采购与合同管理流程手册(DOC 167)1102.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 采购购与合同同管理流流程手册册编制人：授权人：版本：生效日期：目录第一部分概述51定义与与范围52组织架架构83职能说说明114采购管管理运作作分类14第二部分业务流流程201采购基基础201.1流流程图201.2管管理方法法231.3流流程描述述242采购申申请及授授权382.1流流程图382.2管管理方法法392.3流流程描述述403外包/租赁433.1流流程图433.2管管理方法法443.3流流程描述述454招标竞竞价采购购484.1流流程图484.2管管理方法法504.3流流程描述述515非招标标竞价采采购655.1流流程图655.2管管理方法法665.3流流程描述述676例外采采购726.1流流程图726.2管管理方法法746.3流流程描述述757分散采采购807.1流流程图807.2管管理方法法817.3流流程描述述828合同订订立868.1流流程图868.2管管理方法法878.3流流程描述述889合同管管理959.1流流程图959.2管管理方法法979.3流流程描述述9810采购购订单管管理107710.1流程图图107710.2管理方方法110010.3流程描描述111111收货货与付款款122211.1流程图图122211.2管理方方法124411.3流程描描述1255第三部分采购人人员管理理13441采购人人员道德德建设13441.1流流程图13441.2管管理方法法13551.3流流程描述述13662人员培培训13882.1流流程图13882.2管管理方法法13992.3流流程描述述1400第四部分附件1422附件1 内内部制度度索引1422采购目录1433合同审批权权限表1444采购审批权权限表1455附件2 新新增/改进单单据索引引1466采购申请单单1477合同申请表表1488采购订单1499采购检验单单1500合同修改审审批表1511采购汇总申申请表1522附件3 内内部管理理报告1533供应商资料料收集清清单1544供应商信息息收集表表1555授权供应商商清单1566供应商选择择表1577合同公章使使用记录录1588合同登记表表1599合同借阅登登记薄1600付款进程表表1611供应商交易易评估记记录1622供应商考核核报告1633培训评估表表（样本本举例）164培训分析报报告（样样本举例例）1655采购管理报报告1666附件4 主主要业绩绩考核指指标样本本汇总1677第一部分 概述1 定义与范围围采购的定义义§ 采购是指企企业在日日常经营营活动中中购买商商品或接接受劳务务供应并并支付价价款的活活动。采购§ 采购交易分分为集中中控制和和分权控控制两种种方式，应应根据集集中采购购部门的的规模及及专业化化水平，逐逐渐扩大大集中采采购的范范围，争争取最大大限度的的采购效效率和收收益改进进。分权控制集中控制分散采购例外采购例外采购集中采购偶然采购紧急采购偶然采购紧急采购委托采购§ 集中采购是是指为了了发挥集集中优势势，降低低采购成成本，对对采购目目录指定定的采购购对象实实行由采采购中心心统一采采购的采采购方式式，集中中采购可可以根据据采购金金额、性性质特点点等采用用招标和和非招标标竞价方方式。§ 分散采购是是指采购购对象不不属于采采购目录录规定的的范围，由由各级公公司分散散执行采采购的采采购方式式，分散散采购主主要以非非招标竞竞价方式式为主。§ 例外采购包包括委托托采购、偶偶然采购购和紧急急采购，在在例外采采购情况况下也应应尽量使使用授权权供应商商。§ 委托采购是是指采购购中心将将采购目目录中规规定的项项目委托托有关机机构在授授权范围围内进行行采购。§ 偶然采购是是指一次次性的采采购或者者仅为一一次性、非非循环使使用产品品或服务务的采购购。§ 紧急采购是是指由于于不可预预测的紧紧急情况况，不可可避免的的需要立立即采购购紧急的的商品或或服务。