绩效评价自评报告.docx

绩效评价自评报告部门（单位）名称：湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会预算编码：评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2021年10月31日岳阳市云溪财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人黄红霞联络 人员编制33实有人数41职能职责概述湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会负责云溪工业园区的建设和入园企业的 管理年度主要 工作内容任务1：经济开展取得新成效 任务2：园区开展取得新进步 任务3：绿色开展实现新突破年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会2020年度总体运行情况良好，在应对风险 挑战、招商引资、推进工程建设、整治环保问题、平安生产管理等方面均取得 了显著成效。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财 政拨款政府基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他 收入局机关及二级 机构汇总：180018001、局机关2、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：工程支出当年 结余累计 结余人员支出公用支出局机关及二级 机构汇总1800617. 321182.681、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用车 运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级 机构汇总10. 5210. 521、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级 机构汇总69. 5069. 501、局机关2、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况预期目标实际完成目标1:经济开展取得一定成效 目标2：园区开展取得新进步 目标3：绿色开展实现更大的突破已完成整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和市委市 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行调整细化）质量指标指标1 ：指标2：数量指标指标1:强化平安生产管理全年开设“平安生产大讲 堂”5次，针对风险分级 管控、隐患排查治理双重 预防机制创立、消防 平安知识等方面知识，培训员工400多人指标2：快速推进工程建设编制园区“十四五”开展 规划；完成己内酰胺3223 亩土地平整、高压线迁改、 安置房小区及配套建设， 巴陵公司地基处理和地下 管廊工程正式开工；开发 土地330亩，硬化道路1.7 万平米，架设电力线路L7 公里时效指标指标1 ：指标2：本钱指标指标1：严格控制三公经费与上年相比减少0. 73万 元,减少6.52%指标2：效益目标（预期实现的 效益）经济效益指标1：.积极应对风险挑 战坚持疫情防控和复工复产 “两手抓”“两手硬”完 成技工贸收入1227亿元，税收117. 7亿元（其中小园 区完成技工贸收入703亿 元，税收9. 7亿元）社会效益指标2：全力开展招商引资新签约5万吨/年乙酸异丙 酯工程等工程18个，签约 资金59. 25亿元，新开工云 科化工等工程23个，新投 产华南新能源等工程15个生态效益指标1：扎实整治环保问题完成长济经济带生态环境 警示片指出问题整改销号 工作。完成干化池257吨淤 泥转移处置，撤除干化池 并复绿；沿团湖岸线渗水 做到应收尽收，111月共 收集渗水169985吨送往污 水厂处理；400米卫生防护 距离搬迁企业邦德和格瑞 开工建设，土建工程已完 成70%以上，老厂区已全面 停产；落实污染防治攻坚 战，21家挥发性有机气体 企业已有20家企业完成整 改，1家因长期停产暂未实 施整改，29家企业防腐防 渗问题已有22家完成整改社会公众或 服务对象满 意度社会公众比拟满意满意度95%以上绩效自评综合得分95评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字龚玉萍财务金融部部长黄红霞会计评价组组长（签字）：部门（单位）意见:部门（单位）负责人（签章）：年 月 日财政部门归口业务股室意见:财政部门归口业务股室负责人（签章）：年 月 日填报人（签名）：黄红霞联系 :8418588五、评价报告综述一、部门（单位）概况湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会负责云溪工业园区的建设和入园企业的管理，属 财政全额拨款的事业单位，单位共有编制33人。二、一般公人预算支出情况基本支出情况2020年度财政拨款基本支出1800万元，其中：人员经费617.32万元，占基本支出的 34. 30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费1182. 68万 元，占基本支出的65.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差 旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、园区运行费。三、部门整体支出绩效情况本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转及园区运行，促进各项工作任务顺 利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度，在保证各项任务顺 利完成的同时，严格落实厉行节约的原那么；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。四、存在的问题及原因分析一是公用经费缺乏。财政按在编人数安排的公用经费远远不能满足工作需要。二是要 保证正常的园区运行，资金还存在很大的缺口。五、下一步改进措施严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围，支付标准，支付进度，确保资 金使用的平安性和规范性，保障机关日常正常运转及园区正常运行，认真履行好部门职能 职责。