年产380万双皮质鞋生产线专案项目可研报告.doc

年产 380 万双皮质鞋生产线专案项目可研报告目 录1、 项目基本情况 31.1 专案名称31.2 经营期限 31.3 投资方基本情况 32、 项目建设规模及主要建设方案 52.1 项目开发背影 52.2 项目建设条件 52.3 项目建设规模及产品方案 82.4 产品目标市场 82.5 项目建设进度 92.6 计划用工人数 93、 主要生产技术和工艺103.1 运动鞋、休闲鞋帮面部件生产工艺 103.2 运动鞋、休闲鞋底部件的生产工艺 133.3 运动鞋、休闲鞋的成型工艺 134、 资源需求及主要材料消耗174.1 项目建设地点174.2 项目建设用地174.3 项目总体布置174.4 建设项目用水184.5 能源需求194.6 主要原材料消耗205、 环境影响评价235.1 自然环境概况235.2 社会环境概况235.3 环境质量现状245.4 主要污染源245.5 主要生态环境影响255.6 依据环保标准285.7 防治污染措施295.8 预期效果306、 劳动安伍与工业卫生316.1 法规依据316.2 劳动安全316.3 工业卫生326.4 消防设施336.5 安全应急预案347、 经济和社会效果评价367.1 项目总投资367.2 注册资本377.3 资金筹措377.4 进口设备及金额377.5 主要设备一览表378、 存在问题与建议418.1 进口设备免税418.2 项目建设用地41附表：1、主要建构筑物一览表附件：（另册装订）1 项目基本情况1.1 专案名称年产 380 万双皮质鞋生产线专案1.2 经营期限经营期限：自 2007 年 10 月 1 日至 2057 年 9 月 30 日1.3 投资方基本情况1.3.1 项目申报单位基本情况项目申请单位：*（江西）鞋业有限公司企业注册地：江西省*市*县工业园建设性质：新建投资总额2980 万美元（折合人民币 23065.2 万元，美元:人民币=1:7.74）注册资本：1192 万美元（折合人民币 9226.1 万元）企业类型：外商独资法定代表人：*投资方：*集团君信企业有限公司经营范围：猪、牛、羊皮革后整饰新技术，生产和销售鞋类制品鞋类半成品和原料产品。1.3.2 母公司基本情况*(江西) 鞋业有限公司为外商独资企业，建于*县工业园，是* 集团投资兴办的。拥有近 28 年制鞋经验的*集团专门经营生产豪迈型与轻便型休闲鞋 运动鞋等鞋类幷在中国大陆香港台湾越南柬埔寨等地设有工厂与研发基地。做为一个香港证券交易所的股票上市公司，*集团致力于维护一个优良的生产环境，以及公平的商业交易。* 集团极关心为它的所有的员工，提供一个安全与和谐的工作环境，幷且承诺将不断改善员工的社会福利制度幷透过慈善基金会等方式，来加强它与周围的社团发生良性互动。自 2000 年以来，* 集团曾两次被富比世杂志评笔为全世界“最具竞争潜力的前 200 最优企业 ”。创建历史如下：1980 * 先生于台湾创立*集团。 1988 *集团开始在中国大陆生产，并在香港设立办事处。 1994 *集团成功于香港上市。1999 *集团已经拥有 21 条生产线，并且每月达到平均生产 1,000,000 双以上鞋子的产能。 2000 *集团在越南离胡志明市 45 分钟车程的平阳省建立了 2 条生产线的工厂。 2002 *集团越南生产工厂。顺星（越南）已扩至 5 条生产线。*集团扩建新厂房于中国广东省中山线。*集团属下所有工厂均获 ISO-9002 认证。 2003 *集团共有 10 条生产线（中国中山）10 条生产线（越南顺星） ，14 条生产线（中国珠海澳门） ，并有 5 个高科技研发中心，测试中心并获得 Satra 认证。 2004 *集团共拥有 35 条成型线，分配如右：15 条在珠海， 1 条在澳门，10 条在中山，9 条在越南。*集团获得西贡时报的“前 40 名”奖项。 