热电厂安全检查表.doc

表1 安全管理体系检查表序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分1组织体系和资质管理未成立或未及时调整项目安全委员会，扣10分项目部主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，每人扣5分未建立覆盖各作业点的安全管理网络，扣5分专职安全员少于2人，缺1人扣10分未建立文明施工保证体系，扣10分未建立消防安全保证体系，扣10分未建立机械安全保证体系，扣10分承发包活动超出规定允许的范围，扣20分未对分包商资质审查建档和备案，扣5分查组织机构文件和人员资格证202目标管理未制定本项目安全健康环境管理目标，扣10分安全健康环境目标未分解到施工队(班组),扣5分未制定目标实施细则,扣10分查相关文件103规章制度未识别和获取适用的安全环境法律法规,扣10分无相应文件,每份扣2分未制定适合本工程的安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程安全管理制度和交通管理制度，每缺一项，扣5分未制定适合本工程的安全用电、安全设施、防护装备、防火、防爆、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、安全施工作业票等管理制度,每缺一项内容，扣3分未建立安全生产保证金制度，扣5分查规章制度文件及法律法规清单154特种作业人员管理未建立特种作业人员（电工、电焊工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重工、登高架设作业人员等）管理台帐，缺1份扣2分未做到所有特殊作业持证上岗，每人扣2分查资质台帐和现场105应急预案未制定针对性事故应急救援预案，扣10分未建立应急组织或人员不落实，扣10分未按要求急救车辆、急救箱、配备防汛、消防等救援设备、器材，缺一项扣5分未公布有效的紧急联络方式，扣5分未落实应急救援人员职责，扣5分未进行相关知识的教育和定期演练，扣5分演练后无评审,扣5分查预案文件、资料、现场询问156危险因素预控未开展危险因素辨识教育，扣10分未进行项目危险源辨识及评价,扣15分重大危险因素未制定控制计划,扣10分未指定项目危险因素预控措施，扣10分未组织工程意外伤害急救知识培训，扣5分查相关资料、记录157劳动保护未对作业场所和生活环境的劳保情况进行有效监督管理，扣10分未按规定发放劳保用品，1次扣10分未建立作业人员定期体检台帐，扣10分未制定防尘、防噪音和防中毒等劳动保护措施，扣10分未给危险作业人员办理意外伤害保险，扣5分查相关部门资料、记录15子 项 评 定100表2 安全专业管理检查表序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分1工作计划和例会无本项目安全工作计划，扣10分 未按安全工作计划实施，扣5分未落实保障安全生产的技术措施资金，扣10分未落实安全劳防用品资金，扣10分未制定安全健康环境目标管理实施细则，扣10分安全生产委员会未按规定开展工作，扣10分未定期召开安全网络专业例会，缺1次扣5分未按月召开安全工作例会，缺1次扣5分未及时落实上级安全健康环境工作要求,扣5分会议记录不全,缺一次扣2分查工作计划、会议纪要（记录）等252教育培训无安全教育培训计划，扣10分未落实安全教育培训专项资金，扣10分安全培训计划针对性不强，扣5分未对各类作业人员进行安全技能考核培训，扣10分未对新入场人员和转岗、换岗人员进行安全教育考试，每缺1人扣2分年初开工前未进行全员安全教育考试,扣10分未进行工程意外伤害急救知识和消防器材使用方法培训，扣5分安全教育培训时间不足,内容无针对性，扣5分未建立安全考试登记台帐,扣10分查工作计划和培训记录253安全检查未按规定开展安全检查，缺1次扣10分主要领导安全责任不到位，发现1处扣5分安全隐患处理不及时，扣5分无隐患整改反馈记录，每项扣5分严重违章重复发生，扣10分查检查记录、档案文件204安全奖惩无安全生产奖惩标准，扣10分未按标准进行安全奖惩，扣10分未对安全奖惩（罚款）张榜公布或进行通报，扣10分未建立安全奖励或违章及罚款登记台帐,扣10分查安全奖惩台账155安全报表及事故统计报告未按要求及时上报安全月报表,一次扣5分未按规定进行事故统计报告，扣10分隐瞒事故不报，每起扣15分未按“四不放过”原则对事故进行分析处理，扣10分未建立事故档案或资料不全，扣5分查事故档案、报表15子 