不合格品管理标准（A）.doc

目 录1. 范围2. 引用标准3. 定义4. 管理职责5. 管理内容与要求5.1 不合格品的分类5.2 外协外购件不合格品的控制5.3 自制件不合格品的控制5.4 顾客退回不合格品的控制6. 检查与考核7. 附表宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准不合格品管理标准（A 版） QG/HY13.27为使外协外购件不合格品、自制件不合格品和顾客退回不合格品得到及时控制和处理，防止不合格品投入生产、转序或出厂，特制订本标准。1 范围本标准规定了不合格品控制管理职责，管理内容与要求及检查和考核办法。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司。2 引用标准QG/DH12.22 产品标识和检验状态管理标准QG/DH04.35 质量奖罚和质量事故管理标准QG/DH13.26 统计分析管理标准3. 定义不合格品：没有满足某个规定要求的产品。让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求。4. 管理职责4.1 品质课是不合格品控制的归口管理部门,其管理职责有：4.1.1 负责制定不合格品管理标准 ，规定不合格品的标识、隔离和处置办法。4.1.2 负责进货检验、过程检验或出厂检验中发现的不合格品的标识。4.1.3 负责对各班组每月退回分承包方废品的原因及规格的确认。4.1.4 负责对不合格品的评审，对让步接收会签。4.1.5 负责对顾客退回不合格品的确认处理。4.2 资材课对不合格品控制的管理职责4.2.1 负责外协外购不合格品的让步接收申请。4.2.2 负责外协外购件筛选出的不合格品的标识并隔离。4.2.3 负责外协外购件不合格品的隔离和退货处理工作。4.4 制造部管理职责4.4.1 负责自制件不合格品的标识、隔离、申请、评审处置工作。4.4.2 负责对让步接收产品、退回分承包方不合格品的质量统计和扣款。4.3 营业部管理职责4.3.1 负责对顾客退回不合格品的原因说明，做好退回不合格品标识、隔离。14.3.2 负责对处置成品库不合格品积压品的（红字）出库手续并报品质课。4.3.3 负责对仓储超期(成品存放六个月 )提出申请复检和处理 .5. 管理内容与要求5.1 不合格品的分类本公司不合格品根据其来源分为四种：5.1.1 外协外购件不合格品；5.1.2 自制件不合格品；5.1.3 顾客退回的不合格品。5.1.4 仓储超期(成品存放六个月 )5.2 外协外购件不合格品的控制5.2.1 判定与鉴别5.2.1.1 品质课进货检验在对外协外购件的检测中，发现质量特性不符合检验标准的要求时，应判定为不合格品，当不能准确判定时，应向品质课课长或课长指定人员鉴别判定。5.2.1.2 生产过程中发现有批量不合格的外协外购件时，由车间通知进货检验进行鉴别和判定。根据判定结果办理退库或让步手续。5.2.1.3 生产过程中被筛选出的外协外购件不合格品，在制品车间确认分承包方后应填写DH13.27 表 1原材料、外协、外购废品清单 ，经进货检验员确认规格及原因后退材料库，缺料时办理补料手续。5.2.2 标识和隔离5.2.2.1 品质课进货检验员对判定为不合格的外协外购件，按 QG/DH13.22产品标识和检验状态管理标准中有关规定进行标识，并由仓管员隔离存放。5.2.2.2 对判定为不合格的外协外购件，未经评审处理不允许投入生产。5.2.3 评审与处理5.2.3.1 判定为不合格的外协外购件由车间管理或资材课提出申请，然后由品质课进行评审，作出处置决定，处置方法有二种。a) 拒收：由资材课根据检验判定结果与分承包方交涉退货，并按合同或协议规定处理。