年产万吨精制山茶油扩建项目可行性研究报告.doc

项 目 制 作 ： 上 饶 市 中 小 企 业 局江西省玉山县精制食油厂年产万吨精制山茶油扩建项目可行性研究报告1目 录第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.2 可行性研究工作概况1.3 结论及建议第二章 建设依据与建设规模2.1 资源保证情况2.2 市场前景与需求分析2.3 建设规模第三章 厂址选择与建设条件3.1 选择依据3.2 厂址位置3.3 建设条件第四章 产品方案与建设条件4.1 产品方案与建设条件4.2 设备选择及土建工程4.3 总平面布置4.4 工艺技术方案第五章 环境保护及其它5.1 环境保护25.2 劳动保护5.3 工业卫生5.4 节 能第六章 组织机构与定员6.1 管理模式6.2 组织机构6.3 定 员6.4 人员培训第七章 项目实施进度第八章 投资估算与资金筹8.1 投资估算8.2 资金筹措第九章 经济效益评价9.1 基本数据9.2 财务评价第十章 社会效益分析3第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称江西玉山县精制食油厂年产 1 万吨精制山茶油扩建项目1.1.2 项目负责人项目总负责人：李碧霞技术负责人：黄弟友经济负责人：张高鹏1.1.3 项目承办单位项目由江西玉山县精制食油厂负责承办。江西玉山县精制油厂位于江西上饶市玉山县城西工业区“全国乡镇企业东西合作示范区”内，企业法人代表李碧霞。企业于 1994 年筹建，1995 年建成投产，占地面积 7000 平方米，建筑面积 500平方米，绿化面积 3000 平方米，生产生活设施齐全配套，拥有固定资产 413 万元，流动资产 90 万元，年生产能力（精制山茶油）1000 吨，在玉山县农村建有山茶油原料基地 41 万亩。企业现有职工 38 人，其中具有中级以上职称的技术和管理人员 14 人，并聘请同济大学现代农业科学与工程研究院博士生导师徐立鸿教授等为顾问、整体素质较高。4企业主要生产“得尔乐”牌精制食用山茶油，采用 LY5型油脂精炼配套设备，经过对无污染、天然茶籽榨出毛油脱酸、脱胶、脱色、脱臭工艺，生产出精制油质量达到GB/T177571999 高级烹调油通用标准和 GB271685 卫生标准，不含黄曲霉素，胆固醇、防腐剂，油性平、色泽好、无异味、无油烟，已申报绿色食品，畅销江、浙、闽、沪、赣等省市，并有部分出口海外。年生产销售 3700 吨，实现产值逾亿元。1.2 可行性研究工作概况1.2.1 可行性研究工作负责人总 负 责 人：李碧霞市场预测负责人：周时清工程技术负责人：黄弟友经济评价负责人：姚燕玲1.2.2 研究工作指导思想、原则坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足玉山、面向全国、着眼未来、造福社会，促进农民受益、企业增效、国家增收，把玉山县精制食油厂建成全省乃至全国闻名的现代食品工业企业。1.2.3 研究工作依据、范围5研究工作主要依据为：（1）国家和省、市、县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策；（2）国家有关促进农民增收，实现农业产业化政策和全国食品工业“十五”发展规划要求；（3）国家关于发展绿色食品，促进人民身心健康政策；（4）玉山县及周边德兴市、婺源县、上饶县、横峰县等县市丰富山茶油资源优势；（5）有关食用油加工建设规范、标准、要求等。研究工作范围主要是资源分布及拥有量，产品性能、市场前、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。1.3 结论及建议1.3.1 建设依据充分（1）资源分布广泛，并着手建设原料生产基地；（2）产品性能独特，市场前景看好；（3）厂址地理位置优越，交通运输便利，建厂条件良好；（4）符合国家产业要求。1.3.2 建设规模及投资根据研究比较，以建设年产 1 万吨精制山茶油生产线方6案最优，项目总投资 5000 万元，其中原料基地 1886 万元，精制厂固定资产投资 1700 万元，流动资金 1414 万元。1.3.3 技术方案生产精制纯山茶油，采用连续式高喷油精炼成套设备，通过脱磷、脱酸、脱色、脱臭四道工序精炼出高档食用油。只需在原加工厂内扩建而成，投资小，见效快，不影响环境。1.3.4 组织管理扩建后企业采用直线参谋式管理模式，总定员 940 人，其中山茶油原料基地 850 人，精制加工厂 90 人。