医疗中心项目可行性研究报告.doc

心 机密 第 1 页 *上海医疗中心可行性研究报告总体说明项 目 发 起 人 : *项 目 名 称：*项 目 地 址：上海市项 目 性 质：股份制项 目 策 划: * 报 告 审 核：*报 告 编 写：*项 目 联 系 人 : *联 系 电 话: * *电 子 邮 件: *传 真: *心 机密 第 2 页 目 录总论4一、项目提出的背景4二、可行性研究工作的依据和范围6三、可行性研究的主要结论、存在的问题和建议7市场需求预测和拟建规模8一、医疗市场需求分析8二、项目方向性选择和定位9三、医疗中心建成后可能形成的医疗服务能力11四、拟建项目规模和设定12项目选址和进入时间14一、定位于上海的理由141、上海市的地理位置和经济状况142、上海市的患者资源15二、2004 年进入的理由15新建医疗中心标准、投资额度与投资来源16一、医疗中心的标准16二、医疗中心的性质17三、医疗中心的投资额度17四、医疗中心的投资来源 19经营对策和战略20一、竟争对手分析 20二、经营对策和方略 201、广告战略212、公关战略223、（企业形象策划）224、连锁经营略战略22医疗中心功能区的划分24心 机密 第 3 页 医疗中心人力资源及工资26一、人力资源配置26二、人力资源结构及薪酬计划27经济与财务分析29一、投资金额概算291、工程项目投资292、医疗器械投资30二、经济效益分析311、年收入估算表312、年支出估算表313、年收益估算表324、投资回收期32附件33心 机密 第 4 页 *上海医疗中心筹 地址：*电话：*传真：*总 论一、项目提出的背景21 世纪社会经济的快速发展,对具有改革开放 20 年基础的中国而言,前景乐观,同时也充满了挑战.特别是加入 WTO 后的市场开放,对中国的传统产业来说尽管机会多多，但更多的是危机四伏,市场竞争变得更加白热化,就连一直被看好的比较专业化的医药产业,近几年来,由于受到国外资本的注入和国内大财团的挤压,利润空间变得越来越少,很多公司已举步维艰。然而，国内的医疗产业由于政府的开放力度、专业的特殊性和投资额度的巨大等方面原因，近几年来相对其他产业开放稍晚，还处于政府垄断经营的态势，仍然有较大的盈利空间，民营资本也大部分还持观望之态。到目前为止,除广东省开放力度较大外,其它城市的医疗市场还处于较为封闭的状态。随着我国经济的快速发展，人们在物质和精神生活不断提高的同时，同心協力心 机密 第 5 页 也更加注重对医疗和健康方面的需求，而我国现有的医疗卫生事业状况令人担扰，远远满足不了国内人民的需求，特别是 2003 年的“SARS”的袭扰，使我国政府对卫生事业倍感紧迫。然而，我国的人口众多、医疗卫生基础设施底子薄，全方位、大面积的投入很不现实，只有多元化的投入，才能加快医疗卫生事业的发展。因此，在 2004 年，卫生部和各地人民政府也都相继出台了一系例鼓励民营资本进入医疗卫生领域的政策，拉开了民营资本进军医疗卫生市场的序幕。顺医疗卫生事业改革之东风，*公司先知先觉，凭着几十年来在中医中药治疗肝病、肿瘤、肺病等方面的研究成果、借助有 GMP 认证的设备和工艺生产的 LDW 系例产品，以及独特的 LDW 学术思想体系，联合*（外资）强大的科研团队，以先进的管理模式，拟在上海市合资建立主要利用*独特的学术思想体系和治疗方法，针对肝病的中医专科医疗中心*上海医疗中心，待完成标准化、规范化的运作后，再以此种管理模式和独特的治疗方法为样板，随后在北京、杭州建立*北京医疗中心、*杭州医疗中心，力争在 35 年内，在全世界建立连锁或特许加盟的*××医疗中心 500 家，使 100 万名肝病患者得到痊愈，10 万名重症肝病患者获得新生，创造利润 1 亿元。二、可行性研究工作的依据1、2000 年 2 月 16 日国务院体改委、卫生部关于城镇医疗卫生体制改革的指导意见 ；2、2000 年 5 月 15 日卫生部中外全资、合作医疗机构管理暂行心 机密 第 6 页 办法 ；3、2003 年 12 月 8 日上海市关于本市促进社会办医发展民办医疗机构的若干意见（试行） ；4、2004 年 2 月 19 日卫生部副部长兼国家中医药管理局局长畲靖在全国中医药工作会议上说：“支持和鼓励社会资金进入中医医疗服务领域，吸纳社会资源参与对现有政府举办的中医医院进行改制，可以探索整体出让或委托经营，进行股份制或股份合作制改造等形式。鼓励社会兴办中医医疗机构，引导社会资金投资到中医医疗资源相对薄弱的地区。 ”5、中国·*有限公司关于合资建立*医疗中心（上海）的决议 ；6、多伦多*关于合资建立*医疗中心（上海）的决议 ；7、中国·*有限公司与多伦多*合资建立*上海医疗中心意向性协议；三、可行性研究的主要结论、存在问题和建议1、主要结论 根据卫生部和上海市对医疗卫生体制改革的有关政策,依靠中国·*业有限公司 GMP 认证生产的*纯天然中药系例和生物制剂产品以及独特的*学术思想体系；有*强大的科研团队和技术的支持；在上海建立以中医中药治疗肝病为特色的全新管理模式的*上海医疗中心是完全可行的。