采购的范围围§ 本流程手册册的采购购范围主主要包括括以下内内容：§ 固定资产 - 工程基建- 汽车- 设备- 办公家具等等§ 低值易耗品品 - 办公用品- 劳务用品等等§ 专业服务- 咨询- 技术服务- 业务宣传- 广告- 印刷- 电子商务网网站设备备托管- 电信线路- 卫星通讯- 快递- 清洁- 酒店- 票务- 维修等§ 对于以上采采购范围围内的需需求对象象，采购购中心和和管理层层可以结结合×××总体战战略，采采用购买买、外包包、租赁赁等多种种方式。§ 本手册对采采购业务务以及与与之相关关的财务务控制进进行了描描述和规规定，以以采购委委员会、采采购中心心职能为为主，同同时对各各级使用用部门、策策略计划划部、财财务中心心、技术术部门、工工程管理理部、行行政办公公室等多多个相关关接口部部门做出出了规范范。§ 此外，本流流程手册册对采购购道德风风险的控控制也进进行了规规范。会计政策§ 采购确认遵遵循权责责发生制制原则，付付款和费费用承担担根据“收益”原则。采购原则一般情况下下，符合合下列的的9项采采购指导导原则时时，可以以认为是是一项资资金利用用率高，有有价值的的采购：1. 采购需求明明确；使用部门明明确采购购需求及及采购的的目的，可可以使采采购部门门执行采采购更具具有目的的性。2. 采购项目拥拥有长远远经济价价值采购部门执执行采购购时必须须考虑采采购标的的的经济济价值，从从长远考考虑该项项采购的的未来价价值。3. 采购必须做做到及时时采购部门应应及时完完成采购购项目，以以满足使使用部门门的需要要。4. 采购消耗最最少的管管理资源源采购应充分分利用共共享服务务结构，利利用集中中采购减减少管理理成本；5. 加速低风险险的采购购采购部门应应尽量简简化低风风险采购购流程，降降低采购购管理成成本；6. 采取招标方方式的集集中采购购对大宗采购购和服务务咨询项项目，采采购部门门应采用用招标方方式选择择供应商商，获取取较高利利益；7. 鼓励拓宽供供应商渠渠道采购部门应应拓宽供供应商渠渠道，广广泛收集集供应商商信息，为为实际采采购操作作提供广广泛的选选择余地地；8. 整体的采购购规划采购部门应应通过共共享服务务的构架架，设计计符合全全集团的的整体采采购规划划和采购购流程， 在全集集团范围围内统一一执行。9. 采购应合理理规避控控制风险险任何采购操操作流程程均应以以实现内内部控制制、规避避采购风风险为前前提。2 组织架构 现状状行政路线采购中心采购委员会采购人员行政办公室集团集团FA管理中心共享服务路线信息技术部采购人员行政办公室产/寿险总公司采购人员行政办公室产/寿险分支公司分支公司下级产/寿险分支公司采购人员行政办公室建议结构行政路线区域采购中心行政办公室采购人员集团产/寿险总公司产/寿险分支机构下级产/寿险分支机构采购委员会行政办公室采购人员采购中心商务管理专项采购信息技术部FA管理中心（工程管理部）行政办公室采购人员集团共享服务/报告路线区域各级分支公司现状与建议议结构的的对比§ 现状结构目前集团已已经开始始设立采采购委员员会和采采购中心心，并草草拟采购购目录，对对采购目目录内的的房屋、办办公设备备和服务务项目实实行集中中采购，但但目录外外仍由产产/寿险险有关部部门自行行分散采采购，缺缺乏进一一步的共共享和集集中控制制。§ 建议结构建立采购共共享职能能，由集集团采购购委员会会和采购购中心直直接领导导区域采采购中心心，为集集团、产产/寿险险总公司司及其分分支机构构提供采采购服务务，以充充分发挥挥集中采采购优势势，保证证公司采采购管理理流程标标准化，有有效控制制采购风风险。财务中心、策策略计划划、固定定资产管管理中心心、人事事管理等等部门密密切支持持和协助助采购中中心的工工作，承承担采购购管理流流程的相相关控制制职能。