项 评 定100表 3 安全技术管理检查表序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分1安措计划未制定专项安全技术方案、作业指导书、安全施工作业票等编制审批制度，扣20分未制定工程安全技术措施计划，扣10分未按安全技术措施计划实施，扣10分未配备现行有效的，与企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程，扣15分安全技术标准、规范和操作规程配备不齐全，缺1份扣5分查项目部技术管理制度和安措计划202施工组织设计和专项安全技术方案施工组织设计无安全技术措施和环保措施，扣10分专业性强、危险性大的施工项目未按要求单独编制专项安全技术方案，扣20分专项安全技术方案无针对性，扣5分专项安全技术方案未经有关部门和技术负责人审批，扣10分方案未按规定进行计算和图示，扣5分技术负责人未组织方案编制人员对方案的实施进行交底、并履行交底签字手续，扣10分未安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监护，扣5分抽查专项安全技术方案203作业指导书施工作业无作业指导书，扣10分作业指导书未经审批或审批不规范，扣10分作业指导书未准确说明作业场所的危险因素、防范措施以及事故应急措施，扣15分安全施工措施不全面，针对性不强，扣5分安全施工措施未落实，每项扣5分未进行全员交底或未履行交底签字手续，扣5分未编制雨季及冬季施工措施,每项扣10分抽查作业指导书、交底记录204安全施工作业票未按规定使用安全施工作业票，每项扣5分安全施工作业票不是由技术专责或技术员填写、施工队长签发、安监部门审查并签署意见、生产经理、总工签字，每张扣3分安全施工作业票未施工前向施工工作人员宣读和讲解的，每张扣5分抽查安全施工作业票205大型起重机械安拆由不具备相应资质的队伍或不具备相应资格的人员承担，扣20分无经审批的安拆方案，扣20分安拆方案不完善、可操作性不强，扣10分安拆方案未交底或未履行交底签字手续，扣10分未指定监护人进行过程监护，扣10分查安拆方案20子 项 评 定100 表4 安全防护和专项检查评分表序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分1安全设施现场临边及“四口”无安全围栏或盖板，每处扣3分高处作业水平未使用水平安全绳、上下移动未使用速差自控器，每处扣2分安全设施不规范、不合格，每处扣2分现场检查102个体防护作业人员进入现场未穿工作服，每人次扣1分作业人员穿拖鞋、凉鞋和高跟鞋工作，每人次扣1分作业人员进入现场未戴安全帽，每人次扣2分高处作业未扎安全带或使用不正确，每人次扣2分作业人员未按规定正确使用特殊防护用品，每人次扣2分使用不合格的安全防护用品，每人次扣3分现场检查103 施工队（班组） 无兼职安全员，扣10分未组织周安全检查或记录不全，每次扣5分未开展周安全日活动或记录不全，每次扣3分未坚持站班会，做到“三查、三交”，扣2分工器具、安全防护用品未定置摆放，扣5分无安全文化园地、班容班貌不整洁，扣5分抽查2个施工队104机械（设备）、工器具机械（设备）安全责任未落实到人，扣5分未建立机械（设备）管理台账，扣5分未按规定对机械（设备）、工器具进行定期试验或记录不全，每项扣3分未按规定进行维护保养或记录不全，扣5分工器具检验后未做标识的，每件扣1分向不具备相应资质的企业和个人出租或租用机械设备，扣10分机械设备租赁合同未约定双方安全管理职责，扣10分查机械(设备)、工器具管理台账， 