2005 *集团共拥有 37 条成型线于下列地区：16 条在珠海， 10 条在中山，11 条在越南。并在越南顺星厂增加一栋生产厂房。可见母公司雄厚的财力和技术力量将为*（江西）鞋业有限公司新建运动鞋、休闲鞋生产线提供可靠的保证。2 项目建设规格及主要建设方案2.1 项目开发背景2005 年 7 月 3 日，世界鞋业论坛在北京举行，相关统计资料表明，中国是世界上最大的运动鞋、休闲鞋生产国，同时也是运动鞋、休闲鞋最大的消费国和出口国。近几年，随着中国制鞋业的快速发展，中国鞋类产品在国内、国外市场都占有很大的份额。就国外市场而言，近几年，中国鞋类产品出口呈迅猛发展态势。1995 年，中国鞋类产品出口额仅为 16 亿美元，而到 2004 年，中国鞋类产品已出口到全球 200 多个国家，出口量达到 58.8 亿双，出口创汇达 152 亿美元。由于制鞋业为劳动密集型行业，发达国家多依赖进口。美国仅有 80 家鞋厂，2 万制鞋员工，2003 年生产 4000 万双鞋，但销售 30 亿双，人均消费 170 美元，98 靠进口。日本 2004 年进口鞋5.16 亿双，价值 32.6 亿美元，其中中国鞋占 63.8。就国内市场而言，近几年，国际跨国公司集体打响了向中国市场全面渗透的营销战，在营销通路上投入了很大精力，仅 ADIDAS 就在全中国创办了 500 多家专卖店，而另一方面，随着中国申办 2008 年奥运会的成功，对中国运动鞋、休闲鞋市场又起到了一个巨大的推动作用。据英国鞋业技术检测机构调查，2003 年，美国运动鞋的人均年销量为 4 双，而中国仅为 0.8 双。近几年，随着中国 GDP 的增长，中国的体育产业得到了较快的发展，增长势头强劲，因此，中国被国际认为是仅次于美国最有潜力的运动鞋消费市场之一，而本项目的建设主要是以生产（SKECHERS CLARKSSTRIDE RITEELEPHANTREEBOK）等知名品牌为主，具有较好的市场背景。目前，中国运动产基地主要集中在广东、浙江、福建三省，据统计，广东东莞居第一，有 4000家鞋厂，从业人员 50 万，福建泉州第二，2004 年出口 8.9 亿双，17.59 亿美元，占全国出口量12.5，其中运动鞋为 85。温州也有 2000 多家大小鞋厂。就企业发展而言，有向内陆转移趋势。近几年，随着国家产业结构的进一步调整，内陆省份不论是在基础设施等硬环境，还是在人文、政策等软环境上，都有了很大的改善。随着内陆省份市场投资环境的改善，沿海来的工业企业均逐渐向内陆省份建厂。顺星集团之所以选择在*县办厂，正是基于该地区投资环境优越，水电供应及交通便利，原材料丰富，劳动力市场资源丰富。该项目的完成，一方面将成为江西省的鞋业生产基地之一，幷且能使江西省鞋业生产达到较高技术水平；另一方面将带动地方经济的发展，因此，该项目的建成具有较好的经济社会效益。2.2 项目建设条件2.2.1 国家产业政策外商投资产业指导目录（2004 年修订）鼓励外商投资产业目录中第三项制造业第（四）款皮革、皮毛制品业的规定：猪、牛、羊蓝湿皮新技术加工和皮革后整饰新技术加工为国家鼓励类外商投资项目。中西部地区外商投资优势产业目录（2004 年修订） ，符合该目录下江西省退耕还林还草等国家重点生态工程后续产业开发的外资项目，享受国务院关于调整进口设备税收政策的通知（1997年） 中第一项进口设备免税范围第一款规定，在投资总额内进口的自用设备，除外商投资项目不予免税的进口商品目录所列商品外，免征关税和进口增值税。根据上述两项国家产业政策，结合*县乃至江西省的具体情况，本项目的建设为落实上述政策提供了有利条件。自 1999 年起，国家经过 3 年试点，中央财政投入 231.57 亿元取很良好效果。2002 年正式开展全国性的退耕还林、还草工作，并逐步加大宜林荒山的绿化比例，据有关资料披露，试点以来已完成的面积见表 2-1。