心 机密 第 7 页 2、存在问题 必须有雄厚的资金势力和行之有效的管理模式以及技术精湛的医疗团队。3、建议 A 分阶段进行：首先建立的医疗中心要以股份制运作，产权明晰化、经营规范化、制度标准化、专业特色化，建立具有体制好、管理新、专业特的中医肝病专科医疗中心，主打“肝病”品牌，在项目广告策划上，可从脂肪性肝病入手，再逐渐切入到肝硬化 肝炎 肝癌等肝病；然后，发展肿瘤专科、针灸理疗、健康体检、医教培训和康复中心等回绕“肝病”而形成肝病治疗体系，在 1 年内完成模式化运作，在上海、杭州、北京和国内各大区建立独资或特许加盟医疗中心 50 个；在 3 年内，在全国各省会城市和条件较好的各地州市以及台湾、香港、新加坡、澳门和国外各大城市建立 200 个左右特许加盟医疗中心；在 5年内，在全国条件较好的地州市以及台湾、香港、新加坡、澳门和国外各大城市建立 500 个左右特许加盟医疗中心。B 要自始至终弹好科技兴院这根主弦，重视人才、凝聚人才、吸引人才。心 机密 第 8 页 * *上海医疗中心筹 地址：*电话：*传真：*需求预测和拟建规模一、医疗市场需求分析医疗需求随着经济的发展和社会环境的改变，在疾病谱、人口结构、医患关系、就医习惯与支付手段等方面有了很大的变化。而在科技进步和治愈率不断提高的情况下，医疗工作的效率和压力也随之升高。然而，从另一方面看，医疗资源严重不足的问题也随着政府投入的不足与就医人口的增加，尤其是老龄社会的形成而日趋严重。医疗保险体制的逐渐完善，医疗支付制度也将发生根本性的改变，单一的劳保医疗制度将逐渐退出历史舞台，民营和国有医院将同台竟技，同享这块大蛋糕。政府加入 WTO 后开放医疗服务市场、引入竞争机制，也引入了先进的管理方法、先进的医疗技术和先进的医疗设备，提升了医疗服务价值。然而，我国的医疗卫生总的状况目前不甚乐观，仍然是供不应需的局面，据 2003 年卫生部统计资料显示，我国的人均住院床位数为 2.4高瞻遠矚心 机密 第 9 页 张、人均卫生费开支 40 美元、卫生费占 GDP 的 5.1%和卫生费开支占财政收入的 11%，比欧美发达国家相差几倍几十倍之多，特别是人均卫生费开支比欧美发达国家相差几佰倍之多，比一些发展中国家也相差几十倍，处于少数末位水平的几个国家之中。我国的经济在快速发展,人民对医疗卫生保健方面的需求也愈来愈强烈,各级医疗单位通过提高服务、技术水平和质量，加强管理和医疗基础和设备的投入，医疗市场前景十分乐观。二、项目方向性选择和定位项目的方向选择和定位,是一个项目是否成功的关键所在，我们定位于中医中药治疗肝病，创建专科医疗中心是有理由的。1、定位于肝病的理由 在上海市大型综合性的医院有 100 余家，且竟争十分激烈，只有为数不多的大型综合性的医院才做出了自己的品牌，其它的医院竟争乏力，经营举步为艰，若此时我们定位于大综合小专科,必将被卷入恶性竟争的旋涡之中。为此，我们避此而走中医肝病专科医疗中心连锁之路，开创医疗经营之先河，乃圣人之举。肝病（肝炎、肝硬化、肝癌、脂肪肝、肝血管瘤等）在我国的发病率肝炎病毒（HBV+HCV ）携带者 20%+，脂肪肝 10%-（上海市为 15%-） ，肝硬化、脂肪肝和肝癌发病率有逐年上升的趋势。据来自世界卫生组织的统计表明，全球今天共有 3.5 亿人生活在乙肝病毒的阴影下；中国的乙肝病毒（HBV）携带者约有 1.5 亿人，丙肝病毒（HCV）携带者约有 0.35 亿人，其中 3000 多万人已经成为肝炎患者，根据调查，每名乙心 机密 第 10 页 肝患者的用药和治疗费用在 1 万元左右，我国肝病医药市场的市场容量为 300 亿元至 500 亿元。据不完全统计，肝病在我国的发病率达 2%-，单就肝病在上海市达 50 万人左右，在上海市就有近 50 亿元的空间，而在上海市还没有一家中医肝病专科医疗中心，在治疗肝病方面，也没有独到之处，我们建立肝病专科医疗中心，然后，以此为模式在全国范围内进行连锁经营，是有病源基础的。2、定位于中医治疗的理由 肝病大部分是慢性病，对人体造成的损害和对人的劳动力的影响很大，一般的西医所用的化学药品目前不但效果不好，而且对肝脏组织有极大的损害作用。因此，大部分患者倾向于返朴归真的传统中医中药的治疗方法，我们建立的中医肝病专科医疗中心是迎合肝病患者心理的，必将引领肝病治疗的新时代。利用*独特的学术思想，利用*生产的高品质、纯天然的地道中药系例产品（*） （详见附件 1） ，利用*在治疗肝病、肿瘤、肺结核几十年的临床经验，借助*的科研团队和品牌，建立肝病专科医院是有物质基础和技术力量的；特别是*系例产品的有效率、显效率和治愈率在中药治疗肝病方面，在国际国内名列前矛（见下表） 。已获药准字*系例产品的适应症、临床疗效分析临床疗效分析*系例 主要适应症 有效率% 显效率% Hbsag 转阴率%AFP 转阴率%* 肝硬化、肝纤维化、CES、肝 Ca 的辅助治疗、冠心病等95.33 65.97 64.7 66.7肝药系* 急性肝炎、慢肝及肝硬化急性发作等99.30 81.60 50.00 /