年产6000吨奶粉项目可研报告.doc

1年产 6000 吨奶粉项目可研报告第一章 总 论一、项目提要 1、项目名称：年产 6000 吨奶粉生产建设项目 2、建设性质：新建3、项目建设单位：济南佳宝乳业有限公司 法人代表：李瑜 所有制形式：有限责任公司4、建设地点、规模、期限及内容：建设地点：济南市农业高新技术开发区（长清平安镇潘东村）济南佳宝乳业有限公司佳宝工业园规 模：按照国家乳制品生产规范，采取适用于全脂牛奶、配方奶及各种热敏性物料的浓缩、干燥、自动控制工艺，年生产配方粉、全脂粉、脱脂粉 6000 吨。期 限：2005 年 5 月至 2006 年 9 月建设内容：新建 2270 平方米奶粉塔 1 座；购置干燥、浓缩、喷粉、包装成套设备，部分水电、通讯配套设施及车辆。5、项目申报单位：济南佳宝乳业有限公司负责人：6、投资规模及资金构成：该项目总投资 2000 万元，其中：2土建 396 万元，设备购置 400 万元，流动资金 1194.55 万元，建设期利息 9.45 万元。7、资金筹措：申请中央财政资金 315 万元，省内地方财政配套资金 315 万元，企业自筹 1370 万元。8、主要技术经营指标：该项目达产后，年产配方粉、全脂粉、脱脂粉 6000 吨，实现销售收入 17436 万元。项目经济效益:计算期内新增产品总量 79800 吨，年均销售收入 16564 万元，年均总成本 15988 万元，年均利润总额 522 万元，年均税收 226万元，投资利润率 26.11，内部收益率 29.63；财务净现值：税前 4347 万元，税后 3395 万元；投资回收期 3.47 年。9、项目辐射范围及带动能力：本项目建成后，将同时强化奶源基地建设,带动济南、泰安两市 8 县的 1000 余专业养殖户新增养殖奶牛 2 万头，每年消化玉米秸杆 10 万吨，两项合计为农户年增加收入 500 多万元。本项目投产运营后，将直接带动基地种植业、养殖业、加工、物流、商业等环节近 2000 人，围绕项目开展相关工作，对缓解社会就业压力将产生明显的作用。二、编制依据根据国家食品行业“九五” 发展规划及全国乳制品 产品结构调整纲要、山东省委鲁发2002 9 号 中共山东省委、山东省人民政府关于深入推进农业产业化经营的决定的文件精神，以促进农业增效、农民增收为根本出发点，借佳宝乳业有限公3司被评为农业产业化国家重点龙头企业的良好契机，真正把我国的农业资源优势转化成高科技产品优势，走可持续发展之路，走农业产业化之路，为我国农业、农村、农民带来良好的经济效益和巨大的社会效益。基于以上原则及项目区的实际情况而编制。三、综合评价和论证结论1、综合评价：（1）济南佳宝乳业有限公司是国家农业产业化重点龙头企业，于 2004 年投产的佳宝工业园是国家发改委立项的“全国农副产品深加工示范工程”，是山东省内 实施的最大的奶类项目，占地 1000 亩，总投资 5 亿元。据 2002 年全国乳协年会行业排名，佳宝公司的综合实力与规模名列全国液态奶前七强。该公司系山东省星火培训基地，拥有山东佳宝乳业工程研究院和产品研发、品控、营销三大中心，在乳品加工领域拥有成熟、先进的优势。（2）工艺先进。在现有湿法生产乳粉成熟工艺的基础上增加了后干混工艺，一些易因高温生产受到破坏及氧化的生物活性物质在后干混时加入，保持了其生物活性；产品包装充氮可有效降低不饱和脂肪酸等易氧化物质的氧破坏，延长产品保质期。（3）配方独特。0-6 个月婴儿奶粉是以 GB10766 中的配方为基础设计，调整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接4近 6 ：4；用玉米油和大豆油增加了不饱和脂肪酸；增加了钙粉调整了钙磷比在 1.2-2 ：1，使钙质更易被吸收；增加乳清粉，以乳糖作为主要能量供应婴儿，因为乳糖更易被婴儿吸收利用；增加了能促进婴儿大脑发育的 DHA、卵磷脂；添加了能调理人体肠道菌态平衡低聚木糖， （低聚木糖是目前已知调理 肠道菌群效果最好的低聚糖类产品之一），保证婴儿食用奶粉后不上火，大便不干燥；增加了能提高婴儿抗病 能力的乳铁蛋白，使婴儿大大减少生病的几率；增加了能促进婴儿钙吸收能力的 CPP，预防婴儿钙缺乏；另加有与母乳相近的核苷酸、L-肉碱、-胡萝卜素、肌醇。