流程手册现现状可行行性在建议结构构未建立立之前，采采购中心心可以根根据以下下职能对对应关系系，利用用本流程程初步规规范采购购业务：§ 申请管理建议职能架架构中，采采购申请请由集团团行政办办公室、信信息技术术部、固固定资产产管理中中心分别别受理来来自于集集团、总总公司、分分支机构构中的采采购申请请，而目目前集团团采购中中心面对对五大接接口，因因此手册册中提及及三大接接口的职职能现阶阶段可由由五大接接口完成成。§ 采购预算与与计划本手册前提提条件是是由策略略计划部部提供详详细的年年度采购购预算。目目前状况况下，采采购预算算尚需提提高，采采购中心心员工需需要协助助预算部部门编制制采购预预算。§ 采购物品保保管在建议的职职能架构构中，将将采购物物品划分分为低值值易耗品品和固定定资产，低低值易耗耗品和固固定资产产的实物物管理由由各级公公司行政政办公室室保管员员承担。目目前状况况下，低低值易耗耗品的管管理可由由办公室室负责，集集团固定定资产的的实物管管理由计计财部固固定资产产管理处处负责，其其他各级级公司固固定资产产的实物物管理可可由各级级公司办办公室负负责，电电脑设备备的实物物管理由由各级信信息技术术部负责责。§ 财务在建议的职职能框架架中，由由财务中中心负责责采购业业务的付付款、费费用分摊摊和会计计核算。目目前状况况下，采采购中心心采购业业务的付付款和会会计核算算可通知知应承担担采购成成本的分分支公司司计财部部直接向向供应商商付款，并并进行会会计核算算；如果果由集团团代垫货货款的，可可在应承承担采购购成本的的各级公公司签署署垫付确确认单后后，由集集团计财财部向供供应商垫垫付货款款，并进进行会计计核算，采采购成本本通过内内部往来来报单分分摊到应应承担成成本的各各级公司司。3 职能说明职能负责人员职责描述采购委员会会全体委员§ 参加采购委委员会定定期和临临时会议议；§ 审定采购政政策、制制度和标标准操作作流程，规规范采购购程序，建建立、健健全采购购的内部部控制；§ 审定集中采采购计划划、采购购策略、采采购标准准和采购购目录、标标准采购购合同，最最大限度度节约采采购成本本；§ 审批和决策策重大采采购业务务事项，审审议采购购工作报报告，控控制采购购风险；§ 监督、指导导、考核核采购中中心的工工作，处处理采购购工作中中的投诉诉事宜。采购委员会会主任§ 召集和主持持采购委委员会定定期和临临时会议议；§ 参与采购计计划、策策略、政政策和制制度等议议题的讨讨论，提提出建议议和意见见，参与与会议表表决；§ 听取会议建建议和意意见，总总结并发发布会议议决议；§ 向高级管理理层进行行工作汇汇报和意意见沟通通。集团采购中中心经理§ 审批采购标标准、采采购目录录、授权权供应商商，标准准采购合合同、采采购业务务报告、员员工道德德手册；§ 审批供应商商选择表表；§ 审批采购合合同、订订单和采采购交易易记录；§ 定期向采购购委员会会汇报工工作；§ 对采购中心心的员工工进行考考核。商务管理处处§ 协助采购中中心经理理草拟采采购标准准、采购购目录、授授权供应应商，标标准采购购合同、采采购业务务报告、员员工道德德手册；§ 维护和更新新采购数数据库；§ 协助制定全全集团的的采购预预算，根根据采购购预算编编制采购购计划；§ 汇总采购申申请，核核对采购购计划，分分配采购购任务；§ 管理采购文文件、单单据的归归档和保保存；§ 对区域采购购协调员员进行管管理和业业绩考核核；专项采购处处§ 收集、记录录、更新新供应商商信息；§ 根据职能分分工执行行专项采采购，确确保供应应商选择择、合同同、订单单、验收收、付款款等采购购全过程程的顺利利进行；§ 对供应商业业绩进行行评估。招标委员会会（招标标临时机机构）负责人§ 组织招标委委员会的的日常工工作，及及时向管管理层汇汇报工作作；§ 组织招标会会议、竞竞标人评评估、招招标谈判判和合同同签订，负负责管理理和记录录招标进进程；§ 编制招标总总结报告告。商务谈判小小组（重重大项目目临时机机构）§ 收集供应商商信息，选选择综合合成本最最低的供供应商；§ 草拟采购合合同和采采购订单单；§ 对合同和订订单的执执行情况况进行跟跟踪。