某家具制造公司绩效.doc

家具制造公司绩效考核【行业属性】 家具制造【企业背景】某家具制造公司成立于上世纪90年代,拥有成套生产设备，主要生产卧室及餐厅家具。2004年，对于该公司的管理层来说,企业的主要危机并不是来自资金的压力,而是缺乏发展方向.由于企业发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态，绩效考核产生了很大问题。由于制定的经营业绩指标过高，导致没有人能真正完成所定指标,最后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定,由此绩效考核的激励性和约束性全部丧失。【现状分析】通过调查，我们发现：1该公司没有完整的绩效考核体系,只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情况相挂钩。个人的绩效只有在“红包”中有所体现,而“红包"的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。2公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工普遍抱怨工作压力过大又得不到合理的回报.3公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上，员工看不到个人努力同公司目标实现的关系。【解决策略】于是我们提出了以下对策:1建立完整的绩效考核体系，将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩，并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。2采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标，使目标设置更加合理，同时又能得到员工的认同，真正起到激励作用.3公司整体目标被分解到每个员工具体的工作目标中，使员工看到自己努力的方向，从而使考核真正起到激励作用。【实施效果】新的绩效管理体系引入之初,公司的各级管理层都有些不适应，但是坚持实施了半年多之后，新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中，取得了非常好的效果，公司的业绩不断提升，员工工作热情高涨,对新绩效管理体系的满意度很高.【组织结构】采购主管计划专员PMC（项目管理）部外协跟单员仓储主管经理经理车间主任机修工组装部生产班长统计员木制品部车间主任经理业务员客诉科长销售部客诉服务人员计调专员财务专员PMC部一经理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1出货准时率出货准时率=准时出货批次÷出货总批次×100%不含直接采购产品的销售订单100%989550销售部月2采购准时交货率采购准时交货率：准时交货批次÷采购总批次×100%模具开发的准时率由技术部负责；包装材料的准时交货率由市场部负责100969220采品购质部部月3付款天数付款天数=(采购金额×合同付款天数)÷采购金额付款天数:以合同规定的应付天数为准5财务部月4采购成本达成率采购成本达成率：实际采购成本率÷计划采购成本率×100采购成本率=采购成本÷总产值×100采购成本包括单价、运费、差旅费110100905财务部月5库存周转达成室库存周转达成率：实际库存周转率÷计划库存周转率×100库存周转率=生产成本÷总库存×100生产成本：当期所生产产品的材料总成本110100%905财务部月6材料账物准确率材料账物准确率=准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×100准确的材料账物数:材料实际数账面数999590%2财务部月数量准确率=材料账物实际数÷材料账物账面数×100%以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量A类100A类100A类952财务月B类99B类95%B类901部7部门费用控制率部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100%按财务部的统一标准80100120%10财务部月PMC部一经理月绩效考核评分表考评项目子项目数据来源当期数据计算结果当期得分l出货准时率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批2采购准时交货率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批3付款天数（采购金额×合同付款天数)财务部天采购金额财务部天4采购成本达成率实际采购成本率财务部计划采购成本率采购部采购成本财务部元总产值财务部元5库存周转达成率实际库存周转率财务部计划库存周转率财务部生产成本财务部元总库存财务部元6材料账物准确率准确的材料账物数财务部个盘点的材料账物数财务部个A类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部B类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部7部门费用控制率实际费用财务部元预算费用财务部元本期考核满分： 本期实际得分: 