b) 让步：当符合 5.2.3.2 款规定的情况时，资材课可按 5.2.3.3 款规定的程序办理让步手续。 5.2.3.2 当外协外购件不合格品符合下列情况时，可考虑让步,有关处罚按 5.2.6 条款扣款。a) 不影响产品性能；b) 不会造成顾客退货索赔；c) 生产急需经过筛选全检的。 （筛选费用由供方承担）5.2.3.3 外协外购件不合格品让步程序为申请、审查、会签、批准或仲裁。a) 申请：当不合格品符合 4.2.3.2 款规定的情况时，资材课应填写 DH13.27 表 2让步申请单，送技术课审查。2b) 审查：技术课对 DH13.27 表 2让步申请单进行审查，需要时还应进行必要的工艺试验和提出让步的补救措施，在让步申请单上签署意见，转交品质课会签。c) 会签：品质课对 DH13.27 表 2让步申请单进行审查，当同意时，则签署意见转回申请部门，当不同意时，则转交技品部长仲裁。d) 批准或仲裁：技术课审查和品质课会签意见一致时即等同于让步申请的批准， 让步申请单返回责任供货部门；审查和会签意见发生异议时，应报技品部长进行仲裁。仲裁后，将让步申请单返回责任供货部门处置。 让步申请单一式三联填眩写，手续齐全后由责任供货部门分别送品质课和企管办各一份，自留一份。5.2.4 不合格品信息管理当外协外购件出现不合格时，进货检验根据实际情况必要时应填写不合格对策书交资材课发给分承包方。分承包方应根据不合格状况制订切实可行的纠正预防措施，如同一不合格状况再次发生，将取消分承包方资格。5.2.5 建立外协外购件不合格品台帐进货检验应按 DH13.27 表 4外协外购件不合格登记表 建立台帐，登记不合格品情况，包括各供货单位的供货批次、数量、工艺试验次数等。每月月底进行统计，按QG/DH13.26统计分析管理标准填写报表反馈给供货部门及企管办，以便针对问题采取纠正和预防措施。5.2.6 外协外购不合格品的处罚5.2.6.1 生产急需经筛选全检的，由分供方承担筛选工时 10 元/小时.人。5.2.6.2 让步接收，已签质保协议的，按相应条款执行，未签定质保协议的，扣罚金额的 5-10%。5.3 自制件不合格品的控制5.3.1 判定与鉴别5.3.1.1 在生产过程中，各车间和品质课检验员发现零件和成品的质量特性不符合图样、技术标准要求时，应判定为不合格品，当不能准确判定时，向品质课长汇报，由课长或课长指定人员进行鉴别判定。对不合格品应做好记录，批量不合格品构成质量事故的，按QG/DH04.35质量奖罚和质量事故管理标准处理。5.3.1.2 操作工人自检、班组长和下道工序在生产中发现工序制品不符合图样、技术标准要求时，应立即判定为不合格品；当不能准确判定时，应向检验员汇报，由检验员进行鉴别判定，做好检验记录，构成质量事故的，按 QG/DH04.35质量奖罚和质量事故管理标准处理。5.3.1.3 在入库检过程中，检验员判定产品不合格时，由检验员开 DH13.27 表 5品质异常通知书交责任部门，由部门主管必须在 24 小时内组织本部门、相关部门、技术课、品质课、企管办等有关部门人员进行讨论、分析，落实纠正措施在规定时间内进行整改。5.3.1.4 在出厂检验时，检验员判定产品不合格时，由检验员开 DH13.27 表 6不合格品评审处置表 ，报制造部、品质课评审，技品部批准。35.3.2 标识与隔离5.3.2.1 当检验员判定为不合格品时，应立即按 QG/DH13.22产品标识和检验状态管理标准中有关规定进行标识，并由责任人员进行隔离定置存放。5.3.2.2 判定的不合格品，未经评审处理，不得转序。5.3.3 评审与处置5.3.3.1 判定为不合格的自制件产品，处置方法有三种：a） 报废b） 返工或返修；c） 让步。5.3.3.2 自制件能否让步接收应遵循以下二条原则：a) 不影响产品使用性能；b）不会造成顾客索赔。