生产类采购管理表格55页.doc

文件编号：CF-GFORM-080101-001/13龙口市诚峰环保设备科技有限公司版 次：01生效日期：产品类采购管理表 总页数：551页次：1一、目的为 规 范 产品类的 采 购 申 请 ， 降 低 成 本 ， 提 高 各 部 门 工 作 效 率 ， 特 制 定 此制 度二 、 范 围适 合 产品类物 料 采 购 申 请 作 业 。三 、 定 义产品类：11 FERT 成品 110000000001199999999912 HALB 半成品 120000000001299999999913 BUY 外购件 130000000001399999999914 PART 零部件 140000000001499999999915 SCFL 生产材料辅料 150000000001599999999916 WXJ 外协件 160000000001699999999926 CPBZ 成品包装 2600000000026999999999目 录一、 采购战略与计划管理表单 .41、 请购申请单 .42、 采购联络单 .53、 物资需求汇总表 .54、 物资需求分析表 .65、 月度采购计划表 .66、 年度采购计划表 .77、 采购变更申请表 .7二、 采购预算管理表单 .91、 固定资产采购预算表 .92、 直接材料采购预算表 .103、 办公用品采购预算表 .114、 商品货物采购预算表 .115、 备品备件采购预算表 .126、 仪器设备采购预算表 .127、 采购预算变更申请表 .138、 年度采购预算汇总表 .14三、 采购价格管控图表 .141、 采购价格调查表 .142、 采购中心询价表 .153、 采购价格分析表 .154、 采购价格比价表 .16文件编号：CF-GFORM-080101-001/13龙口市诚峰环保设备科技有限公司版 次：01生效日期：产品类采购管理表 总页数：552页次：25、 采购价格统计表 .17四、 采购质量管控表单 .171、 采购检验报告单 .172、 采购质量控制表 .183、 采购退货登记表 .184、 到货抽检记录表 .195、 采购到货验收清单 .19五、 采购订单与交期管控图表 .201、 采购订单模板一 .202、 采购订单模板二 .203、 采购订单明细表 .214、 采购订单跟踪表 .215、 订单变更申请表 .226、 采购交期控制表 .227、 采购交期延误分析表 .23六、 采购合同样本 .241、 商品采购合同样本 .242、 物资采购合同样本 .26七、 采购谈判与合同管理图表 .301、 谈判事项记录表 .302、 谈判议价记录表 .303、 供应商谈判意愿分析表 .314、 采购合同评审记录表 .315、 采购合同审核记录表 .32八 、 采购库存与成本管理图表 .331、 采购库存分析表 .332、 采购成本分析表 .333、 物资库存月报表 .334、 存量基准设定表 .345、 采购补货计划表 .34九、 供应商管理图表 .341、 供应商评价表 .342、 供应商调查表 .353、 供应商评审记录表 .374、 供应商考核评级表 .39十、 采购招标管理图表 .411、 采购投标报名表 .412、 采购开标记录表 .423、 采购招标评审表 .424、 采购招标成果表 .43文件编号：CF-GFORM-080101-001/13龙口市诚峰环保设备科技有限公司版 次：01生效日期：产品类采购管理表 总页数：553页次：3十一、 采购结算管理图表 .441、 结算审批表 .442、 结算对账表 .443、 预付款申请表 .454、 现金采购申请表 .455、 采购结算明细表 .466、 采购合同付款审批表 .467、 月度采购结算汇总表 .47附录：标书计划管理表 .48文件编号：CF-GFORM-080101-001/13龙口市诚峰环保设备科技有限公司版 次：01生效日期：产品类采购管理表 总页数：554页次：4一、采购战略与计划管理表单1、请购申请单请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日部门 科室 申请人 请购单编号紧急级别请购物资的具体用途 普通 速件 紧急品名、规格、尺寸、功能 单位 数量 附件 1部门主管签章2财务经理审核签章 附样品 个 附 图 份 设计图 份 现场说明 其他交货地点 3总经理签章请购议价结果品牌、厂商、规格、功能单位/数量报价（附估价单）单价 