折算得分:本期绩效等级：PMC部一仓储主管绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标15S日常规范5S日常规范得分=各仓库在公司5s评比中平均得分100分90分75分20人力资源部月2成品盘点材料账物准确率=准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×100%准确的材料账物数:成品实际数账面数10099r9810财务部月账物准确率单个材料账物准确率=单个材料账物实际数÷单个材料账物账面数×100%以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量1001009820财务部月3材料账物准确率盘点材料账物准确率=准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×100准确的材料账物数：材料实际数账面数100989515财务部月单个材料账物准确率=实际数÷账面数×100以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量A类100%A类100%A类9920财B类100B类98B类9510务部月C类100%C类95C类90%54发料及时性不及时一次扣1分，最多扣10分及时:收到领料单后两小时内发料；超过两小时发料并且遭生产部门投诉的，视作不及时及时发料PMC经理月5成品发货及时性不及时一次扣2分，最多扣10分及时：货柜车到厂后每柜15小时内装完；超过15小时柜发货并且遭销售部投诉的，视作不及时及时发货PMC经理月6安全事故发生1次火灾,则当期考核得0分发生1次被盗,扣20分发生1次潮湿，扣5分发生1次倒塌，扣5分无安全事故PMC经理月PMC部一采购主管绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1物料开发及时率物料开发及时率：及时开发次数÷开发总次数×100及时：新产品按计划开发成功，延时开发成功为不及时100989515技术部月2采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次÷采购总批次×100100%9692%60叼口吾嚣部部月3付款天数(采购金额×合同付款天数）÷采购金额付款天数以合同规定的应付天数为准5财务部月4采购成本达成率采购成本达成率=实际采购成本率÷计划采购成本率×100%采购成本率=采购成本÷总产值×100采购成本包括：材料成本、运费、差旅费、杂费11010090%10财务部5材料合格率合格率=合格批次÷检验总批次×100%1009895%10品质部PMC部一计划专员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1生产排期准确性按出现的生产排期不准确次数计分0-1次：12分23次：11分4次:10分5次：5分6次或以上:0分生产排期不准确：因为生产的排期而导异常报告为准以生产0次4次6次10五金部组装部月2出货准时率出货准时率=准时出货批次÷出货总批次×100不含直接供货的订单(如是客供品,则视情况决定扣分）10098%9580销售部月3采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次÷采购总批次×10010096%92%10品质部PMC部月PMC部一外协跟单员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1外协加工准时交货率外协加工准时交货率=准时交货批次÷外协总批次×100外协加工:抛光、焊接、冲压、喷涂100%989580品质部PMC部月2外协加工回收每批少回收10件或以上，扣15分次每批少回收69件，扣10分次每批少回收3-5件，扣6分次每批少回收12件，扣3分次以仓库收发的记录为准100回收仓库月3外协加工合格率合格率=合格批次÷检验总批次×100%100959020品质部月4对账准确性出现一处错误扣5分，最多扣20分以PMC经理或财务部复核时所发现的错误为准100准确PMC经理财务部月木制品部一经理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l产品按期交货率产品按期交货率:产品实际交货数÷产品计划交货数×100以销售部提供的客户交货数量和时间为准1201009850销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数÷检验总批数×100产品合格:经检验合格入库的产品产品总批数:送检的产品总批数100%989515品质部月数量合格率数量合格率=合格数÷检验总数×10098%95%9053定额成本控制率定额成本控制率：实际成本÷定额成本×100按财务部的统一标准80%100%12010财务部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月6客户投诉次数客户投诉一次扣2分，两次扣4分,最多扣30分产品品质和交期问题无投诉销售部月7部门费用控制率部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100按财务部的统一标准8012010010销售部月木制品部一车间主任绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100%以销售部提供的客户交货数量和时间为准12010098%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数÷检验总批数×100产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100%98%95%20品质月数量合格率数量合格率=合格数量÷检验总数×100%989590%10部3材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数÷计划损耗总个数×100计划损耗总个数=生产配料单的材料数一订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90%100%105%10勺宝n部月4单位时间人均收人单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5安全