表 2.1 退耕还林、还草面积表 单位：万亩年 份 退耕还林、还草面积表 宜林荒山数量 合 计1999 572.2 99.7 671.92000 563.2 697.3 1260.52001 630 845 14752002 2963 3235 61982003 5050 5650 10700总 计 9778.4 10527 20305.4业已完成的退耕还林、还草工作表明： 局部地区生态环境明显改善，水土流失与土地沙化现象得到控制，区域小气候变好； 增加农民收入，部分靠种植粮食作物为生的农民改为养牛、羊、猪，在 3 年试点期间，受益农民 410 万户（ 1600 万农民） ，平均每户补贴粮食 870kg，现金 146 元。 农村产业结构得到调整，改单一种地为多种经营，发展了林果业、畜牧业、蔬菜业，增加了土地产出； 全民生态意识加强，在试点区基本上做到了水不下山，泥不出沟，而有效改变了传统意识。江西省属江南丘陵地区，森林覆盖率居全国第二，仍积极执行国际退耕还林政策，计划从 2002起的 10 年内投资 90 亿元分批退耕还林 1000 万亩。其中* 市年内已退耕还林 70 万亩。*县是典型的丘陵区，七山半水分半田，一分道路和庄园，县域面积 1935 2。土壤多为各种风化岩冲积、河流冲积及红土壤母质发育面而成，分为水稻土、红壤、草甸土、石灰石土和山地黄壤类，另有 120 万亩宜林、宜草的山地，其中只有少量未绿化的荒山。因此，*县乃至江西省可结合退耕还林政策的落实，同时启动农业产业结构的调整，发展林草种植，带动畜牧业调整。发展牧草生产是节粮型畜牧业的基础，世界发达国家的肉食主要为草食动物，草食动物在肉食中的比重：美国为 73，澳大利亚为 90，新西兰几乎为 100，而中国靠粮食转化而来得猪、牛、羊占 60以上。*县养猪业为全省首列之一，完全可以利用草山草坡发展牧草业，举办家庭牧场，饲养肉用山羊和牛，从粮食、经济作物的二元结构向粮食、经济作物、饲料作物三元结构转化。在优化农业产业结构的同时优化生态环境。发展牧草生产调整种构，可提高土地利用率，生产更多优质饲料,例如，牧草之王苜蓿草，其蛋白质含量为小麦的倍，作为固氮植物，不定期可改良土壤，防止水土流失，保护环境，使低耕土地增加产出。牧草配合饲料比单一饲料效益高三分之一，可减少精料，省粮降成本。因此，林草结合栽植模式可在* 乃至江西省推广，选择落叶少、林质好、用途广的香樟、酸枣、木荷等树和苜蓿草、宜安草、大翼豆、百喜草、黑麦草等多年生牧草结合栽植，可割草养蓄，增加牛羊出栏量。本项目需要大量猪、牛、羊皮革材料，这样结合省情、市情、县情，落实退耕还林还草政策，一举多得。将大大推动*县的养殖业。2.2.2 交通条件本项目设于*县工业园区，该工业园是*县人民政府新设立的高新技术产业园区。园区位于县城东南郊，规划设计面积 10 平方公里，由良岗工业园、城东工业园、清水桥工业园构成。园区东距南昌 120 公里，南接 320 国道、上新铁路 15 公里，西隔市府*80 公里。园区按照“联片开发、合理布局、崇尚科学、追求卓越”的原则，融入现代生态理念，以 50 米工业大道为主线，呈三纵多横状；以亮化、绿化、美化为重点，使园区成为一个集银信、商贸、保险、教、卫、研为一体的花园式、生态型的高新技术产业示范园区。2.2.3 供电条件供电： 工 业 园 区 已 建 成 110KV 变 电 站 一 座 ， 供 电 所 一 处 ， 主 变 容 量 为 41500KVA， 8 月 份 可 正 式 运作 。 “十 一 五 ”期 间 （ 2010 年 以 前 ） ， 在 项 目 所 在 地 荷 舍 村 附 近 ， 将 再 建 一 座 220KV 变 电 站 ， 主 变 容 量 可增 加 1 倍 ， 幷 且 这 些 变 电 站 都 隶 属 省 市 供 电 部 门 直 管 ， 供 电 完 全 有 保 障 。2.2.4 供水条件供水：*自 2002 年实施完国家级供水工程项目“板坑水库 ”以来，城镇及工业园区供水能力大为提高，目前正常日供水能力已达到 56 万吨。