1.3.5 经济批标（1）项目总投资 5000 万元，建设期 1 年。（2）净利润自投资第二年起为 1388 万元，第三年为2261 万元，第四年为 3135 万元，第五年为 3151 万元，第六年开始为 3167 万元。（3）项目寿命期为投产后 20 年，累计实现现金流量58273 万元。（4）项目投资利润率为 60.6%，静态投资回收期三年四个月，内部收益率 35.17%。综上所述，该项目是风险小，见效快，经济效益，社会效益良好项目，技术合理，经济可行。71.3.6 建议（1）由于项目投资规模较大。既有加工厂又有原料基地，应加强管理，合理安全工程进度，做到早建成早见效。（2）山茶油原料基地见效有 3 年至 5 年期限，在这期间应注意搞好原材料采购，以防停工待料，尽量提高设备利用率。（3）该项目产品单一，虽市场前景良好，但易受竞争对手打击，故应多开发新产品，避免单打一。（4）茶叶树的种子也可榨成茶油，但其味不佳，企来科研机构应作好研究，努力开发，为企业拓宽原料资源。第二章 建设依据与建设规模2.1 资源保证情况精制山茶油原料为取自山茶科植物油茶树的种子经提炼而成的毛油，是中国南方特有的一种纯天然高级食用油，南方各省均有分布。2.1.1 资源量及分布山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区、集中于江西、湖南、浙江、福建、广东、广西等省，为野生山茶科植物。山茶油取其种子（茶籽）经烘烤榨取提炼而成。山茶树可人工播种，一般 35 年即有收成，不需施肥，打农药，且产量高于天然野生，是退耕还林、保护水土有效手段，值得8大力推广，经调查，江西省有油茶林种植面积 1750 万亩，居全国第二位。除此外，临近浙江开化县年产油茶毛油 5000 吨，江山市年产油茶毛油 800 吨，我国现在年产茶籽约 60 万吨，可生产毛茶油 15 万吨左右。上饶市有油茶山 1911360 亩，可年产毛茶 5734 吨，加上周边县（市）及邻省，一万吨原料油可以完全保证。同时，玉山县已把山茶油作为支柱产业扶持，在全县乡镇建立一批原料基地，以确保加工厂的原料供应。计划在全县乡镇建立一批原料基地，以确保加工厂的原料供应。计划在全县山区乡镇建立山茶籽油原料基地共计 41 万亩，每亩投资 46 万元，合计总投资为 1886 万元。对老茶籽林进行垦复更新，低产改造，并培育观音桃、三角枫、霖降红皮、三水桃、白皮中籽、赣无 1 号、赣无 11 号等稳产高产良种，基地建成后，至第四年起每年稳定亩产毛油 30 公斤，总产为12300 吨，加上从周边县市及外省收购部分，完全可以保证本厂原料需要。油茶树一般冬初开花，形成小果实，经冬春夏到第二年霖降前后成熟，生产期整整一年。俗称吃四季露水的油料作物，营养特别丰富，由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达 90%左右，具有特殊的清香味，耐贮存，易吸收，是一种高品位、高营养价值、纯天然绿色保健食用油。据本草纲目 、 中华药液 、 纲目拾遗等记载，长期食用9山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等， 中国医药宝典、 中国药志和农政全书又载，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇 A、茶皂醇 AB 等，可防癌、润肺清肝、解毒、整肠、降压、止痒、降胆固醇，调平人体器官机能运作，增强人体免疫功能，是调味、食疗保健食用佳品，又能癣疥、防蚊虫叮蛟、除疣、防晒去皱等外用。它的主要成分与世界流行食用油橄榄油相似（如下表）：脂肪酸组成（%） 山 茶 油 橄 榄 油14:0 肉豆冠酸 0.10.216:0 棕榈酸 711 71618:0 硬脂酸 -2.018:1 油 酸 7187 658518:2 亚油酸 714 4152.1.2 精制山茶油开发情况我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有江西、湖南、浙江、广西等主产省份部分采用现代工艺进行精炼，作为高档食用油进入消费市场。年产量仅 2 万吨左右，目前全国大部分城市尚无精制山茶籽油上市，随着人民生活水平的提高，消费观念的改变，以及三清山旅游业的发展，精制山茶油将被越来越多的消费者接受，具有相当大的市场空间。中国加入 WTO 以后，出口量