5.3.3.3 不合格半成品由技术课和品质课负责评审，提出处理意见：a) 当决定报废时，由检验员按 QG/DH13.22产品标识和检验状态管理标准规定作好废品标识，责任车间进行隔离处理并填写 DH13.27 表 7 车间报废品处理清单经车间检验员确认后办理报废补料手续。b) 当可返工/返修时，应填写 DH13.27 表 8 车间产品返工单及返工卡通知生产车间进行返工/返修，返工/ 返修后进行重新检验判定。c) 当可让步时，则由责任车间填写 DH13.27 表 2让步申请单 ，审查、会签、批准或仲裁参照 5.2.3.2 条执行。5.3.3.4 不合格成品由品质课根据 DH13.27 表 5品质异常通知单和 DH13.27 表 6不合格品评审处置表进行评审，做出处理决定：a) 可挑选或返工、返修的，技术课组织技术人员和生产车间制订补救措施，组织生产车间进行筛选或返工处理后，重新报检。b)报废：经评审决定报废和经采取补救措施后需报废的成品由制造部做好废品标识，生产车间进行隔离报废处理。c) 让步接收：让步接收的产品由制造部在 DH13.27 表 6不合格品评审处置表中签署意见和理由后，报品质课会签确认，报技品部长审批，并征得顾客同意后，才能出厂，并在包装箱上做好标识。5.3.4 建立自制件不合格品报表。各班组建立自制件不合格品各种报表，反馈给技术课、品质课、企管办，以便针对问题采取纠正和预防措施。5.4 顾客退回不合格品的控制45.4.1 成品库负责对顾客退回不合格品按 QG/DH13.22产品标识和检验状态管理标准进行标识和隔离，并在 24 小时内开出红字出库单给品质课。责任检验员必须在 24 小时内填写DH13.27 表 9产品退回原因确认书 ，构成 C、D 类质量问题的，对产品退回原因确认并填写质量事故报告单 ，完成对产品的评审工作，并反馈给制造部，制造部根据评审单在 24小时内到成品库办理出库手续，并根据评审结果作返工或报废处置。A、B 类质量问题的，按QG/DH04.35质量奖罚和质量事故管理标准处理。6. 检查与考核 6.1 本标准在总经理的领导下，由技术品质部和制造部贯彻实施。6.2 本标准在执行过程中，由总经理组织企管办进行考核。7. 附表DH13.27 表 1 原材料、外协、外购废品清单DH13.27 表 2 让步申请单DH13.27 表 3 不合格对策书DH13.27 表 4 外协外购件不合格登记表DH13.27 表 5 品质异常通知书DH13.27 表 6 不合格品评审处置表DH13.27 表 7 车间报废品处理清单 DH13.27 表 8 车间产品返工单DH13.27 表 9 产品退回原因确认书附加说明：本标准由品质课提出并负责解释。本标准起草人：郭立建本标准审核人：陈英锴本标准批准人：5宁波大榭开发区华益实业有限公司让步申请单 NO：00001DH13.27 表 2 申请日期：申请部门 供货单位产品名称 规格型号不合格数 申请让步数用途不合格原因让步原因技术课意见品质课意见技品部仲 裁宁波大榭开发区华益实业有限公司原材料、外协、外购废品清单DH13.27 表 1 月 日至 月 日顾客名称 产品名称 规格、型号 数量 报废原因 进货检意见检出车间 质检员 年 月 日备注一式三联：车间、仓库、进货检转企管办宁波大榭开发区华益实业有限公司DH13.27 表 3 不合格对策书原材料/零件名称 规格型号 交货日 交货数量 不良数 AQL 发现日期 发现地方全检 抽检 入厂检验 生产线不良内容检 验 审 核从贵公司购入的货物，由于以上原因，已成为不合格批，请马上调查分析原因，以杜绝由于同一原因引起的事故。请于 月 日前反馈处理对策。产生及流出原因：纠正和预防不良对策：回答提出： 厂名审 核 批 准年 月 日