105安全防护用品未建立安全防护用品台账，扣5分安全防护用品无产品合格证，每项扣5分安全防护用品质量不符安全标准，每件扣1分未按要求进行保管，定置存放，扣5分未按规定向作业人员提供安全防护用品,扣5分查台账、仓库106危险因素控制未对重大危险因素制定控制措施或管理方案，扣10分管理管理方案无针对性，操作性不强，每项扣5分管理方案未按规定进行评审、修订，扣5分重大危险项目未按规定申报预控申请表，每项扣5分有关人员旁站责任未落实，扣5分未按控制措施及方案实施，扣5分查项目部及施工现场相关记录和现场10表4 安全防护和专项检查评分表（续表）序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分7交通车辆未制定现场车辆管理制度，扣10分工程中使用未经过年检的车辆，扣10分使用带病车辆作业，每辆扣5分农用车或自卸车载人，扣10分机动车人货混装，扣10分机动车超限超载作业，扣5分货运/工具车临时载人无安全保护措施,扣10分设备、材料运输不符合安规要求，扣5分现场检查108分包单位合同中未明确双方安全责任的，扣10分未经安全资质审查进入现场施工的，扣5分无有效的安全生产许可证，扣10分承接的项目与其资质和规定要求不符，扣10分30人以上的分包单位未配备专职安全员，30人以下的分包单位未指定兼职安全员，扣5分专或兼职安全员未经培训，不具备相应的安全素质，扣3分人员未经身体检查进入现场作业，每人扣1分作业人员未接受安全教育和考试进入现场作业，每人扣1分未对分包单位的安全教育培训实行有效监督管理，扣15分未预留安全施工保证金的，扣5分抽查2个分包单位管理资料109大型起重机械未经有关部门检验，取得安全准用证，扣10分无力矩限制器或力矩限制器不灵敏，无限位或限位不灵敏，转动部分无防护装置，钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器磨损超限，每处扣10分电气线路凌乱、绝缘层严重老化、电缆破损，电气保护和接地电阻不符合规定要求,每处扣5分驾驶室无操作规程、润滑图表、日常维护保养记录，每项扣5分多台机械交叉作业无安全措施，扣5分起吊前未鸣笛示警的，扣3分司机、指挥无证上岗，每人扣5分机容机貌不整洁，扣3分现场检查1010中小型施工机械未做保护接零、接地，无漏电保护器的，每台扣5分缺安全防护装置或装置不符合要求,1处扣3分操作人员无证操作或使用不当，每人次扣5分未悬挂操作规程或不按规程操作,每处扣5分无使用运行、日常维护保养记录，扣5分现场检查10子 项 评 定100表5 单项施工安全检查评分表序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分1边坡和基础施工边坡施工无防坡滚石等临边防护措施的，每处扣5分边坡开挖、支护、清理、护面等施工不符合安全要求，每处扣5分积土、材料堆放距边坡顶距离小于规定要求，扣10分机械设备运行与坡顶线距离不符合规定要求，又无安全防护措施的，扣10分深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的，每处扣5分基坑施工未设置有效排水措施的，扣10分在流砂坑、泥水坑开挖时未设置可靠挡土板或采取可靠安全措施，扣5分浇注混凝土的通道跳板未绑扎，扣5分造成植被严重破坏或严重明土流失，扣10分现场检查152模板施工2m以上高处作业无可靠立足点的，每处扣5分拆除区域未设警戒线且无监护人的，扣5分留有未拆除的悬空模板的，每处扣2分木模板有可能伤人的外露钉，每处扣2分模板堆放不整齐、过高等不符合安全文明施工要求，每处扣2分现场检查103地下工程施工洞室开挖未按规定及时支护，扣10分危险塌方地段未及时进行监测和处理，扣10分通风、照明、排水未达标准，每处5分现场检查104脚手架脚手架材质不符合要求，扣10分脚手架搭设不合格、不规范，每处扣5分脚手架搭设后，未经验收签证或未挂牌就投入使用，每处扣5分脚手架无供作业人员上下的斜道或爬梯,作业面无防护栏杆和挡脚板，每处扣5分作业面和斜道上的脚手板未满铺并固定，未及时更换损坏的脚手板，有探头板，每处扣2分拆除区域未设警戒线且无监护人的，扣10分特殊脚手架未经过设计审批，扣10分现场检查15表5 