该配方在保证供应婴儿基本营养的前提下，可进一步提高婴儿的身体素质。6 个月以上婴幼儿奶粉，以 GB10767 为基础，增加了低聚木糖、卵磷脂、-胡 萝卜素和牛磺酸，其中牛磺酸对糼儿的大脑和视网膜发育有重要作用。由于 6 个月以上糼儿消化能力增强，该段奶粉比 0-6 个月婴儿奶粉增加了牛奶的含量和少量蔗糖、糊精。（4）在质量管理中，全面推行标准化管理，于 1999 年以来顺利通过了 ISO9002、HACCP 等质量管理体系认证，并在每年的复审中不断完善与强化质量控制系统，佳宝的美誉度不断提升，先后被国家保护消费者基金会评为“消费者信得过产品” ，省名牌产品和省著名商 标等荣誉称号。（5）佳宝公司全力实施“站稳济南、覆盖山东、走向全国”5的营销战略，在市内市场的份额已高达 80，省内县级以上城市均设立了办事处，逐个占领区域市场，并在北京、上海、武汉、徐州、南京等省外市场也设了 15 个办事处。目前，市场规模正以几何速度增长。（6）佳宝公司在搞好两个直属高产、扩繁示范牧场的同时，通过建立济南奶业合作社，把分散的集体、个体养牛户联合起来，形成利益共同体，公司以合同形式收购原奶，极大地调动了农民养牛的积极性，吸纳社会养牛达 90%。在此基础上，联合乡镇和农民，吸纳多方投资，迅速在山东及周边地区建立起了 20 多 处奶牛集中饲养小区和收奶站，形成优良奶牛群 15万多头。公司向每个小区投资建设挤奶厅、服务站，收购储运原奶，并提供配种、防疫、治病、饲料供应、技术指导等全方位服务，形成了龙头企业带动基地、基地连接农户的高速发展模式。（7）通过经济评价表明该项目的经济效益良好。2、证论结论：该项目符合“当前国家重点鼓励 发展的产业” 的政策，符合奶业生产发展实际，项目设计科学合理，设备先进、技术成熟，对行业发展特别是山东乳业发展起到龙头带动作用;所设计的产品符合当前市场消费的需求，市场定位准确，结构合理，科技含量及附加值高，对提高国民身体素质十分必要;每年可创1.7 亿元产值，增加利润 522 万元，经济效益较好;可带动农民6新增养殖奶牛 2 万头，直接或间接增中农民收入 500 多万元，增加就业岗位近 2000 人，每年可转化粮食 10 万吨，10 万吨农作物秸杆过腹还田，减少污染，改善生态环境，社会效益和环境效益十分突出。四、存在的问题与建议资金是制约奶粉生产建设发展的瓶颈，因此，应广开融资渠道，加大资金筹措力度，在企业自筹的基础上，申请中央财政资金支持 315 万元，省内各级财政配套资金 315 万元，使项目早日达产达效。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景近年来，中国乳业正以超前的速度高速发展，年均增速高达 30%以上， 2003 年全行业产值已突破 300 亿元。乳业市场的高速发展和诱人前景，使国际乳品巨头企业加快了进入中国市场的步伐，加强了在中国市场的推广力度，涌现出惠氏、美赞臣、雅培、安怡、雀巢、多美滋等大批国外知名品牌。这些进口品牌以中高档产品为主，以配方奶粉市场，特别是婴幼儿配方奶粉市场为突破口和主攻市场，从我国中心城市和沿海发达地区登陆，迅速蚕食我国奶粉市场，形成“彼进我退” 的严峻形势。国产品牌，特别是一些国产知名品牌不甘退却，希望7开发自身高档产品并在中高档配方奶粉市场抢占一席之地。随着改革开放初期出生的一代独生子女开始跨入结婚生儿育女阶段，我国开始进入一个“新” 的人口生育高峰期， 这意味着一个全新的婴幼市场将形成，婴儿产业将是我国一个新的经济亮点。目前婴幼儿食品全国市场容量近 60 万吨，而且还在逐渐递增。以奶粉市场为例，虽然婴幼儿奶粉消费人数比例只占整个奶粉市场的 16.5%（位居第三），但消费量明显大于其他人群。专家预计，奶粉产品及所有断奶期食品是未来婴幼食品争夺的主战场。济南佳宝乳业有限公司是在对我市中小乳品企业整合的基础上建立起来的。