合同管理员员§ 审核合同授授权，填填制和更更新正式式采购合合同；§ 合同监控与与评估；§ 合同登记和和保管。印章管理员员§ 审核合同授授权，加加盖合同同印章；§ 印章保管和和使用登登记。区域采购中中心采购协调员员§ 审核各级公公司分散散采购申申请；§ 定期向集团团采购中中心上报报采购管管理报告告；§ 根据采购金金额和采采购量申申请集中中采购或或区域采采购各级公司行行政办公公室采购员§ 向区域采购购协调员员申请分分散采购购；§ 定期向区域域采购协协调员上上报分散散采购管管理报告告；§ 根据授权执执行分散散采购流程相关协协调职能能采购申请受受理接口口部门集团工程管管理部§ 汇总基建工工程采购购申请§ 为工程采购购提供专专业意见见集团信息技技术部§ 汇总IT采采购申请请§ 为IT采购购提供专专业意见见集团行政办办公室§ 汇总其他采采购申请请策略计划部部预算员§ 编制年度采采购预算算，提供供给采购购中心作作为编制制采购计计划的依依据§ 对超预算采采购申请请进行备备案法律事务部部法务经理§ 审核标准合合同草案案的法律律相关条条款，审审核非标标准合同同的法律律相关条条款§ 协助处理合合同纠纷纷财务中心财务经理§ 审核并批准准所有付付款凭证证§ 审核标准合合同草案案的财务务相关条条款，审审核非标标准合同同的财务务相关条条款财务中心应付账款会会计§ 对采购发票票、检验验单、订订单进行行比对§ 按照采购合合同按时时付款§ 编制与采购购相关的的会计分分录培训中心培训中心经经理 § 制定采购相相关的培培训计划划§ 组织采培培培训§ 对培训结果果进行评评估和分分析4 采购管理运运作分类类采购管理的的运作可可分为：控制环境运作分类具体工作控制程序§ 经营管理的的观念、方方法和风风格§ 组织结构§ 权限和责任任分配§ 监控方法§ 内部审计§ 人事政策和和实务采购基础§ 采购标准§ 文件设计和和记录§ 独立复核§ 授权§ 采购目录§ 文件设计和和记录§ 独立复核§ 授权§ 采购策略§ 文件设计和和记录§ 独立复核§ 授权§ 供应商数据据库§ 文件设计和和记录§ 独立复核§ 授权§ 采购数据库库§ 文件设计和和记录§ 独立复核§ 授权§ 标准合同文文本§ 文件设计和和记录§ 独立复核§ 授权§ 采购计划§ 文件设计和和记录§ 独立复核§ 授权§ 预算管理§ 分支机构管管理§ 文件设计和和记录§ 独立复核§ 授权控制环境运作分类具体工作控制程序§ 经营管理的的观念、方方法和风风格§ 组织结构§ 权限和责任任分配§ 监控方法§ 内部审计§ 人事政策和和实务采购申请及授权§ 采购申请§ 独立复核§ 授权§ 职责分工§ 采购批准§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 授权§ 职责分工外包/租赁§ 外包/租赁赁决策§ 文件设计和和记录§ 独立复核§ 授权§ 外包/租赁赁管理§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 授权§ 职责分工招标竞价采购§ 招标准备§ 文件设计和和记录§ 独立复核§ 授权§ 职责分工§ 招标执行§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 授权§ 职责分工§ 招标结果及及评估§ 文件设计和和记录§ 独立复核§ 授权§ 职责分工控制环境运作分类具体工作控制程序§ 经营管理的的观念、方方法和风风格§ 组织结构§ 权限和责任任分配§ 监控方法§ 内部审计§ 人事政策和和实务非招标竞价采购§ 选择供应商商§ 独立复核§ 授权§ 职责分工§ 确定供应商商§ 独立复核§ 授权§ 职责分工例外采购§ 委托采购§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 授权§ 职责分工§ 偶然采购§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 授权§ 