赵县人力资源和社会保障局.doc

1赵县人力资源和社会保障局2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和石家庄市财政局关于进一步做好 2018 年财政预算公开工作的通知 （石财预20186 号）规定，现将赵县人力资源和社会保障局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况：部门职责：（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律和法规；拟定全县人力资源和社会保障制度的改革方案，并负责组织实施和监督检查。（2）依据国家公务员法和配套的政策法规，负责全县国家公务员队伍的综合管理工作。（3）负责全县人才中介机构和人事代理的综合管理工作；受理本级仲裁委员会管理范围内的人事争议案件。（四）负责大中专毕业生的就业指导和人事档案管理工作。（五）负责转业军官及随调家属的接受安置工作。2（六）综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责全县专业技术人员职称评聘，推荐和资格考试以及年度考核工作；组织和指导用人单位技术工人技术等级考核评定和培训工作。（七）综合管理国家机关、事业、企业单位的工资福利和退休、退职工作，负责机关，事业单位的工资统发审核及企业职工工资的宏观调控。（八）负责全县劳动争议仲裁工作，受理或处理劳动和社会保障方面的信访和政策咨询工作。负责劳动合同备案和集体合同的审核。负责用人单位的劳动保障监察工作，依法查处各类劳动和社会保障的违法行为。（九）综合管理全县养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作；对社会保险基金征缴、管理和使用情况实施行政监督检查；负责社会保险经办机构的业务协调和行政管理。（十）负责全县城乡就业和劳动力资源开发各项政策法规的落实和监督检查工作。（十一）承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。3部门机构设置部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式赵县人力资源和社会保障局 行政 正科级 财政拨款赵县就业服务局 事业 正科级 财政性资金基本保证赵县社会保险事业管理局 事业 副科级 财政性资金基本保证赵县医疗保险管理中心 事业 股级 财政性资金基本保证赵县城乡居民社会养老保险管理中心 事业 股级 财政性资金基本保证4二、部门预算安排的总体情况1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 47905.59 万元，其中：一般公共预算收入47905.59 万元，基金预算收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算47905.59 万元，其中基本支出 1248.5 万元，包括人员经费 1083 万元和日常公用经费 165.5万元；项目支出 46657.09 万元，主要为各级财政对医疗保险的补助资金、财政对企业及城乡居民养老保险的补助资金、失业工伤补贴、企业军转干部生活补贴、就业专项资金等。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 47905.59 万元，较 2017 年预算增加 8415.39 万元，其中项目支出5增加 8562.69 万元，主要为增加了财政对医疗保险、企业养老保险的补助资金以及机关事业单位养老保险收支缺口补贴。三、机关运行经费安排情况2018 年，我局机关运行经费共计安排 165.5 万元，主要用于办公楼日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 14.94 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 12.64 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费12.64 万元)，与 2017 年相比减少 0.5 万元，原因减少原因为加强“三公”经费管理和节约“三公”开支；公务接待费 2.3 万元，与 2017 年相比持平，无增减变化。五、绩效预算情况总体绩效目标：6年度发展规划总体目标2018 年，我局将继续围绕县委县政府中心工作，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，进一步解放思想，调整状态，转变作风，瞄准目标苦干实干，以重点工作的突破带动整体工作的推进，确保完成各项目标任务。一要统一思想，坚定信心。认真学习习总书记系列重要讲话精神，把思想行动统一到适应、把握、引领经济新常态上来，切实转变观念，从宏观上审视把握，从微观上创新落实，推动事业迈上新台阶。二要锐意改革，大胆创新。切实增强改革意识，围绕结构改革中的新问题，新政策，积极探索做好工作的方法和路径，增强工作的前瞻性，改革的主动性。主动担当作为，不打折扣，不拖后腿。三要改进作风，狠抓落实。深入开展思想作风整顿，着力解决一些干部中存在的“慵懒散拖”效率低下、标准不高等问题。逐步建立工作整改台账，层层狠抓落实。7四要依法行政，廉洁自律。把依法行政作为全系统工作硬性要求和指标，严格落实“法定职责必须为、法无授权不可为” ，进一步完善人社系统权力清单和责任清单，认真履行“一岗双责” ，坚决纠正“四分” ，深入贯彻准则、条例，始终把纪律和规矩挺在前面。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标323 赵县人力资源和社会保障局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、促进就业政策及管理 564.00负责促进就业工作，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动促进就业困难人员就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳8323 赵县人力资源和社会保障局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差者平等就业制度，积极促进社会就业。动力，开展职业培训能力建设，促进高校毕业生就业创业，保持就业形势的基本稳定。公益性岗位补贴到位率 100%90%80% <80% 1、就业创业扶持政策的制定及管理 80.00健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。社会保险补贴到位率 100%90%80% <80%开展就业服务指导培训次数1新增就业人员数量500480460 <460就业服务到位率 100%90%80% <80%2、就业服务体系建设 484.00建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。实施免费的公共就业服务人事档案公共管理服务工作完成率100% 90% 80% <80%9323 赵县人力资源和社会保障局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差3、职业培训能力建设落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。提高劳动者素质，打造我县职业技术工人队伍，实现稳定就业职业培训人数1000950900 <900二、社会保险政策实施及管理 34182.09制定我县养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管。全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。养老金征缴任务完成率 100%90%80% <80%养老金发放到位率 100%90%80% <80%1、养老保险政策实施及管理 6030.00负责全县企业养老保险政策咨询宣传，全县参保企业的申报、核基以及个体工商户灵活就业人员结算缴费。负责企业职工参加养老保险登记、中断、恢复、转移手续。负责个人账户对账单的打印、发放、对帐工作，在职职工个人账户一次性支付初核工作。负责开展机关事业养老保险政策宣传与咨询活动。受理参保单位和个人的缴费申报业务，受理在职职工参保人员个人账户一次性结算，扩大企业养老保险覆盖面，足额征收养老保险费，提高企业养老保险政策知晓度，提升业务经办水平，维护职工的合法权益。确保机关事业养老保险新旧制度衔接，足额征收养老保险费，维护职工的合法权益.扩大养老、工伤保险参保覆盖面，提高参保单位参保缴费水平，保障基金应收尽收，推进社保业务依法经办。按时足额发放养老金，保障退休职工的合法权益。丰富离退休人员文养老金扩面任务完成率 100%90%80% <80%10323 赵县人力资源和社会保障局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差受理参保职工养老保险关系转移接续业务。依法对参保单位社会保险缴纳情况和待遇领取情况进行的核查，督促用人单位依法参保，不断扩大养老保险覆盖面，负责拟定欠费清欠计划，制定清化娱乐生活，体现党和政府对退休职工的关怀.规范社会保险档案管理，保障社会保险档案真实、完整和安全，推进档案管理电子化信息化建设，发挥档案的服务作用。实现服务规范化和设施设城乡居民医疗保险参保率95%90%80% <80%2、医疗保险等相关政策实施及管理 27630.09落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统，深入推进异地就医直接结算。完善离休干部医疗保障政策，确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。基本医疗保险参保率95%90%80% <80%已参保的工伤保险待遇到位率95%90%80% <80%3、工伤保险经办管理 210.00负责工伤预防、业务培训、工伤保险政策咨询宣传工作。督促用人单位依法参加工伤保险，工伤保险费征缴工作。负责工作保险待遇初审及结算工作。负责配合社会保险行行政部门进行工伤事故现场情况的调查扩大工伤保险覆盖面、足额发放工伤保险待遇、足额征收工伤保险费 工伤保险国家计划完成率100% 90% 80% <80%