总价采购建议 税外价 现金 订购日期 4部门主管签章 开票 交货日期采购比价采购员比价签章 税内价 票据 订购单文件编号：CF-GFORM-080101-001/13龙口市诚峰环保设备科技有限公司版 次：01生效日期：产品类采购管理表 总页数：555页次：5 合约方式5总经理签章交货日期 年 月 日 备注 6验收人员签字核实验收规格品名 符合 不符合 保留 保修 维修 保证书 其他备注 第一联，采购单位（白） ；第二联，财务部（红） ；第三联，请购单位（蓝）2、采购联络单供应商名称 采购订单号序号 物资名称 规格型号 单位 数量 备注123说明采购经理签字： 年 月 日审批总经理审批签字： 年 月 日3、物资需求汇总表编号： 日期： 年 月 日序 需求部门 物资名称 规格型号 单 数 单 需求 采购日期 备注文件编号：CF-GFORM-080101-001/13龙口市诚峰环保设备科技有限公司版 次：01生效日期：产品类采购管理表 总页数：556页次：6号 位 量 价 金额123审批人： 审核人： 制表人：4、物资需求分析表填表人： 填表日期： 年 月 日供应商名称 订单号 交货期产品名称 型 号 数 量物资使用日期物资需求分析物资名称分析项目A B C D E F 物资需求部门部门用量利用率（%）备用率（%）标准用量库存数量申购数量预计到货日实际到货日备注 备用率是依据物资特点以及以往使用情况而确定的一个概数文件编号：CF-GFORM-080101-001/13龙口市诚峰环保设备科技有限公司版 次：01生效日期：产品类采购管理表 总页数：557页次：75、月度采购计划表编号： 编制日期： 年 月 日每月采购计划1 月 2 月 3 月 物资名称规格 部门全年采购总量单价 金额数量 金额 数量 金额 数量 金额 批准日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日 编表人： 6、年度采购计划表编号： 年度： 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10月11月12月累计7、采购变更申请表请购部门 原请购单编号品名 规格 采购日期变动内容月份数量名称文件编号：CF-GFORM-080101-001/13龙口市诚峰环保设备科技有限公司版 次：01生效日期：产品类采购管理表 总页数：558页次：8变动原因联系电话 经办人采购专员 采购主管 采购经理采购部意见日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （盖章） 年 月 日经办人 负责人财务部核准意见日期： 年 月 日 （盖章） 年 月 日主管副总 （盖章） 年 月 日总经理 （盖章） 年 月 日备注1随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份物资用款明细表部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日用款事由 采购 物资 借或贷 科目 金额物资采购金额付款方式 现金 转账支票全称借方开户行 现金账号 经济性质收款单位合同会计分录贷方审批： 用款人：会计： 出纳：文件编号：CF-GFORM-080101-001/13龙口市诚峰环保设备科技有限公司版 次：01生效日期：产品类采购管理表 总页数：559页次：9申请人：采购部日期： 年 月 日采购预算增加明细表部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日项目名称 采购经理增加原因序号 物资名称 规格型号 原有数量 新增数量增加明细申请人：采购经理：财务部：审批意见总经理：申请人：采购部日期： 年 月 日文件编号：CF-GFORM-080101-001/13龙口市诚峰环保设备科技有限公司版 次：01生效日期：产品类采购管理表 总页数：5510页次：10二、采购预算管理表单1、固定资产采购预算表填报部门： 预算期间： 月（季） 金额单位：元序号 固定资产名称 规格型号 供应商 用途 数量 金额 备注123合计填报人： 部门负责人： 主管领导： 填报日期： 年 月 日2、直接材料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计预计生产量（单位： ）材料单耗A 材料B 材料预计生产需用量A 材料