2018年德城区编办.doc

- 1 -2018 年德城区编办部门预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表（科目）四、2018 年收入预算表（单位）五、2018 年支出预算表六、2018 年财政拨款收支预算表七、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表八、2018 年政府性基金支出预算表九、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表十、2018 年政府采购预算表十一、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明- 3 -第一部分 部门概况- 4 -一、主要职能贯彻落实中央和国家、省、市关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和法律法规。组织全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革；拟订区级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核区级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；审核镇街机构改革方案；指导区直机关行政管理体制改革、机构改革相关工作；指导镇街机构改革。牵头负责全区事业单位管理体制和运营机制改革。负责全区机关、事业单位工作人员的宏观规划、结构调整和管理，编制机关事业单位的人员计划，并组织监督、检查。对全区各级机关事业单位机构编制实行总量控制和结构管理。牵头负责机构编制实名制管理。负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调区级机关各部门之间和区级机关各部门与镇街之间的职责分工。负责全区机构编制监督检查工作。负责全区事业单位登记管理工作。负责全区机构编制统计工作。承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。二、部门预算单位构成德城区编办部门预算包括：德城区编办预算单位预算。纳入德城区编办 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：- 5 -序号 单位名称 备注1 德城区编办 - 6 -第二部分2018 年部门预算表- 7 -一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）表 1、2018 年收支预算表（功能分类科目）单位名称德城区机构编制委员会办公室 单位：万元收入 支出项目 2018 年预算 项目 2018 年预算一、财政拨款（补助） 财政拨款 行政运行 125.96一般公共预算 146.76 机关事业单位基本养老保险缴费 15.2政府性基金预算 0工伤保险 0.2国有资本经营预算 0职工基本医疗保险缴费 5.4二、财政专户管理资金 0三、事业收入（不含专户资金） 0四、事业单位经营收入 0五、其他收入 0本年收入合计 146.76 本年支出合计 146.76 六、上级补助收入 0对附属单位补助支出 0七、附属单位上缴收入 0上缴上级支出 0八、用事业基金弥补收支差额 0结转下年 0九、上年结转 0收入总计 146.76 支出总计 146.76 - 8 -二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）表 2、2018 年收支预算表（经济分类科目）单位名称德城区机构编制委员会办公室 单位：万元收入 支出项目 2018 年预算 项目 2018 年预算一、财政拨款（补助） 财政拨款 一、工资福利支出 96.43 一般公共预算 146.76 二、商品和服务支出 18.92 政府性基金预算 0 三、对个人和家庭的补助 31.41 国有资本经营预算 0 四、债务利息及费用支出二、财政专户管理资金 0 五、资本性支出三、事业收入（不含专户资金） 0 六、对企业补助四、事业单位经营收入 0 七、对社会保障基金补助五、其他收入 0 八、其他支出本年收入合计 146.76 本年支出合计 146.76 六、上级补助收入 0 七、对附属单位补助支出 0七、附属单位上缴收入 0 八、上缴上级支出 0八、用事业基金弥补收支差额 0 九、结转下年 0九、上年结转 0收入总计 146.76 支出总计 146.76 - 9 - 10 -三、2018 年收入预算表（科目）表 3、2018 年收入预算表（科目）单位名称德城区机构编制委员会办公室 单位：万元科目编码 财政拨款（补助）一般公共预算类 款 项 科目名称 总计 小计小计经费拨款（补助）专项收入罚没收入安排的拨款行政事业性收费安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款捐赠收入政府住房基金收入纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22201 36 01 行政运行 125.96 125.96125.96 125.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费15.2 15.2 15.2 15.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0208 27 02 工伤保险 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0210 11 01职工基本医疗保险缴费 5.4 5.4 5.4 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0