品质部自检自控计划.doc

品质部自检自控计划工程概要 管理点 管理方法 作业指导书序号 工程名 检查项目 管理范围 设备名 设备机能 管理基準 測定方法 检查频度 记录1原料检查 原料风险评估 所有原料 检查 每年 1 次 风险评估表入库检查 所有原料 原料检查标准 目视 入库时原料入库检查表原辅料验收结果通知单玉米粒、虾、甘薯、蔬菜等 冷冻库 保持鲜度 低于-7 温度计 冷冻库温度记录官能检查 甜虾、国产虾 原辅料检验标准 官能 每批次 原料检测表解冻检查 国产虾 解冻箱 虾原料检查标准 挑拣、过滤、称量 每批次 冷冻虾品质检查表VBN 检测 甜虾、国产虾 康微皿 原辅料检验标准微量扩散法 GB/T5009.44-2003 VBN 检验操作指导书 每批次 冷冻虾品质检查表PH 检测甜虾、国产虾、淀粉类、番茄酱 PH 试纸、PH 计 原辅料检验标准 GB/T9724虾 PH 检验操作指导书检验设备操作规程 每批次冷冻虾品质检查表原料检测表小麦粉、淀粉、酵母提取物盐、地瓜、胡萝卜、菠菜 干燥箱 干燥 原料检测表水分 南瓜粉、洋葱粉、大米粉、 烘干机 恒温加热 原辅料检验标准 直接干燥法 GB5009.3-2003 每批次 甘薯粉、土豆粉 分析天平 称量 原料水分检验操作指导书检验设备操作规程粉质 小麦粉 粉质仪 原辅料检验标准 GB/T14614-1993 粉质仪法 粉质检验操作指导书 每批次 专用纸拉伸 小麦粉 拉伸仪 原辅料检验标准 GB/T14615-1993 拉伸仪法 拉伸检验操作指导书 每批次 专用纸粘度 淀粉、小麦粉、土豆粉 粘度仪 原辅料检验标准GB/T14490 谷物及淀粉糊化特性测定法粘度仪法 粘度检验操作指导书 每批次 专用纸灰分 小麦粉、淀粉、土豆粉 隔焰炉 高温加热 原辅料检验标准 灼烧法 GB 5009.4-2003 灰分检验操作指导书 每批次 原料检测表粗蛋白 小麦粉、淀粉 粗蛋白仪 原辅料检验标准食品中蛋白质的测定GB 5009.5-2003 粗蛋白检验操作指导书 每批次 原料检测表谷蛋白 小麦粉 谷蛋白仪 原辅料检验标准 日本方法 谷蛋白检验操作指导书 每批次 原料检测表转基因（外委）玉米淀粉 原辅料检验标准 每批次 取样记录碘含量（外委）盐 原辅料检验标准 每批次 检测报告霉菌、酵母菌 土豆粉 原辅料检验标准 3M 试片 每批次 微生物检测记录菌落总数 土豆粉、冷冻胡萝卜、菠菜 原辅料检验标准 GB4789.2-2008 大肠菌群 土豆粉、冷冻胡萝卜、菠菜 原辅料检验标准 GB4789.3-2008 还原糖 土豆粉、脱皮土豆 电炉、酸式滴定管 原辅料检验标准 直接滴定法 GB/T5009.7-2008 还原糖检验操作指导书 每批次 原料检测表2过程检查 原料水分 小麦粉、淀粉、其他原料 干燥箱 干燥 原辅料检验标准 直接干燥法 GB5009.3-2003水分检验操作指导书检验设备操作规程 每天 2 次 品质管理日报烘干机 恒温加热 分析天平 称量 作 成 检 印 检 印 原料 PH 淀粉、虾酱 PH 计 每天 2 次膨胀剂、栀子蓝、栀子黄姜黄、糖、碳酸钙、碳酸氢钠 生产过程检验标准 酸度计法 PH 检验操作指导书每周 1 次品质管理日报虾及虾酱官能 甜虾、国产虾及虾酱 电磁炉/微波炉 加热 品尝 每天 1 次 虾酱及次日用虾官能检查记录生地水分 蒸炼处生地 干燥箱 干燥 生产过程检验标准 直接干燥法 GB5009.3-2003 水分检验操作指导书 每天 2 次 品质管理日报烘干机 分析天平 生地 PH 蒸炼处生地 PH 计 生产过程检验标准 酸度计法 每天 2 次 品质管理日报卷取异物检查 卷取处摘取的生地 目视 每小时 1 次 卷取异物检查记录400g 半成品检查 接袋挑拣后生地 半成品质量控制目标及纠正措施 目视检查 每小时 1 次 400g 半成品质量检测控制表金探检出物 接袋前生地 磁棒 吸附 每天 1 次 金属探测器挑拣排出物检查日报返工品确认 所有返工生地 挑拣 返工品作业指导书 每天 1 次 CIQ 标识管理 出口韩国生地 每天 1 次 CIQ 使用记录水质余氯 生产用水 生活饮用水标准 余氯检测作业指导书 每月 1 次 水质余氯检测记录菌落总数 食品接触面、水质、空气 灭菌锅、培养箱、 生产过程检验标准GB/T5750.12-2006GB/T5750.2-2006 每月 1 次水质微生物记录食品接触面微生物记录空气落菌记录大肠菌群 食品接触面、水质、空气 水浴锅 生产过程检验标准 每月 1 次水质微生物记录食品接触面微生物记录空气落菌记录3出库检查 水分 出库生地 水分测试仪 产品检验标准 水分测试作业指导书 每批次 油炸 接袋生地 油炸锅 加热 产品检验标准 油炸作业指导书 每批次 盐炒、官能评价 接袋生地 电炉 加热 产品检验标准 盐炒作业指导书 每批次 官能评价记录一般细菌数 入库生地 灭菌锅、培养箱、 产品检验标准 GB4789.2-2008 每周 2-3 次 大肠菌群 入库生地 水浴锅 产品检验标准 GB4789.3-2008 每周 2-3 次 出库检查 所有产品 产品检验标准 目视 货柜检查作业指导书 出库时 监装记录、货柜检查记录4防虫防鼠 防鼠 车间现场、仓库 粘鼠板 目视 每天 1 次 粘鼠板检查记录防虫 车间现场 防虫灯、粘虫条 防虫、防鼠作业指导书防虫年度清扫计划每周 1 次/每月 1次 飞虫数据调查记录杀虫 车间现场、仓库 喷雾器、杀虫剂 每周 1 次杀虫、清扫实施记录杀虫剂使用记录5 其他 酒精消毒液 前室、现场 每周 2 次 75%酒精消毒液添加记录5S 检查、评分 现场、仓库、品保 目视 每月 1 次 5s 检查评分表毛发检查统计 进出现场员工 目视 每月 1 次 电子称检查 现场 、品保 每月 1 次 温度计校准 现场 温度计内部校准规程 每年 2 次 内校记录表整改报告及监督 现场、品保 每月 1 次 整改报告做投诉报告 原料 发生时不合格品处理报告重大异物处理报告处理投诉 发生时 投诉处理报告食品卫生检查 现场 目视 每月 1 次 食品卫生检查原料取样进口原料、玉米淀粉、挪威虾取样管理规定 入库时 取样记录真水分的检测 出库生地 真水分检测指导书 每周 1 次 真水分检测记录样品留样管理 接袋生地 每天 1 次 样品留样记录日报管理 品保部 每周 1 次 小集团活动 品保部、仓库 每年 2 次 小集团发表资料