生产7-9级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月木制品部一生产班长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期硕目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l生产计划按时完成率按时完成率=按时完成批次÷计划完成批次×100以生产计划员提供的生产计划安排表中的截止时间为准10099%9840PMC部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数÷检验总批数×100产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100989520品质部月数量合格率数量合格率=合格数量÷检验总数×100%9895%90%103安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月4材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数÷计划损耗总个数×100%计划损耗总个数=生产配料单的材料数订单材料数;材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90100%105%10PMC部月5单位时间人均收入单位时间人均收入：当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元小时3元小时2元小时10财务部月6设备日常保养率设备日常保养率=日常保养台数÷设备总台数×100设备总台数：非报废、非停工的设备台数100%99%955设备部月75S管理将标准分数按比例计算得分100分90分80分5人力资源部月木制品部一统计员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1生产统计准确率生产统计准确率=报表准确份数÷统计报表总份数×100生产统计：对生产计划完成情况的统计统计总份数：截止时间内实际完成的数量9895%25部门经理月2产量统计准确率产量统计准确率=计件员工的准确产量÷计件员工总数×100准确产量：计件员工的合格品数量100%1009225人力资源部月3工资核算准确率工资核算准确率=计件员工准确工资数÷计件员工总数×100准确工资=计件员工合格品数量×单价1001009925人力资源部月4物品统计准确率物品统计准确率=实物数÷账面数×100准确:实物数与账面数相符100%989525财务部月组装部一经理绩效考核计划袁考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100以销售部提供的客户交货数量和时间为准120%10098%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数÷检验总批数×100产品合格:经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100%989515品质部月数量合格率数量合格率=合格数÷检验总数×100%98%95%90%53定额成本控制率定额成本控制率：实际成本÷定额成本×100按财务部的统一标准80100%12010财务部月4单位时间人均收入单位时间人均收人=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时人3元/小时人2元/小时人10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月6客户投诉次数客户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分客户投诉的品质和交期问题无投诉销售部月7部门费用控制率部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100按财务部的统一标准80%12010010销售部月组装部一车间主任绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100以销售部提供的客户交货数量和时间为准12010098%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数÷检验总批数×100产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数:送检的产品总批数10098950h，20品质部月数量合格室数量合格率=合格数÷检验总数×10098%9590103材料损耗控制率材料损耗控制率：材料损耗个数÷计划损耗总个数×100计划损耗总个数=生产配料单的材料数-订单材料数材料损耗个数：生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90%10010510PMC部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时人3形小时人2元小时人10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月组装部一机修工绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1模具安装及时率及时率=及时次数÷安装总次数×100指在车间要求的时间内完成，以不影响生产进度为准10010095%50车间班长月2设备正常率设备正常率=设备正常工作台数÷设备总数×100%设备总数不包括报废或正在维修不用的设备100%95%9030车间班长月3设备维修及时率及时率：及时次数÷维修总次数×100设备维修反应及时：在收到有关部门报修申请的1小时内