单项施工安全检查评分表（续表）序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分5爆破作业未制定爆破作业管理制度的，扣10分未制定爆破设计或爆破设计未报批的，扣10分爆破器材的领用、保管、发放、回收无记录或记录不全的，每处扣5分未按规定时间爆破作业的，每次扣10分未按规定进行爆破警戒的，每次扣10分现场检查156防火防爆施工现场未按要求配置消防器材，每处扣5分消防器材过期、失效，每处扣3分消防器材未采取防雨、防冻措施，每处扣3分无消防通道或不满足消防要求，扣10分电火焊作业无防火措施，每处扣5分电焊线绝缘破损，气瓶无防晒、防倾倒措施，乙炔瓶无回火防止器，每处扣3分禁火区内动火无审批手续和动火监护，每起扣5分现场人员不会使用消防器材的，每人次扣3分现场检查107施工用电施工用电未按施工组织设计布置，扣20分不符合“三级配电两级保护”要求，扣10分接地或接零保护不符合要求的，每处扣5分配电箱（末级）无漏电保护器或保护器失灵，每处扣5分违反“一机、一闸、一箱”的，每处扣5分配电箱安装位置不当，每处扣5分刀闸损坏、缺盖，接线不符合安全要求的，每处扣3分配电箱无门和防雨措施及专人管理，1处扣3分电线老化、破皮未包扎的，每处扣3分电缆架设或埋设不符合要求的，扣5分现场检查158吊装作业起重工器具使用不符合安规要求，每处扣5分吊点选择不当，索具使用不合理，每处扣5分起重钢丝绳未在棱角处采取保护措施，千斤绳打扭、绞使用的，每处扣5分起重吊装区域无警戒标志和安全围栏，扣5分交叉作业无隔离或防护措施，扣5分起重机支垫不符合要求，每处扣5分现场检查10子 项 评 定100表6 文明施工管理评分表 序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分1施工场地未按规定设置工程项目施工标识 “五牌二图” （工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目管理责任牌和施工现场总平面图），每块扣2分现场主要施工通道不是砼路或泥结碎石路面，不平整，扣10分道路宽度、坡度和转弯半径不符合规范要求，扣5分现场道路堆放设备、材料，不畅通的，扣5分排水不通畅，路面和场地有积水，每处扣3分未采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动、施工照明等对人和环境的危害和污染，每处扣3分禁烟区域和重点防火部位吸烟，每人扣2分成品破损或“二次污染”，每处扣5分施工作业面照明亮度不足的，每处扣5分未经批准随意在墙面、楼板打洞，每处扣5分现场检查252设备材料堆放和废物清理未按总平面布置要求堆放设备、材料，扣5分材料堆放不整齐、堆放未挂名称、品种、规格等标牌的，每处扣2分未做到“工完料尽场地清”的，每处扣3分现场无垃圾箱和废料箱，或垃圾、废料未分类存放的，扣10分垃圾、废料未及时清理，每处扣5分易燃易爆物品存放不符安规要求，扣10分现场检查253安全警示标志危险作业场所未设置安全围栏和醒目警示标志，每处扣5分施工路标、交通标志等不醒目、齐全，扣5分带电区和禁火区无醒目警示标志，每处扣5分直埋电缆路径上无醒目的电缆标志桩，扣5分标牌不规范、不整齐，每处扣3分现场检查204现场临建临时建筑物未按施工总平面布置规划设计布设的，扣10分临时建筑物无设计图纸或设计不符合相关要求，扣10分在建工程兼作住宿的，扣10分施工作业区与办公、生活区未做隔离，扣10分临时建筑物不符合安全使用要求，扣10分无水冲式厕所或厕所不符合卫生要求，扣5分现场检查155后勤保障食堂不符合卫生要求的，扣5分炊事人员无健康证或未定期体检，每人次扣5分现场、生活区未提供卫生饮用水，扣10分无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分无垃圾箱，生活垃圾未及时清理，扣5分宿舍无保暖和防煤气中毒措施，或无消暑和防蚊虫叮咬措施，扣5分宿舍及周围环境不卫生、不整洁，扣3分现场检查15子 项 评 定100