孟村回族自治县财政局.doc

孟村回族自治县财政局2018 年度部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将孟村回族自治县财政局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、各项法律、法规和方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展战略和中长期规划；编制年度财政预算草案，执行县人大批准的财政预算，编制全县和县本级年度财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县及县本级财政决算。（二）管理县级各项财政收入，拟定县与乡（镇）的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。（三）管理县级财政公共支出；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；贯彻执行事业单位财务规则 、 行政单位财务规则和基本建设财务制度；管理全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（四）起草财政、预算、财务、会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施；负责拟订县以下财政管理体制，研究提出乡（镇）以下财政管理体制指导性意见；提出县授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监督，监督检查税收政策的执行情况。(五 )承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并监督管理。（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全县统一的开支标准和支出政策；负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性 质 单位规 格 经费保障形式孟村回族自治县财政局 行政 正科级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 827.64 万元，其中：一般公共预算收入 827.64 万元。2、支出说明2018 年支出预算 827.64 万元，其中基本支出 757.64 万元，包括人员经费 709.69 万元和日常公用经费 47.95 万元；项目支出 70 万元.3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 827.64 万元，较 2017 年预算减少 2945.86 万元，其中：基本支出增加 54.14 万元；项目支出较 2017 年预算减少 3000 万元，主要为减少项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 47.95 万元，一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年三公经费支出总额为 4.3 万元，其中公务出国（出境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 2.8 万元） 。2017 年三公经费预算总额 5.1 万元，其中公务出国（出境）经费 0 万元，公务接待 2.3 万元，公务用车购置及运行费2.8 万元（其中：公务用车购置为 0，公务用车运行费 2.8 万元） 。与 2017 年减少 0.8 万元。其中：（一）因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化。（二）公务用车运行维护费 2.8 万元，无公务车辆购置费，主要原因是按车改办核定的车辆数量，实行最低定额标准，与上年持平，无增减变化。（三）公务接待费 1.5 万元，较 2017 年度预算减少 0.8 万元，主要是因为深入贯彻中央八项规定精神，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例 。五、绩效预算信息总体绩效目标：按照上级政策调整，逐步将政府非税收入纳入预算管理，充分发挥各部门在预算编制中的作用，完善支出标准，细化部门预算，提高预算管理的科学化和透明度。严格征管，健全税政管理决策、执行、监督既相互制约又相互协调的运行机制。健全财力与事权相匹配的县以下预算管理体制，加快形成统一规范透明的财政支付制度。承接市财政局下放的适合地方管理的专项转移支付具体项目审批和资金分配工作。完善县乡财政体制，调整县与乡（镇）的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，缩小地区之间差距，促进社会公平。围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系。调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重，合理界定财政保障范围和标准，重点增加基本公共服务的投入，加大对禁止开发区域和限制开发区域的支持力度。严格控制一般性开支，降低行政成本。职责分类绩效目标：1、财政收入管理内容描述：深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票县场及彩票资金。绩效目标：研究并向县提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。贯彻国家税收政策，负责制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。2、财政资源配置管理内容描述：通过对县级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。绩效目标：按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。3、财政体制管理内容描述：负责县与县管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和县县财政运行监控工作。绩效目标：负责拟定县县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。负责监控县县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。4、预算管理内容描述：研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。绩效目标：拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编县年度预决算草案，向县人民代表大会报告全县及县本级预算情况。县本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全县预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。编制县本级财政总决算，汇总编报全县财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制县本级部门决算，汇总编报全县部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织县直部门决算批复。5、国库管理内容描述：县级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理县本级预算单位银行账户。绩效目标：县本级总预算会计核算；参与办理县与县管县年度财政结算事项；编制县本级综合财务报告，汇总全县综合财务报告。6、财政政务管理内容描述：负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。绩效目标：指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。部门职责-工作活动绩效目标318 孟村回族自治县财政局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、财政收入管理深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票县场及彩票资金。深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票县场及彩票资金。1、税收政策管理研究并向县提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。未定 未定 未定2、非税收入政策管理负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。未定 未定 未定3、财政收入征收管理贯彻国家税收政策，负责制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。未定 未定 未定二、财政资源配置管理通过对县级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流通过对县级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流318 孟村回族自治县财政局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。1、财政资金安排与使用管理按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。未定 未定 未定三、财政体制管理负责县与县管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和县县财政运行监控工作。负责县与县管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和县县财政运行监控工作。1、财政体制管理负责拟定县县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。负责监控县县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。未定 未定 未定四、预算管理研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范318 孟村回族自治县财政局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。1、预算政策管理拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。未定 未定 未定2、预算编制管理负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编县年度预决算草案，向县人民代表大会报告全县及县本级预算情况。未定 未定 未定3、预算执行管理县本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全县预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。未定 未定 未定4、决算管理编制县本级财政总决算，汇总编报全县财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制县本级部门决算，汇总编报全县部门未定 未定 未定318 孟村回族自治县财政局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织县直部门决算批复。五、国库管理县级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理县本级预算单位银行账户。县级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理县本级预算单位银行账户。1、总预算会计管理县本级总预算会计核算；参与办理县与县管县年度财政结算事项；编制县本级综合财务报告，汇总全县综合财务报告。未定 未定 未定六、财政政务管理 70.00 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。1、综合业务管理 70.00指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。未定 未定 未定2、综合事务管理会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老未定 未定 未定