职责分工§ 紧急采购§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 授权§ 职责分工分散采购§ 分散采购§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 授权§ 职责分工合同订立§ 合同草拟§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 授权控制环境运作分类具体工作控制程序§ 经营管理的的观念、方方法和风风格§ 组织结构§ 权限和责任任分配§ 监控方法§ 内部审计§ 人事政策和和实务§ 审核§ 独立复核§ 授权§ 职责分工§ 合同签订§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 授权§ 职责分工合同管理§ 合同执行§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 授权§ 职责分工§ 投诉与争议议§ 资料管理和和接触控控制§ 职责分工§ 合同修改§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 授权§ 职责分工§ 合同归档与与借阅§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 授权采购订单管理§ 出具采购订订单§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 授权§ 职责分工控制环境运作分类具体工作控制程序§ 经营管理的的观念、方方法和风风格§ 组织结构§ 权限和责任任分配§ 监控方法§ 内部审计§ 人事政策和和实务§ 订单跟踪与与执行§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 职责分工§ 违约与争议议§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 订单完成§ 资料管理和和接触控控制§ 授权§ 独立复核§ 职责分工收货与付款§ 验收货物 § 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 职责分工§ 采购确认§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 职责分工§ 会计系统§ 付款§ 资料管理和和接触控控制§ 独立复核§ 职责分工§ 会计系统采购人员管管理运作作分为：控制环境运作分类具体工作控制程序§ 经营管理的的观念、方方法和风风格§ 组织结构§ 权限和责任任分配§ 监控方法§ 内部审计§ 人事政策和和实务采购人员道德建设§ 制定员工道道德手册册§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 职责分工§ 授权§ 独立复核§ 道德教育§ 职责分工§ 授权人员培训§ 制定培训计计划§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 职责分工§ 授权§ 培训实施§ 职责分工§ 授权§ 培训评估§ 文件设计和和记录§ 资料管理和和接触控控制§ 职责分工§ 独立复核38第二部分 业务流程1 采购基础1.1 流程图集团采购中中心各级公司采购人员/区域采购中中心法律事务部部门/ 财务中中心采购委员会会最高管理层层专项采购处处商务管理处处经理采购标准收集整理采购记录1公布采购标准4拟定采购标准2审批3采购目录采购目录准备1草拟采购目录2发布采购目录4审批3审批3审批3采购策略草拟采购策略1发布采购策略3审批2供应商数据据库建立供应商数据库1更新供应商数据库4收集供应商信息2审批3采购数据库库更新采购数据2生成采购报告5建立采购数据库1更新采购数据库4更新采购数据2审批3标准合同文文本发布标准合同文本3审批2草拟标准采购合同1审批2审批2采购计划年度采购计划1细化采购计划2收到新需求5形成初步采购计划4复核更新采购计划6审批3 分支机构管管理报告汇总分析报告5业绩考核7采购管理报告草案1审核采购管理报告6发布采购管理报告3审批2编制采购管理报告4 业绩考核7审批21.2 管理方法管理原则§ 本流程手册册的宗旨旨是使商商品和服服务采购购为整个个××集团团提供“最大的的价值”。