,对报修项目做出反应100%959010车间班长月4设备台账准确率准确率=准确台数÷总台数×100台账的准确：所有设备都有台账，并且有关数据必须齐备和准确10095%90%5车间班长月5维修记录准确率准确率=准确次数÷维修次数×100记录的准确：维修记录准确、真实、客观100100995车间班长月销售部一财务专员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售货款回收达成率销售货款回收达成率=已收货款÷(当期应收货款+上期期末应收货款）×100%应收货款：在按协议规定的回收天数和特别申请延期的天数内的应收金额已收货款:以业务员将支票或可承兑的有效票据交财务部为准100958520财务部滚动2销售货款回收及时率销售货款回收及时率=当期已收货款÷当期应收货款×100当期应收货款：在按协议规定的当期回收天数和特别申请延期的天数内应收的金额已收货款：以业务员将当期支票或可承兑的有效票据交财务部为准100958530财务部滚动3报价及时性每发现一次不及时扣5分,直到扣完本项配分为止及时：在报价申请表中规定的时间内提交O次20业务经理月4货款异常及时提报、跟催每发现一次不及时扣5分，直到扣完本项配分为止及时：在货款管理规定的时间内提报、跟催O次20销售部长月5审核发票对账及时、准确每发现一次不及时和不准确扣5分，直到扣完本项配分为止及时：在财务部规定的时间内完成准确：财务、销售部、客户三者账目一致，以财务部为准O次10财务部月销售部一计调专员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1按时交货率按时交货率：按时交货批次÷交货总批次×100%按时：以承诺或双方协商修改后的客户订单中要求出货的日期为准（不含直供产品的销售订单)995985%97%40业务经理月2订单损失每超过一批次扣10分,直到扣完本项配分为止订单损失：订单取消、更改给公司造成成品、材料积压，按批次计算。因公司原因（如品质、技术、交期等）除外O批次2批次20计划部财务部月3订单下达准确性每超过一批次不准确扣5分，直到扣完本项配分为止准确：以销售部长判定为准0批次1批次10销售部长月4成品周转控制每发现一项超过周转期扣2分，直到扣完本项配分为止以成品周转不得超过规定周转期为准O项10财务部月5成品库存额低于4万元奖5分,每超过1万元扣5分，直到扣完本项配分为止全年成品库存金额控制在50万元以内4万元7万元15销售部长滚动6客户信息传递及时准确性每投诉一次扣1分，扣完本项配分为止及时：指订单、订单变更、订单预测在规定的时间内提交准确：以相关部门不投诉为准0次5相关人员月销售部一业务员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率销售额目标达成率=实际完成销售额÷计划完成销售额x100计划销售额:部门下达给各业务组的销售指标实际销售额：以财务部结算数据为准1101008560财务部滚动2销售货款回收达成率销售货款回收达成率=已收货款÷（当期应收货款+上期期末应收货款）×100%应收货款：在按协议规定的回收天数和特别申请延期的天数内应收的金额已收货款：以业务员将支票或可承兑的有效票据交财务部为准100%95855财务部滚动3销售货款回收及时率销售货款回收及时率=当期已收货款÷当期应收货款×100%当期应收货款:在按协议规定的当期回收天数和特别申请延期的天数内应收的金额当期已收货款:以业务员将当期支票或可承兑的有效票据交财务部为准100%9585%15财务部滚动4订单损失发生一次，本项得分为0,没有发生，得16分.订单损失：订单取消、更改给公司造成成品、材料积压,按批次计算.因公司原因（如品质、技术、交期等)除外0次15计划部财务部月5新客户增加数每超过规定的标准一个加2分，每低于标准一个扣2分主要指开发自己所负责行业的新客户1个2直接上级月6客户流失流失一个客户扣3分公司决定不做的客户除外0个3直接上级月销售部一客诉科长绩效考核计划表考评项目考核指标配数据周项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标分来源期l处理客诉及时、准确性每发生1次不及时扣5分,最多扣15分不及时：由于处理不及时被客户再次投诉准确：直接上级判定或客诉报告没有被退回重写0次25业务经理月2交样及时率交样及时率=交样及时款数÷交样总款数×100及时：以在与业务员、研发部共同确定的交样时间内完成为准(若研发部交样时间有变更，应在接到样品通知单一天之内反馈给销售部）98%92%8735业务经理月3检查客诉改善对策的计划完成情况每发现未完成一项扣1分，直到扣完本项配分为止完成：在客户投诉改善对策查核计划规定的时间内完成0次25销售部长月4陪同客户验厂情况每被投诉一次扣5分,第二次被投诉为O分,客户否定，本项得分为0验厂情况：以客户或相关部门不投诉为准客户否定:公司客观原因（技术、产能、品质、制造环境等）除外0次10销售部长月5客户信息传递及时性每被投诉一次扣1分，直到扣完本项配分为止及时：客户档案、制样申请表在规定的时间内提交准确：以研发部、安全部不投诉为准0次5研发部安全部月销售部一客诉服务人员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l处理客诉及时性每发生一次不及时扣5分，最多扣40分，没有投诉得45分不及时：由于处理不及时被客户再次投诉O次40客诉科长月2客户回复报告及时准确性每发现一次不及时、不准确，扣5分，最多扣30分，没有发生得35分及时：以客诉管理规定的时间规定为准准确:直接上级判定或客诉报告没有被退回重写0次30客诉科长月3检查客诉改善对策的执行情况每发现未完成一项扣2分，直到扣完本项配分为止执行：在客户投诉改善对策查核计划规定的时间内完成0次20客诉科长月4走访客户情况每发现一次没按规定执行，扣2分，最多扣10分根据客户走访计划要求完成,并提出走访报告0次10客诉科长月