汕头市民政系统.doc

- 1 -汕头市民政系统2018 年部门预算公开二一八年目录第一部分 民政局系统部门概况一、部门职能- 2 -二、部门预算单位构成第二部分 民政局系统 2018 年部门预算情况说明一、收支预算说明二、其他事项说明 第三部分 专业名词解释第四部分 民政局系统 2018 年部门预算表表 1 财政拨款收支总体情况表表 2 一般公共预算支出情况表表 3 一般公共预算基本支出情况表表 4 一般公共预算安排的“三公” 经费预 算表表 5 政府性基金预算支出情况表表 6 部门预算基本支出明细表表 7 部门预算项目支出明细表表 8 部门收支总体情况表表 9 部门收入总体情况表表 10 部门支出总体情况表第一部分 民政局部门概况一、部门设置（一）本部机构基本情况- 3 -1、部门机构设置和职能：市民政局是主管有关社会行政事务的市政府工作部门，主要职责包括：优抚安置、救灾救济、最低生活保障、婚姻登记、社会福利、基层政权建设、社区建设、区划地名管理、殡葬改革、社会组织管理、老龄事务等。2、人员情况：局机关（包括市社会组织管理局、市老龄办、 ）共有编制 63 名（其中行政编制 42 名、事业编制 16 名，工勤 5 名），现局机关在职 59 人、离休 3 人、退休 54 人。（二）汕头市民政局系统：汕头市军队离休退休干部休养所基本情况1、部门机构设置和职能：负责为军队离休干部服务，做好医疗、保健等工作；执行上级有关安置军队离休退休干部的政策规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇等。2、人员情况：汕头市军休所共有事业编制 20 名，在职 18 人、离退休 106 人（退休老干部 99 人，在职退休 7 人）（三）汕头市民政局系统：汕头市救助管理站（汕头市流浪未成年人救助保护中心）基本情况1、部门机构设置和职能：承担市区范围流浪乞讨人员的救助管理工作以及市区未成年人保护工作。2、人员情况：汕头市救助管理站共有事业编制 40 名，在职33 人、退休 23 人（四）汕头市民政局系统：汕头市福利院（汕头市儿童福利院）基本情况- 4 -1、部门机构设置和职能：福利院承担社会上“三无” （无法定赡养人或抚养人、无生活来源、无劳动能力）对象的收养任务；开展社会老人寄养工作，提供助养、康复、生活等服务；承办上级主管部门交办的其它工作。儿童院，承担孤儿、弃婴、残童的收养工作并提供助养、康复、生活服务等；承办上级主管部门交办的2、人员情况：汕头市福利院共有事业编制 90 名，在职 76 人、离退休 53 人。（五）汕头市民政局系统：汕头市殡仪馆（汕头市殡葬管理监察大队）基本情况1、部门机构设置和职能：贯彻执行殡葬管理工作的有关规定，协助殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除迷信，树文明办丧新风；负责遗体的收殓、保存、火化、骨灰处置等殡仪服务工作。2、人员情况：汕头市殡仪馆共有事业编制 53 名，在职 46 人、离退休 27 人。（六）汕头市民政局系统：汕头市救灾捐赠物资接收储备站（汕头市社会捐助接收工作站）基本情况1、部门机构设置和职能：承担全市救灾物资的筹划、采购、储备、维护等日常工作；承担自然灾害应急救助、抗灾救灾以及调运紧急救灾物资工作；负责社会捐赠款物的接收和发放工作。开展经常性的社会捐助活动；承担救助申请家庭经济状况信息平- 5 -台、数据库的建立和维护工作；组织开展救助申请家庭经济状况查询与核对以及指导区（县）相关业务工作。2、人员情况：汕头市救灾捐赠物资接收储备站共有事业编制 8 名，在职 8 人、退休 3 人。（七）汕头市民政局系统：汕头市福利生产管理服务中心基本情况1、部门机构设置和职能：负责全市福利生产企业的生产经营、安全稳定、税收减免、残疾人安置就业等方面工作的指导和服务，保障国有资产的保值增值；承办上级主管部门交办的其他工作。2、人员情况：汕头市福利生产管理服务中心共有事业编制5 名，在职 5 人、退休 2 人。（八）汕头市民政局系统：汕头军供站基本情况1、部门机构设置和职能：负责保障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水供应等工作。2、人员情况：汕头军供站共有事业编制 13 名，在职 12 人、退休 7 人。（九）汕头市民政局系统：革命烈士陵园管理处基本情况1、部门机构设置和职能：负责烈士陵园的建设管理、管理、维护和绿化美化工作；负责收集、整理、陈列烈士史料和遗物，建- 6 -立和保管相关档案，保存烈士骨灰；组织纪念、褒扬烈士活动，开展爱国主义和革命传统教育；做好烈士陵园的相关服务工作等。2、人员情况：市烈士陵园管理处事业编制 6 名，在职 5 人，退休 2 人。（十）汕头市民政局系统：汕头市社会福利有奖募捐委员会办公室（汕头市福利彩票发行中心）基本情况1、部门机构设置和职能：福利彩票统一销售管理，筹集福利资金，办福利事业，济贫。2、人员情况：汕头市福利彩票发行中心共有事业编制 9 名，在职 9 人，退休 3 人。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，民政系统 2018 年部门预算的补助范围包括 10 个独立预算单位：汕头市民政局机关、汕头市军队离休退休干部休养所、汕头市救助管理站（汕头市流浪未成年人救助保护中心）、汕头市福利院（汕头市儿童福利院）、汕头市殡仪馆（汕头市殡葬管理监察大队）、汕头市救灾捐赠物资接收储备站（汕头市社会捐助接收工作站）、汕头市福利生产管理服务中心、汕头军供站、汕头市福利彩票发行中心、汕头市革命烈士陵园管理处 10 家单位全部汇总收入和支出预算。第二部分 民政系统 2018 年部门预算情况说明- 7 -一 、收支预算情况说明(一)收入预算说明 2018 年收入预算 19982.7 万元，比 2017 年预算 19111.85 万元收入数增加 870.85 万元，原因是 2018 年我市民政管理事务、社会福利、拥军优属、优抚安置、社会救助等传统业务刚性补助资金和养老服务业项目投入资金增加。