本项目选址处，已规划设计好口径 0.3 米的主供水水管到达，可确保生产生活用水需要。2.2.5 燃料、原材料江西省是农业大省，畜牧业一直是全省农村经济的支柱产业之一，随着国家鼓励发展农业生产的一系列优惠政策的出台、及省委、省政府提出的“后劲在畜”的发展战略，各市县因地制定了一系列相关的发展畜牧业生产优惠措施和方法，极大的激发了广大居民发展畜牧业生产的积极性。国家“星火计划” ， “丰收计划”项目在全省的广泛实施，促进了全省畜牧业的快速发展，畜牧业科技的推广应用，良种繁育体系、饲料原料供应体系、动物防检体系、畜产品流通体系、生产实用技术推广应用体系等体系逐步建成和完善，且养殖人员科技意识的不断增强和不断提高，为畜牧业生产的快速发展提供了可靠保障。近年来随着畜牧业养殖大户的不断涌现和大型猪、牛、羊生产基地的建成，江西省畜牧业得到了飞跃发展。据统计 2004 年*、萍乡、南昌、九江、吉安、新余等六市的调查报告，全年生猪存栏 677 万头，出栏 983 万头；牛存栏 193 万头，出栏 34 万头；羊存栏 80万头，出栏 63 万头。可以提供丰富的猪、牛、羊皮等原材料，原材料供应有保障。燃料柴油因距离*县城近，故燃料供应也很方便。2.2.6 劳动力资源1、2006 年末，全县常住人口 276463 人，其中乡村人口 182427 人，男女性别比例 108.8:100，人口密度为每平方公里 143 人， “第五次全国人口普查” 数据显示，全县人口中初中、高中、中专、大专以上学历的人数分别占总人口的 42.2%、9.56%、3.5% 、2.04% ，人口平均预期寿命为 72.14 岁。2、据* 市就业信息劳动力资源信息库数据统计，全市有剩余劳动力 57.3 万人，*周边的高安、奉新、靖安、上高、万载、铜鼓、修水、浏阳八个县（市）有剩余劳动力 40.02 万人，* 本县总人口 27 万中有劳动力人口 16.29 万人，其中剩余劳动力有 5.54 万人（农村剩余劳动力 5.01 万人，城镇剩余劳动力 0.53 万人） 。丰富的劳动力资源完全能够满足* 鞋业项目计划约 1 万人劳动用工的需求.2.3 项目建设规模及产品方案*（江西）鞋业有限公司在确定建设规模时，主要依据以下考虑1为支持国际性知名品牌大客户订单，逐步扩大生产能力，有必要分期的扩建运动鞋、休闲鞋生产规模；2立足于中国提出的“西部大开发” 、 “中部崛起” ，制鞋产业有必要转移至中西部，服务于当地经济；3充分考虑项目对环保、安全、卫生、健康的高要求、高标准；4选用世界先进制鞋技术及其生产设备；5坚持当地社会可持续发展的高要求；6专案的抗风险能力;2.3.1 建设规模制鞋厂建设规模是制鞋主要方案的重要内容，首期规模的大小将直接影响到企业资本链承受能力、抗风险能力、经济效益，企业规模的选择必须结合考虑当地生态承受能力、能源和原材料的供应能力、青壮劳工人数、市场经济需求变化等诸多因素影响。本次制鞋规模参考了中山顺星及珠海美星鞋厂的生产情况，一期规模定为达到年产 380 万双皮质运动鞋及皮质休闲鞋的生产能力，以便快速建成投产，数年之内进行二三期扩建，最终达到年产720 万双左右。2.3.2 产品方案因*（江西）鞋业有限公司隶属于*鞋业集团*鞋业集团主要以制造运动鞋和休闲鞋起家*（江西）鞋业有限公司秉承母公司业务以代工设计制造（OEM）为模式代理生产国际知名休闲流行品牌产品主要有 SKECHERSELEPHANT STRIDE RITECLARKS 等等。2.4 产品目标市场中国近年运动鞋休闲鞋的销售量以每年双位数的百分比增长调查显示青少年运动鞋主要集中在中高档其中（耐克阿迪达斯乔丹）等国外品牌统领高端市场李宋安踏双星等国产品牌逐鹿中低档市场中国青少年运动鞋消费市场规模比较稳定其中城市青少年是运动鞋消费市场的主力军每年人均消费金额为 355 元2004 年中国城市青少年花在购买运动鞋方面的金额为 128 亿元 预计 2005 年消费规模在 135 亿元在左右。