计量检测体系 记录控制程序.doc

企业标准计量检测体系记录控制程序2006-10-15 发布实施目 录前言1 范围2 规范性引用文件3 职责4 过程4.1 标识4.2 储存和保管4.3 记录的处置4.4 记录的分类5 记录的要求6 沟通/协商/交流7 记录前 言为确保计量检测体系各种记录内容的完整、正确、可靠、公正，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置符合标准的要求，特制定本标准。本标准由质量控制部负责起草。本标准起草人： 本标准会审人：本标准审核人：本标准批准人： 记录控制程序1 范围 本标准对计量检测体系运行记录、测量设备的相关记录、计量确认过程、测量过程有关原始记录、检定证书、测量数据的记载、保管方法等作了规定。适用于公司产品实现（项目的施工、安装调试、安全监督和环境监测及医疗卫生等）全过程和计量检测体系运行的记录。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。中华人民共和国法定计量单位ZHDB 记录控制程序ZHDB 测量数据控制程序3 职责3.1 质量控制部负责计量检测体系运行记录的归口管理。3.2 计量测试所负责测量设备确认记录的归口管理。公司自检测量设备确认记录由确认部门归口管理。3.3 企业发展部负责记录表式的统一登录、编码、标识和发布。3.4 经理工作部（档案）负责工程竣工资料的档案管理。3.5 人力资源部负责公司计量检测体系人员的取证、复审培训的学习档案管理。3.6 施工测量过程操作记录由各测量设备使用部门/单位（实施测量部门/单位）归口管理。4 过程记录控制流程图见图1。标识记录表填写记录表储存和保管图1 记录控制流程4.1 标识4.1.1 应明确规定计量记录的格式，格式一般应规范统一，并列入计量记录清单。4.1.2 计量记录一般采用记录编码来标识，计量记录的设计、登录、发布、更改及编号按照公司ZHDB 记录控制程序的要求执行。4.1.3 国家和行业颁布的记录按原编号和记录表名称进行标识。4.2 储存和保管4.2.1 记录的储存由记录的有关部门、单位负责，具体储存单位详见附表。4.2.2 计量记录的管理规定按照公司ZHDB 记录控制程序的要求执行。4.2.3 质量管理、环境管理、经营管理、能源管理和安全生产管理等的监视和测量数据的控制执行ZHDB -2006 测量数据控制程序的要求。4.3 记录的处置 记录保存期满后，由记录产生部门负责人进行确认，有价值的继续保存，无保存价值的予以销毁。销毁时应按规定要求做好销毁记录。4.4 记录的分类4.4.1 体系运行中使用的记录。4.4.2 测量设备计量确认记录。4.4.3 测量过程操作记录。4.4.4 执行能力的数据记录。5 记录的要求5.1 计量记录应按记录的格式要求填写，内容真实、准确、完整，字迹清晰易辨。对表格中不需要填写的空项应用斜线“/”填满或注明“此项空白”、“空白”、“以下空白”等字样。5.2 计量记录应在符合规定要求的环境条件下，按规定的测量方法，由具有资格的检测人员用经过确认合格且在有效期内的测量设备进行检测而得到的数据的记录，必须经过核验，必要时还须经过批准。5.3 计量记录形式可以是手写、打印或无纸化信息载体。其中计量检测数据的记录书写时一律用蓝、黑墨水。5.4 计量原始记录允许更改，但不得涂改，纸质原始记录如需更正，为确保更改前后记录数据的可辨性，应由记录提供者进行修改，在原始记录中间划二条细线予以标识，并签名和署更改日期，同一记录中出现多处更改时应重新书写。无纸化原始记录更改应经授权。5.5 检验和实验完成后应凭原始记录，编制成检测报告或表单，按规定栏目详细填写，数据应与原始记录一致，具有可追溯性。检测报告不得涂改，文字与数据要清晰可辨，涂改无效。允许将原始记录直接制成表单或报告的形式，直接用于提供检测结果报告，减少计量记录形式。5.6 记录上的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。如因用户等原因，确有需要使用非国家法定计量单位，应作出说明或向当地政府计量行政部门备案，并经过相应的批准。5.7 计量确认记录或实验室出具的检测记录、报告应经另一名持证上岗的人员核验，并经检测者和核验者签名后生效，必要时应经批准。6 沟通/协商/交流 对公司计量检测体系的运行、工程施工过程中的有关记录事宜的沟通/协商的方式可通过会议、会议纪要、业务联系、活动记录等，作为有效证据。7 记录公司计量检测体系涉及的表式及记录的管理、存储要求见表1。表1 表式及记录的管理、存储要求序号记录/文件代码记录表名称管理部门存储单位保存期限15502标准会签、审批单质量控制部相关部门/单位5年25503标准会审、批准记录表35505内部文件修订单45513受控文件签发、回收表55515收文登录表61960计量检测体系软件清单71961计量检测体系质量目标自查表81062内培员工登记表人力资源部人力资源部5年91063员工外送培训登记表101066培训项目评估统计表111986计量检测体系人员一览表121211零星物资购领单物资管理部物资管理部5年131216物资进货检验记录（重要类）141215物资进货检验记录（一般类）150691年度物资合格供方清单161201固定资产添置申请表工程管理部工程管理部5年174907预算外固定资产添置申请表184921新购固定资产验收单191962测量设备台帐计量测试所相关部门/单位5年201963测量设备年度计量确认周期计划表211966测量设备管理目录221964测量设备确认月度计划表231965测量设备周期受检统计表241967遗失设备台帐251981测量设备借用记录261969降级设备台帐271970封存设备台帐281971启封设备台帐291972报废设备台帐301973修理设备报表311975禁用设备台帐321976送检确认设备报表331977销号设备台帐341974测量设备确认间隔调整申请表351983测量设备计量确认记录单361989一般性确认记录单371982不合格测量设备处理记录质量控制部381979关键测量过程一览表391980测量不确定度评定记录表质量控制部相关部门/单位5年401984内部顾客满意度调查表411978测量环境检测一览表421985计量检测体系巡查记录质量控制部431988计量检定、校准项目一览表440538内部审核结果不符合情况通知单450539内审不合格报告（监查发现问题）460531内部审核监查记录表470566预防措施表480565纠正措施表490529内部审核监查实施计划500508管理评审报告51各种检定/校准证书（标准设备）等计量测试所计量测试所5年52各种检定/校准证书（工作用测量设备）等相关部门/单位2年