产品的监视和测量控制程序.doc

产品的监视和测量控制程序 1 目的 对本公司产品的监视和测量活动实施控制，确保有关监视和测量活动有效实施，为产品满足规定要求提供保障。 2 范围 本程序适用于本公司家用空调产品所需原材料、外购外协件及过程半成品、最终成品的监视和测量控制。 3 职责 3.1 原材料检验部负责原材料检验管理规定和检验标准的制定并监督其有效实施，负责进料检验、原材料质量鉴定等活动的具体实施。 3.2 成品检验部负责成品检验管理规定和检验标准的制定并监督其有效实施，负责过程巡检、在线关键工序检验、成品下线检验及相关产品试验、成品质量鉴定等活动的具体实施。 3.3 技术中心负责提供检验所需技术标准等辅助性文件；参与相关不合格品紧急放行的评审。 3.4 物控部、物流管理部负责按程序要求报检原材料、外购、外协件及成品。 3.5 品质管理部负责本程序的归口管理，负责配置适宜的监测设备，提供相关操作培训，并对监测设备的使用情况进行监督。 4 工作程序 4.1 检验标准及检验管理规定编制 4.1.1 原材料检验部依据技术文件及标准制定适宜的原材料检验标准，作为检验活动的依据和指导。 4.1.2 成品检验部依据技术文件及标准制定适宜的成品检验标准，作为检验活动提供依据和指导。 4.2 检验活动（除过程巡检）的一般流程： 合格放行 物品报检检验准备检验实施判断处置 不合格按不合格品控制程序处置 4.3 原材料检验 4.3.1 材料报检 原材料到货后，仓管员应及时用供应商装车清单或填写报检单报原材料检验部检验。(注：一般情况用装车清单，非 SAP 系统采购或库存重检时用报检单。) 4.3.2 检验准备 检验员接供应商装车清单或报检单后及时进行如下准备： a.需确认其报检属性是否完整，否则将判定不合格，若需要紧急使用的由物控部启动产品例外放行风险评审表进行评审，经评审同意放行的，原材料检验部需按确认检验要求进行检验。 b.按原材料检验作业指导书规定，准备检测设备，必要时对检测设备进行调校。 c.依据检验作业指导书的规定到仓库抽取规定数量的样品以备检验。抽样时应考虑加严检验和正常检验的原则。 4.3.3 检验实施 a.检验员依据原材料检验作业指导书对进货物资实施检验，将检验情况按要求填入 SAP 系统中 QM 子系统的 IQC 检验工序记录中，如果有参数或尺寸要求并应填入原材料进货检验数据记录表 。检验合格则将最终判定结果填入供应商装车清单或报检单交仓管员，在 QM 系统中过账留下记录；如果检验不合格，则将检验结果填入不合格批原材料处理通知单传真给采购员，在 QM 系统中冻结。 b.对本公司暂无条件实施检验的产品或其部分检验项目，应要求供方提供相关的合格证明或检验数据、检验报告等。检验员对供方提供的资料进行审核并归档，必要时抽样试用或定期送第三方检测机构检测以验证其产品的符合性。 4.3.4 对关键元器件的确认检验具体按零部件型式试验管理规定执行。 4.3.5 处置 仓管员根据供应商装车清单或报检单的信息，将合格品按物料及产品防护控制程序办理入库手续；不合格品按不合格品控制程序做相应处理。 4.4 制程检验 4.4.1 在线检验 产品首件确认由生产工艺部依照产品生产工艺对照表进行，成品检验部在线检验员按在线检验作业指导书对产品相应工序进行检验，检验发现不合格品，应及时做好不合格标识，并将当天的检验情况如实的填入在线检验工序质量日报表，交成品检验部统计汇总后，将每天的在线检验工序质量日报表报录入 PDM 系统，实行共享。 4.4.2 过程巡检 a成品检验部巡检员对生产过程的关键工序实施巡检，将巡检结果填入分体室外机、整体机巡检日报表/分体室内机巡检日报表 。当有不合格时应及时通知生产线、段长，情况严重时可责成车间紧急停产。在线巡检的抽检比例等具体按照成品过程的抽检指导书执行。 b品质管理部计量员每天按照计量管理的规定对生产过程中所使用的测量设备进行巡查，发现问题及时处理，确保测量设备的有效。 4.4.3 自检/互验 各装配工序经装配工自检/互检、检验工序经检验员监测合格后，才可转入下道工序；如下道工序发现不合格则按不合格品控制程序执行。 4.4.4制程中发现的不合格品统一按不合格品控制程序处理。 4.5 成品检验 4.5.1 成品抽检 成品检验部根据成品常规检验作业指导书的项目对成品机进行抽检，并将检验情况填入成品常规检验日报表内。成品检验部每日将日报表录入 PDM 系统，实行共享（品 管部、原材料检验部）。 4.5.2 成品二次检漏 成品进仓后的二次检漏只是检漏，成品检验部检验员根据成品常规检验作业指导书的要求对成品进行抽检，检验情况填入成品交付检验记录表，同时将检验结果填入成品机报检单内。 4.5.3 成品确认检验 成品检验部应对成品定期进行确认检验，具体按空调器、除湿机型式试验管理规定执行。 