运动鞋国内国际市场需求旺盛本项目制造的知名品牌运动鞋全部销往国外相应品牌商国内需求则需从国外品牌商进口。2.5 项目建设进度制鞋项目的进度包括可行性研究、设计、采购、施工建设和试车,将基于项目的工作分解系统(WBS) 进行编制 .因*集团在世界各地已建成多条运动鞋及休闲鞋生产线,企业自身对制鞋生产工艺流程及建设技术环节极为熟悉, 可以大大加快建设进度.2007 年 第一期和第二期 600 亩整地.2007 年 10 月 整地完成，开始筹建一期厂区三栋厂房2008 年 3 月 一期厂区 A 厂房建设完毕, 开始安装 A 厂房 3 条生产线.2008 年 3 月 第三期 400 亩整地.2008 年 5 月 A 厂机器设备安装完毕 ,调试.2008 年 6 月 A 厂正式投产 .2008 年 6 月 第三期 400 亩地整地完毕.2008 年 12 月 开始安装 B 厂生产线.2009 年 3 月 B 厂机器设备安装完毕,调试.2009 年 12 月 开始安装 C 厂生产线.2010 年 3 月 C 厂机器设备安装完毕,调试;开始筹建二期厂区三栋厂房.2011 年 9 月 二期厂区厂房建设完毕 开始安装 DEF 厂房 3 条生产线.2011 年 12 月 D 厂机器设备安装完毕.2012 年 1 月 规划第三期厂房 12 条生产线.2012 年 3 月 EF 厂机器设备安装完毕调试.五年完成 18 条生产线预计目标.八年完成 30 条生产线预计目标.2.6 计划用工人数根据生产工艺技术要求以及项目的具体情况，初步确定一期建设完毕，需职工人数为 4450 人，其中管理人员 200 人办公室人员及周边人员 250 人。劳动定员见表 2-2。表 2-2 劳动定员表部门 人数 备注裁断针车成型 生产线员工 4000 9 条生产线间接人员 200 9 条生产线办公室人员及周边人员 250全厂合计 4450 9 条生产线如果在 3 年内扩建完成一二期工程，企业用工总数将达到近 1 万人以上。3 主要生产技术和工艺3.1 运动鞋、休闲鞋帮面部件生产工艺3.1.1 帮面材料的裁断(1) 裁断前的准备裁断刀具的好环，对裁断的质量、生产效率、生产安全具有直接影响，裁断前必须充分做好刀具的检查工作。检查刀模与各品牌运动鞋样板是否一致，有无刀口缺陷、变形、钝化等。为了对生产中裁断可能出现的问题及早发现，幷对新的不同运动鞋样板关键操作技术要领及早的掌握，裁断前一般要进行试裁断。依据裁断材料层数、压力大小、道具摆放位置、拉料和排料进行适当的调节。材料在进行裁断前，必须首先进行拉料与排料。拉料是指将材料展平的过程，排料是指将展平材料按照一定要求堆加、叠放和排列的工序。拉、排料也是对材料进一步进行质量检验的重要环节。拉、排每种材料，都是要对照色卡检查有无色差，原材料是否符合质量标准，有无皱折、压痕、材料表面有无污渍、裂纹、表层脱落、部位差、缺陷等异常情况，确保材料质量符合成品要求和材料标准。裁断材料必须在规格、颜色、纹理、材质上与样品相符合。排料时还应注意准确、省料、材料方向、皮革纤维走向等。(2) 裁断步骤机械裁断的步骤如下：检查刀模-调试机械-裁刀冲程调节-试裁-正式裁断- 分号-检验- 新刀具（模）入库前要与原相应的样板核对-裁纸板-发刀模-核对纸板 -裁断作业- 复核纸板- 退刀模-核对原版-进刀模区。(3) 裁断技术数据的确定材料冲裁的层数一般应根据材料使用的部位、材料的厚度、材料的伸缩率、硬度等综合考虑。冲裁层数对生产效率有明显的影响，面裁冲裁层数以少不宜多，冲裁里材的层数可以适当增加。一般按照下列层数冲裁：皮革单层冲裁；合成革、人造革材料、中帮衬、海绵、带孔带针材料 4 层冲裁；普通面料、网布面料 6 层冲裁；一般复合材料如内里布、衬布、切片、衬类 8 层冲裁；少数复合材料根据工艺需要只能冲 4 层；补类 10 层冲裁。裁断机冲程=裁断垫板厚度+冲裁材料厚度* 层数+ 刀模厚度（背高）+ 操作空间的高度（包括裁刀嵌入垫板的深度） 。