质量管理原辅料验收规范.docx

文件分类：质量 Q/ZL受控状态： Q/ZL-XX-GF-002.1-2014 A/0替代 XX/PG-019 等 原辅料验收规范 第一部分竹签验收操作规范Raw material acceptance specification The first partBamboo stick acceptance specification operation2014-03-15 发布 2014-03-20 实施安徽夏星食品有限公司 发布前 言本规范规定了安徽夏星食品有限公司竹签标准，进厂验收操作规范，不合格竹签反馈流程、不合格竹签处置规范。本规范隶属于 ISO22000 系列文件中的原辅料控制程序，本规范替代 XX/PG-019 竹签验收作业标准和来料不合格品处理标准第五款第五条竹签验收。本规范由安徽夏星食品有限公司提出并起草、本规范由安徽夏星食品有限公司品控部归口并解释。1 适用范围本规范适用于安徽夏星食品有限公司竹签进厂检验操作。2 术语与定义。竹签：使用新鲜竹材料制作、符合本公司尺寸规范和外观规范的签字。3 验收检验作业规范3.1 供应商要求供应商必须具备合格资质，及时提供有效三证（生产许可证、营业执照、组织机构代码证）和型式检验报告（每半年提供一次） ，型式检验报告每年 2 月、7 月提供。每批次提供自检报告一份。3.2 竹签验收抽样一般情况下按照正常验收抽样检索表进行，特殊情况下按照特殊验收抽样检索表进行表 1 正常抽样检索表AQL=1% AQL=1.5% AQL=2.5%批量 样本大小合格判定数不合格判定数样本大小合格判定数不合格判定数样本大小合格判定数不合格判定数1-8 全检 0 1 1-8 0 1 1-5 0 19-15 9-13 0 1 8 0 1 5 0 116-25 13 0 1 8 0 1 5 0 126-50 13 0 1 8 0 1 5 0 151-90 13 0 1 8 0 1 20 1 291-150 13 0 1 32 1 2 20 1 2151-280 50 1 2 32 1 2 32 2 3281-500 50 1 2 50 2 3 50 3 4501-1200 80 2 3 80 3 4 80 5 61201-3200 125 3 4 125 5 6 125 7 83201-10000 200 5 6 200 7 8 200 10 1110001-35000 315 7 8 315 10 11 315 14 1535001-150000 500 10 11 500 14 15 500 21 22150001-500000 800 14 15 800 21 22 800 21 22500001 1250 21 22 1250 21 22 1250 21 22表 2 特殊抽样检索表AQL=1% AQL=1.5% AQL=2.5%批量 样本大小合格判定数不合格判定数样本大小合格判定数不合格判定数样本大小合格判定数不合格判定数1-15 1-13 0 1 1-8 0 1 1-5 0 116-50 13 0 1 8 0 1 5 0 151-150 13 0 1 8 0 1 5 0 1151-500 13 0 1 8 0 1 5 0 1501-3200 13 0 1 8 0 1 20 1 23201-35000 13 0 1 32 1 2 20 1 235001-500000 50 1 2 32 1 2 32 2 3500001 50 1 2 50 2 3 50 3 4抽样开始时以箱为单位检索。如：本次到厂 40 箱，按表 1 检索，接受限值不同，分别检索出 13 箱、8 箱、5 箱。先计算出 5 箱有250 包，按检索表再次检索得出样本量是 50 包、32 包、32 包。在样品中按照“Z”形或“田”形进行抽样检验。3.3 验收标准3.3.1 感官指标表 3 外观指标项 目 要 求腐朽、变色、霉变 不允许毛刺 不允许嗅觉 具有原竹的香气，无异味（无腐败气味等） 。味觉 汤色清澈、淡黄泛绿；回味带甘，无异味。残缺、缺棱 不允许裂纹 不允许污染 不允许印刷内容 与标准样对照，文字图案清洗正确尺寸 长度±2mm，宽度、高度±0.3mm材料 当年竹青料、颜色、材质均匀外观 表面光滑，无毛刺尖部 按产品具体要求硬度 硬度大、不易折断。勾尖、劈尖 不允许形态 单端呈圆锥体，另一端及中段呈圆柱体，基本正 直。杂质 无肉眼可见的杂质，尤其不得存在恶性杂质（如蚊蝇、玻璃、头发等） 。3.3.2 微生物指标表 4 微生物指标项 目 指 标大肠菌群（MPN/50c) 不得检出致病菌（沙门氏菌、致贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） 不得检出霉菌（cfu/g） 503.3.3 理化指标表 5 理化指标项 目 指 标含水量（%） 8.013.0二氧化硫浸出量（以 SO2计） （mg/kg） 100噻苯咪唑（mg/kg） 2邻苯基苯酚（mg/kg） 2联苯（mg/kg） 2抑霉唑（mg/kg） 2五氯酚钠（mg/kg） 0.1砷（mg/kg） 0.13.3.4 尺寸偏差 表 6 尺寸要求非带柄竹签规格尺寸及允许偏差 备注项 目 指 标长度（ L） （mm） ±5.0直径（ø） （mm） ±0.15带柄竹签规格尺寸及允许偏差项 目 指 标长度（L）mm ±5.0小头宽度（h1） （mm） ±0.2大头宽度（h2） （mm） ±0.2中间厚度（b） （mm） ±0.15小头端部厚度（b1） （mm） ±0.10单面印“夏星食品”字样，手柄方向一致，含“®”字样3.3.5 数量要求每包数量偏差不得超过-0.25%。4、不合格竹签反馈流程检验员检验结果合格，依据制度出具检验结果报告单，合格入库。检验不合格，出具检验不合格报告单，及时通知采购处理，采购/供应商对检验结果有异议的在 24 小时内可申请复检，复检不合格不得再次申请复检。具体流程如下：复检 让步接收合格入库让步接收入库进厂检验合格不合格采购/供应商合格入库5 不合格竹签扣罚规范下列情况拒收： 未提供三证，三证不齐或三证中有一证无效。 文字错误拒收。 尺寸不合格要求影响使用效果拒收。下列情况执行扣罚： 数量不足，第一次发现补数，再有发现十倍扣罚 尺寸偏差，长度偏差大于±3mm，宽度、厚度偏差大于 0.5mm，扣数 2-3%。 材料：按照竹青料，材料颜色均匀，不得有死竹或困竹，（15cm、18cm、20cm、25cm 带青，控制节。7cm 不带青，不控制节）按抽样的标准进行折扣数量。如不合格比例为 1%，则折扣数量 1%。 不得有毛刺，尖部必须达到宝剑行，如有斜尖或无尖、毛刺、硬度不符要求扣数 1-2%。严重不能使用的拒收。 不良品不得夹杂于另外的批次中送回，如有发现，则按照不良数的 10 倍扣款。