4.5.4 处置 成品抽检的样机，检验完毕后，合格则直接归还部门，如不合格则由成品检验部在线/成品检验员按不合格品控制程序通知生产部门返工，返工重新安排检验。 4.6 监视和测量设备检查 4.6.1 对用于例行检验和确认检验的设备除进行日常操作检查外，应对安检仪进行运行检查，并填写电器安全参数测试仪功能检查及维护保养记录。 4.6.2 当运行检查结果不能满足规定要求时，应追溯已检测过的产品，依对产品的影响程度组织评审，决定是否进行重检，对于产品已经出厂，依评审结果采取相应措施，如给予召回等。 4.6.3 操作人员发现检测设备功能失效时，应及时上报上级主管，联系品管部进行修理、校准和调整，在确认正常后方可使用。 4.7 监视和测量状态标识 对原材料、外购、外协件、工序间转序的半成品、成品的监视和测量状态的标识应严格按照产品标识和可追溯性控制程序中的相关规定做相应处置。 4.8 紧急放行、例外转序 4.8.1 原材料、外购、外协件的紧急放行。 凡进厂的原材料、外购、外协件、元器件原则上由原材料检验部按本文件 4.3 条进行监测，确因生产急需来不及验证而需紧急放行时，由使用部门填写紧急放行单 ，经原材料检验部部长审核、品质中心总监批准后才可放行。由原材料检验部将紧急放行单给仓库一份，仓库作好紧急放行标识，并在物料存卡上予以登记，以便必要时追回该批物料。 4.8.2 工序间半成品的例外转序。 工序间的半成品在监视和测量未完成前或经监测发现产品有影响装配和使用缺陷的，原则上不得转序。若因生产急需转序时，生产分厂工艺员在紧急放行单上写明原因报成品检验部部长审核，品质中心总监批准后才可转序。对例外转序的半成品应贴或挂“黄色”紧急放行标识牌，一旦发现问题应立即追回。 4.8.3 对于紧急放行、例外转序的依据，任何部门或个人均不得将其作为下次放行的标准。 4.8.4 凡使用紧急放行原材料生产的成品或例外转序的成品，必须按相关规定进行检验，检验 合格后方可出厂。 4.9 监视和测量记录 质量监测记录均应清楚地表明产品是否已按规定的程序进行了监测，记录应清晰、填写完整、签字手续应齐全，并按记录控制程序进行管理。 4.10 监视和测量人员考核 对从事监视和测量的人员，每年至少都要参加 1-2 次的检验专业知识包括产品基础知识、检验方法、仪器操作等培训考核，考核合格的留用、考核不合格进行更换，由公司人力资源部负责监督实施。 5 HSF 产品的监视和测量控制 对于有 HSF 要求的家用空调器的原材料、外购、外协件、生产过程及成品的有害化学成份（HSF）的检验和控制，具体按绿色环保产品检验管理规定执行。 6 引用文件： 6.1 ZG/QGD009 空调器、除湿机型式试验管理规定 6.2 ZG/CX14.1 不合格品控制程序 6.3 ZG/QGD008 零部件型式试验管理规定 6.4 ZG/CX10.1 物料及产品防护控制程序 6.5 ZG/QGK019 绿色环保产品检验管理规定 6.7 JY/OQP001-007 成品常规检验作业指导书 6.8 ZG/CX08.1 产品标识和可追溯性控制程序 6.9 ZG/CX01.3 记录控制程序 6.10 ZG/QGK003 原材料检验管理规定 6.11 ZG/QGK004 成品检验管理规定 7 相关记录： 7.1 ZG/JL13-01 报检单 7.2 ZG/JL10-01 供应商装车清单 7.3 ZG/JL13-02 原材料进货检验数据记录表 7.4 ZG/JLK003-02 不合格批原材料处理通知单 7.5 ZG/JL07-02 在线检验工序质量日报表 7.6 ZG/JL13-04 成品机报检单 7.7 ZG/JL13-06 紧急放行单 7.8 ZG/JL13-07 分体联机运行记录表 7.9 ZG/JL13-08 成品常规检验日报表 7.10 ZG/JL13-10 除湿机装配质量、电气安全与运行检验记录表 7.11 ZG/JL13-11-1 移动空调装配质量、电气安全与运行检验记录表 7.12 ZG/JL13-12-1 分体室内机装配质量与电气安全检验记录表 7.13 ZG/JL13-13-1 分体室外机装配质量与电气安全检验记录表 7.14 ZG/JL13-14 成品交付检验记录表 7.15 ZG/JL13-17-1 窗机装配质量、电气安全与运行检验记录表 7.16 ZG/JL11-05-6 电器安全参数测试仪功能检查及维护保养记录 7.17 ZG/JL13-23 返工机检验记录表 7.18 ZG/JL13-24 分体室外机、整体机巡检日报表 7.19 ZG/JL13-25 分体室内机巡检日报表 7.20 ZG/JL13-26 成品机性能测试记录表 7.21 ZG/JLC013-12 产品例外放行风险评审表