某大型集团考核指标汇总.doc

指标名称指标类型指标说明适用部门部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出所有部门公司预算控制逆向指标公司实际发生的支出与公司预算的支出的差幅/公司预算的支出财务部财务费用节余逆向指标公司融资成本降低额财务部公司工资总额控制逆向指标公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅/计划的公司工资总额人力资源部节能降耗额度逆向指标节能降耗折合金额设备部公司行政费用预算控制逆向指标公司实际发生的行政费用总额与计划的行政费用总额的差幅/计划的行政费用总额行政事务部研发成本核算差错次数逆向指标在提交研发成本核算数据的及时性、准确性和完整性方面出现的差错次数产品研发中心研发项目决算/预算逆向指标研发项目决算总额/预算总额产品发展部新产品成功率正向指标（一段时期内公司销量排名前三十款新品中，本部门负责研发的款数）/30产品发展部模具成本控制逆向指标模具设计、材料采购和加工总成本模具厂原材料损耗率逆向指标(原料浪费金额原料报废金额）/原料总金额（同期)科技实验厂质量成本外部损失逆向指标由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失品管部采购成本降低额正向指标（本期采购成本去年同期采购成本）/去年同期采购成本采购部库存损失逆向指标报废材料的总金额物流部定额成本控制率逆向指标实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度所有部门员工服务投诉次数逆向指标公司员工因本部门的服务质量问题提出的投诉次数行政事务部技术支持满意度正向指标分厂对本部门提供的生产技术支持的满意度产品发展部模具按期交货率正向指标按期交货的模具数量/模具加工任务书中规定的模具总数量模具厂原材料上线合格率正向指标原材料上线合格批次/原材料上线总批次（同期）品管部客户索赔成立次数逆向指标由产品质量问题引起的客户索赔且成立的次数品管部产品按期交货率正向指标按期交付批次/总批次（同期）装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂采购产品合格率逆向指标发现质量问题的采购物料批次/采购物料总批次采购部档案管理重大差错次数逆向指标在归档的及时性、档案保存的完整性方面的差错次数总裁办对外宣传重大差错次数逆向指标在对外宣传的及时性和准确性方面的差错次数总裁办各类基础报表差错次数逆向指标各类基础报表出现延误、差错的次数装配厂、模塑厂、特种工艺厂合同管理重大差错次数逆向指标在合同评审的及时性、评审通过合同的合法性与合理性方面的差错次数总裁办核心员工离职率逆向指标本期核心员工离职人数/本期期初核心员工人数人力资源部交通事故次数逆向指标本期间小车班发生的交通事故次数总裁办库存分析差错次数逆向指标在提交各类库存分析的及时、准确和完整情况方面出现的差错次数物流部库存盘点差错率逆向指标库存盘点发现差错的批次/总批次物流部审计事实失准次数逆向指标被审计部门申诉成立次数稽核部生产模试模次数逆向指标平均试模次数模具厂收发差错率逆向指标出现收发差错的批次总数/收发总批次物流部小样模试模次数逆向指标小样模总试模次数/小样模数量科技试验厂信息系统宕机次数逆向指标本期内信息系统宕机次数信息中心一般治安安全事故逆向指标本部门所负责的公司5000元以下的立案的治安案件次数/公司总人数行政事务部重大安全事故次数逆向指标事故统计生产部、装配厂、包装厂、特种工艺厂重大刑事案件逆向指标本部门所负责的公司5000元以上的立案的治安案件次数行政事务部ERP项目计划完成率正向指标实际成功上线功能模块/计划上线功能模块信息中心标准化计划完成率正向指标实际完成的产品、生产工艺、材料等标准设计数量/计划的产品、生产工艺、材料等标准设计数量产品研发中心裱装设计合格率正向指标合格的裱装设计数量/裱装设计任务书中规定的裱装设计数量产品研发中心不合格品退货处理及时率正向指标及时退货处理的不合格品数量/需退货处理的不合格品数量采购部财务报表及时率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数财务部采购到货及时率正向指标到货准期批次/计划采购总批次采购部产品合格率正向指标废品总数/产品总数（同期）特种工艺厂产品交货准期率正向指标按期交付批次/总批次（同期)生产部产品一次交验合格率正向指标一次交验合格产品总数/产品总数(同期）装配厂、模塑厂、包装厂存货周转次数正向指标360/存货周期物流部、生产部、采购部大模合格模产能正向指标一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能模具厂订单统一评审率正向指标统一评审订单数/订单总数生产部工艺改进材料替代计划执行率正向指标实际完成的工艺改进和材料替代项目数量/计划的工艺改进和材料替代项目数量产品发展部公司年度技改计划完成率正向指标年度实际完成的技术改造项目数量/年度计划中的技术改造项目数量设备部管理提升项目计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度管理提升项目计划，年末愿由人力资源部统计管理提升项目计划完成情况企业管理部过程检验抽检完成率正向指标过程检验抽检实际次数/过程检验抽检计划次数品管部基础技术成果数量正向指标本期内笔芯、墨水等基础技术研究成果数量产品研发中心模具装置自动化数正向指标模具厂年度审计计划完成率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数稽核部人均加工产值增长率正向指标年人均加工产值/前年人均加工产值1特种工艺厂人均劳动生产率正向指标生产总值/该分厂员工总数（同期）装配厂、模塑厂人员招聘合格率正向指标本期内合格转正的员工数量/本期公司所需员工数量人力资源部设备完好率正向指标能正常工作的设备数/设备总数装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂、设备部设备预检、预修年度计划完成率正向指标本年度实际完成的设备大修、备件维修和采购数量/年度计划中的设备大修、备件维修和采购数量设备部投资项目成功率正向指标已经完成投资项目正常运作的比率投资发展部网站更新频率正向指标本期内网站内容更新次数/本期天数信息中心项目计划完成率正向指标投资发展部小样模合格模产能正向指标一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能模具厂小样模交付准期率正向指标准期交付的小样模数量/小样模试模总量科技试验厂研发项目计划完成率正向指标实际完成的研发项目数量/研发计划中的项目数产品发展部样品交验合格率正向指标交验合格的样品数量/交验的样品数量科技试验厂制度体系修订率正向指标实际完成修订的制度和流程数量/计划修订的制度和流程数量企业管理部员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况所有部门内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查所有部门员工培训计划完成率正向指标本期实际完成的公司员工培训小时数/计划的本期公司员工培训小时数人力资源部员工培训满意度满意度指标公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度人力资源部