其中：财政拨款 19982.7 万元（预算拨款15207.18 万元，非税拨款 1089.1 万元，政府性基金预算拨款 445 万元，财政专户拨款 1059.5 万元，上级财政补助 1248 万元，上年一般公共预算结转资金 300.63 万元，上年政府性基金预算结转资金 546.19 万元，上年专户预算结转资金 87.1 万元），比 2017 年预算 19111.85 万元收入数增加 870.85 万元，原因是 2018 年我市民政管理事务、社会福利、拥军优属、优抚安置、社会救助等传统业务刚性补助资金和养老服务业项目投入资金增加。(二) 支出预算说明2018 年支出预算 19982.7 万元，比 2017 年预算 19111.85 万元支出数增加 870.85 万元，主要原因是 2018 年我市民政管理事务、社会福利、拥军优属、优抚安置、社会救助等传统业务刚性补助资金和养老服务业项目投入资金增加。其中：财政拨款支出 19982.7 万元（预算拨款 15207.18 万元，非税拨款 1089.1 万元，政府性基金预算拨款 445 万元，财政专户拨款 1059.5 万元，上级财政补助 1248 万元，上年一般公共预算结转资金 300.63 万元，上年政府性基金预算结转资金 546.19万元，上年专户预算结转资金 87.1 万元），按用途划分：基本支出预算- 8 -（人员、公用和车辆经费）3992.18 万元，项目支出（含建设项目）预算15990.52 万元（其中：本级项目支出 6137.52 万元，补助区县项目支出9853 万元）。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018 年“三公 ”经费预 算数 89.94 万元，比 2017 年预算支出数92.48 万元减少 2.54 万元。其中：因公出国（境）费 2.9 万元，与 2017 年预算数 2.96 万元减少 0.06 万元，主要原因是按照遵守八项规定等有关制度要求，对因公出国（境）经费的开支严格控制。公务用车购置及运行费 58.54 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费58.54 万元，比 2017 年预算数 64.81 万元减少 6.27 万元 ，主要原因按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少公务用车经费支出。公务接待费 28.5 万元，比 2017 年预算数 24.71 万元增加了 3.79 万元，主要原因是今年消防安全、福利医院建设、养老业务等专项业务调研、检查工作略有增加。 （彩票中心 2.5 万，福利院、军休所各 0.5 万）三、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明2018 年本部门（共 10 个独立预算单位）的机关运行经费财政拨款3992.18 万元，与 2017 年 3721.98 万元相比增加 270.2 万元，增加7%。主要原因是人员工工资正常调增、行政运行经费标准提高以及2018 年部门预算增加了住房改革性补贴。（二）关于政府采购预算说明 2018 年市民政系统的政府采购预算总额 1303.82 万元，其中：政- 9 -府采购货物预算 782.02 万元、政府采购工程预算 413 万元、政府采购服务预算 108.8 万元。（三）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月底，市民政局总共有车辆 58 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、一般公务用车 15 辆（下属事业单位车改尚未办结）、特种专业技术用车 23 辆（殡仪车 22辆、市福利院救护车 1 辆）、其他用车 20 辆（主要包括 9 辆货车、1 辆中巴、8 辆轿车、保温车 1 辆 炊事车 1 辆，其中 1 辆货车、2 辆轿车已经完成车改拍卖手续，2 辆轿车完成调剂,但资产尚未核销）；单位价值200 万元以上大型设备 1 台（市殡仪馆火化炉）。2018 年部门预算没有安排购置车辆。（四）预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年实行绩效目标管理的项目 6 个，主要民生项目包括：1、城乡最低生活保障及医疗救助市级补助资金下拨中心城区3500 万元，绩效目标：支持中心城区进一步做好城乡低保和城乡医疗救助工作，确保低保资金按月足额发放，保障城乡低保对象基本生活，帮助城乡困难群众解决“看病难” 问题。2、中心城区低保户污水处理费生活补助资金 207 万元，绩效目标：通过对中心城区低保户征收污水处理费后给予发放生活补助，减轻低保家庭的经济负担。3、市级配套下拨义务兵退役一次性安置补助及短期培训经费给各区县 470 万，绩效目标：做好我市退役士兵安置工作，促进国防和军- 10 -队建设。4、驻汕随军家属未就业基本生活补助下拨中心城区 486 万元，绩效目标：给予我市驻军随军家属未就业期间基本生活补助，提高驻汕部队随军家属生活质量。5、高龄老人政府津贴市级补助资金下拨中心城区（金平区、龙湖区、濠江区）650 万元，绩效目标：进一步提高我市中心城区 80 周岁以上高龄老人生活质量。6、免除殡葬基本服务费用市级补助经费 375 万元，绩效目标：减轻城乡居民的殡葬负担，促进殡葬服务均等化，助推殡葬改革。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公” 经费 支出：是指因公出国（境） 经费 、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：机关行政经费包含：（1）基本支出：一是包括工