔市扎兰屯毗邻。总面积 11155 平方公里，全旗总人口 40 万。 扎赉特旗隶属于兴安盟行政公署管辖。外驻单位有内蒙古自治区东部劳改分局所属的 3 个监狱和 1 个劳教所；兴安盟农牧场管理局所属的八一、巴达尔胡农场的全部生产用地及跃进、索伦牧场的部分生产用地。有自治区级劳改局东部分局、图牧吉劳教所、八一牧场、巴达尔胡农场等驻旗单位。 9本旗东南部的音德尔镇是旗人民政府所在地，是全旗政治、经济、文化、教育、科技的中心。全旗行政辖 1 个苏木、1 个乡、7 个镇、10 乡级工作部和 1 个乡级国营种畜场，194 个嘎查村、705 个自然屯。是一个以蒙古族为主体，汉族为多数的由 17 个民族构成的大家庭。全旗总人口 40 万人，其中蒙古族 15.8 万人，占总人口的 39%。（2）自然资源1）国土资源扎赉特旗地势自西北向东南倾斜，地貌由三部分组成：西部低山区，中部丘陵区，东南部平原区。海拔高度 150米1000 米之间，大小山峰 349 座。全旗土质共分 9 大类，25 个亚类，42 个土属，115 个土种。暗棕壤、草甸土、黑土、黑钙土、栗钙土、沼泽土等分别占总面积的39.6%、10.04%、11.95%、4.2%、12.69%、8.1% ，土壤有机质含量高，适宜农作物生产。全旗农用地 913816.23 公顷，建设用地 38049.7 公顷，未利用地 154040.9 公顷，分别占总土地面积的82.63%3.44%13.93%。农用地中耕地面积 202394.58 公顷，其中水田 10953.31 公顷，水浇地 18048.43 公顷，旱地173194.62 公顷，菜地 198.23 公顷，基本农田保护面积161915.66 公顷，园地 1293.06 公顷，林地 295536.91 公顷，其中有林地 295245.56 公顷，苗圃 291.35 公顷，其它农用10地 30103.25 公顷。建设用地中居民点及矿用地 29576.22公顷，交通用地 2690.3 公顷，水利设施用地 5783.18 公顷，未利用地中荒草地 24129.5 公顷，其它用地 129911.14 公顷。受自然环境，气候，土壤条件等差异影响，全旗土地利用呈三大结构区：一、西北低山结构区以农（耕地）牧（牧草地）林（林地）为主，占全旗总土地面积的41.58%。该区是本旗未利用土地面积分布的最大一个区；二中部丘陵结构区，以农（耕地）牧（牧草地）为主，占全旗总土地面积 38.68%；三、东南部平原结构区以农（耕地）为主，占全旗总土地面积 19.74%，本区水域面积占全旗水域面积的 71.01%。全旗人均占有土地 2.79 公顷，人均耕地 0.51 公顷。2）农业资源农业是扎赉特旗经济发展的主导、支柱产业，是内蒙古十大产粮旗县之一。农业产值占全旗工农业总产值的其中水田面积 15 万亩，旱田中坡耕地占总耕地面积的 70%。为实现 70%，农民收入的 82.5%来自于种植业。全旗现有耕地 289 万亩，扎旗经济走进自治区各旗县前列的奋斗目标，旗委、政府始终把农业放在一切工作的首位，坚持常抓不懈。特别是 92 年以来，抓住国家农业基础建设力度，农业综合生产能力有了一定的提高。截止 2003 年末，全旗完成中低产田改造 50 万亩，建设水浇地面积 85 万亩，坡耕地