近年来通过深化改革、强化机制、加大技改投入、努力开拓市场，企业获得了超常规发展，有不知名的小企业迅速跻身全国乳业液态奶前 7 名。特别是佳宝工业园的建成投产，为进一步做大做强奠定了坚实基础。新上年产6000 吨奶粉项目，有利于优化产品结构，充分发挥佳宝的品牌、网络、人才等资源优势，扩大生产经营规模，进一步增强产业化经营带动功能。二、项目区农业产业化经营发展现状该项目设在济南佳宝乳业有限公司工业园内，位于济南市农业高新区，该地周围是玉米丰产区，奶牛饲养集中，饲草、饲料和原奶资源丰富，特别是山东作为农业大省，大量的粮食8资源需要转化增值，奶牛饲养需加快发展，与之相应的乳品加工能力亟需扩大，发展乳品深加工既是当地农业发展的需要，对产业化综合开发又具有得天独厚的条件。三、项目建设的必要性及目的意义奶粉的主要原料是鲜奶，鲜奶消化能力的增强，直接带动奶牛养殖业的发展。奶牛养殖在畜牧业中的比较效益是非常突出的，且比较稳定。更为可观的是对下游产业的拉动效益，一头成母奶牛一年需要一亩地的全株玉米（含玉米和秸杆），每亩产量 3000 公斤，收购价 0.22 元/公斤，农民每亩比单纯卖玉米增加额外收入 60 元，既解决了粮食转化问题，又避免了焚烧秸杆造成的环境污染和对高速公路、机场飞行的安全影响。该项目的实施具有明显的社会经济效益，生态环境效益突出。奶牛养殖比较效益高这一特点越来越被大家重视，近年来形成了养牛热，但目前济南 5 万头的奶牛饲养量，远远不能适应当地农业发展的需要，与山东农业大省的地位极不相称，问题的关键是乳品加工能力不足，制约着奶牛养殖的发展。该项目实施后，将带动农民增养奶牛 2 万头，年消化玉米秸杆10 万吨，农民增收 500 多万元。同时，还将直接带动基地种植业、养殖业、加工、物流、商业等环节近 2000 人，围绕项目开展工作，对缓解社会就业压力将产生明显的作用。9从奶粉市场看，目前我国婴幼儿奶粉生产厂家众多，同质化严重，添加成分集中在微量元素和复合维生素等物质，不能满足不同消费水平人群的需求。通过实施该项目，可促进产品的升级换代，优化产品结构，更好地细分消费市场，以满足不同消费者的消费需求。该项目系当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中第一类农业中第 18 项，符合国家推进经济结构的战略性调整，促进产业升级的政策要求，也是济南市乃至山东省“菜 篮 子” 工程建 设和加速 农业产业化的需要，更是企 业实施规模化竞争、快速发展的需要，且具有广阔的市场前景，对发展地方经济、带动农民增收、提高人民身体素质都具有重要意义。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围佳宝工业园位于济南市长清区平安镇（农业高新技术开发区），距长清区 10 公里，距济南市区 20 公里。厂区东靠京福高速公路，南靠机场路，交通十分方便。项目用地属工业园区的原有预留用地，不占用新的土地。2、自然资源状况10工业园区北临玉符河，最近处约 1km，南有沙河，距离为5.5km。该区域为变质 山区地带，透水性强，地下水多为风化科裂隙水。项目区周围土层主要为褐土色，土层深厚，土质较好，适宜玉米、小麦对粮食作物为生长；山坡地带便于奶牛养殖，利于防疫，节约耕地。3、社会经济状况济南市长清区位于济南市西郊，黄河东岸，因城临清水得名。面积 1178km2，全区人口 53 万，辖 9 镇 2 乡，全区国内生产总值 38 亿元，地方财政收入 4 亿元，农民人均纯收入 3260元，属济南市综合实力较强的县（区）之一。4、项目建设地点选择项目充分依托佳宝工业园现有的公用工程设施，节省投资。厂址方案见附图。二、项目实施的有利条件1、政策环境近年来，省、市政府对加强农业产业化经营体系非常重视，出台了一系列产业扶持政策和措施，给农业产业化结构调整和农业产业化发展创造了良好的政策环境。2、资源优势本项目所需原料为鲜牛奶，年需 4.5 万吨。 佳宝公司现在的奶源主要有四种类型：第一种来源是大型牧场，它主要是由国有牧场、集体牧场和少数规模较大的个体