永修县财政局.docx

永修县统计局2017年部门预算编制说明第一部分永修县统计局概况一、部门主要职责：（一）组织领导和监督检查各乡（镇、场）、集团、县直各部 门、驻县各单位的统计和国民经济核算工作；建立健全全县国民经 济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；制定和组织实施全县 性统计调查和统计报表制度；贯彻执行国家、省、市统计标准以及 补充制定地方标准。（二）组织宣传、贯彻落实统计法律法规，监督检查统计法律 法规的实施，组织全县性统计执法检查，查处统计违法案件。（三）组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项 目，审批各乡（镇、场、企业集团）、各部门和民间统计调查计划、 调查方案；组织指导各乡（镇、场、企业集团）、各部门的社会经 济调查；负责全县统计报表管理工作；审核各主管部门公开发表本 系统有关国民经济发展的统计数据。（四）在县政府的领导下，组织完成每十年一次的第三次全国 农业普查工作。（五）收集、汇总、整理、提供全县及相关县外、市外的基本 统计资料；对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分 析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信 息和咨询建议。（六）统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；指导、协调全县统计 系统的统计信息咨询工作，并向社会公众提供信息咨询服务。（七）管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织 指导各乡镇场、企业集团的数据库网络建设。（A）组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗工 作；会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、职务评聘 和继续教育工作；组织管理全县统计科研工作，对科技网络进行指 导和协调；负责全县统计调查单位的登记发证工作。（九）管理县农村社会经济调查队和县局电子计算机站；协助 市城市社会经济调查队和市企业调查队做好本县的城调和企调工 作。（十）承办县人民政府交办的其他工作。二、部门基本情况1、永修县统计局有预算单位1个，编制数16个，其中：行政 编制数7个，全额事业单位编制数7个，工勤编制数2个。实有19 人，其中行政人员9人，行政工勤人员1人，事业人员9人（包括 下属单位农调队、计算站以及普查中心），退休人员6个。2、管理的预算经费情况永修县统计局管理预算经费包括：行政机关经费、统计事业费、 行政事业单位离退休经费、其他各项抽样调查经费及统计专项调查 经费等。第二部分 永修县统计局2017年部门预算情况说明一、预算收入情况2017年县统计局预算总额为239. 03万元，较上年增长14. 50%。 其中：财政拨款收入226. 22万元，占收入预算总额的94. 64%。二、预算支出情况按支出项目类别划分：工资福利支出158. 23万元，占支出预算 总额的66. 20%,其中，基本工资支出56. 52万元，占支出预算总额 的23. 65%,奖励和绩效工资支出28.47万元，占支出预算总额的 11.91%,津补贴支出28. 22万元，占支出预算总额的H. 81%；对个 人和家庭的补助支出6. 78万元，占支出预算总额的2. 84%；商品服 务支出64.92万元，占支出预算总额的27. 16%,其中，公务接待费 支出8.21万元，占支出预算总额3. 4%,较上年下降1.01%；伙食补 助支出11.09,占支出预算总额的4. 64%；社会保险缴费33. 93万元， 占支出预算总额的14. 19%o按支出功能科目划分：行政运行（统计信息事务）支出232. 25 万元，占支出预算总额的97. 16%；住房公积金支出6. 73万元，占 支出预算总额的2. 82%O三、财政拨款支出情况2017年县统计局部门预算支出中财政拨款支出预算226. 22万 元，占预算支出总额的94. 64%,较上年预算安排增长12.46%。四、政府性基金情况2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。无五、机关运行经费预算收支情况2017年县统计局机关运行经费预算支出为58. 08万元，点预算支出 总额的28. 10%,较上年增长3. 60%o其中：办公费2.90万元，印刷费 4.34万元，水电费1.2万元，邮电费2.74万元，差旅费11.85万元， 维修（维护）费3. 3万元，会议费4万元，公务接待费8. 21万元，劳务 费10. 13万元，其他9. 41万元。六、政府采购情况2017年本单位政府采购预算总额为9. 1万元，较上年下降43. 48%o 其中：办公设备购置6. 5万元，其他资本性支出2. 6万元。七、2017年“三公”预算经费情况2017年本单位“三公”预算经费总额为8.21万元，较上年下降 11. 34% o其中：公务接待费用为8.21万元，较上年下降H.34%。因公出国（境）费用及公务用车（购置费）均为0万元；第三部分 永修县统计局2017年部门预算表预算公开表（详见2017年部门预算批复附件）。第四部分 名词解释对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照2017年政府收支分类科目的规范说明进行解释。样式：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运 行、开展日常工作的基本支出。,永修县统计局2017年8月17日