采购购中心可可以使用用量化成成本指标标，力求求获得最最佳的“交易”或“性价比比”。§ 定期复核并并更新采采购标准准、采购购目录和和标准采采购合同同。§ 不断发现能能够提供供低成本本、高质质量、优优质服务务的供应应商，丰丰富授权权供应商商清单。§ 完整、安全全地保存存采购相相关的文文件资料料，包括括供应商商资料、报报价、往往来信函函等。§ 建立并维护护采购数数据库，对对采购数数据库实实行权限限控制管管理§ 制定详细的的采购计计划，合合理安排排采购工工作。§ 汇总和分析析采购管管理报告告，根据据采购管管理报告告信息逐逐步扩大大集中采采购范围围，加强强集中采采购力度度。§ 公司必须设设立统一一正式的的采购政政策并定定期更新新采购标标准流程程。管理职能集团共享服服务采采购管理理中心管理文件采购基础流流程中包包括以下下文件:文件名称相关步骤填制人复核人参考编号采购目录建立采购目目录采购中心商商务管理理处采购委员会会附件1.11供应商资料料收集清清单收集供应商商信息采购中心采采购员采购中心经经理附件3.11供应商信息息收集表表收集供应商商信息采购中心采采购员采购中心经经理附件3.22授权供应商商清单更新供应商商数据库库采购中心商商务管理理处采购中心经经理附件3.331.3 流程描述1.3.1 采购标准主要步骤描述风险初步评评级职能收集整理采购记录1§ 采购中心商商务管理理处收集集和整理理集团、总总公司及及其分支支公司的的采购历历史记录录，了解解各使用用部门已已使用产产品的品品牌、型型号、价价格、产产品质量量、服务务质量等等信息，听听取和记记录各级级使用部部门对需需求产品品功能、质质量等相相关品质质的要求求，并根根据使用用部门的的品质要要求向供供应商进进行咨询询。§ 采购中心商商务管理理处总结结历史采采购记录录、使用用部门反反馈以及及供应商商咨询建建议后，初初步拟定定采购标标准，通通过采购购标准规规定采购购对象的的规格、性性能、质质量和售售后服务务要求等等品质标标准，向向采购中中心经理理报告。低集团采购中中心商务务管理处处拟定采购标准2§ 采购中心经经理进一一步修改改采购标标准，根根据不同同的用途途，决定定不同的的产品功功能，既既保证产产品符合合使用部部门的使使用要求求，同时时也考虑虑成本的的节约，去去除不必必要的功功能。§ 采购中心经经理修改改采购标标准草稿稿后，将将初稿发发送相关关使用部部门，再再次征询询意见，与与使用部部门充分分讨论和和沟通。§ 采购中心经经理根据据各使用用部门的的反馈意意见相关关采购标标准，将将修改后后的采购购标准草草案交采采购委员员会审批批。低集团采购中中心经理理审批3§ 采购委员会会审核采采购中心心经理提提交的采采购标准准，对采采购标准准的合理理性进行行审核，如如果对采采购标准准存在异异议，采采购委员员会将意意见与采采购中心心经理充充分沟通通，由采采购中心心对采购购标准进进行修改改和补充充；如果果采购委委员会批批准采购购标准，则则授权采采购标准准发布。高采购委员会会公布采购标准4§ 集团采购中中心经理理将审批批通过的的采购标标准下发发集团、总总公司和和各级分分支机构构，并通通知商务务管理处处将采购购标准整整理并设设置到采采购数据据库中。§ 在实际业务务过程中中，集团团采购中中心和区区域采购购中心采采购人员员必须根根据采购购标准进进行采购购，不符符合采购购标准的的采购，须须由采购购中心经经理审批批，由实实物管理理处备案案。§ 随着使用部部门需求求的变化化和产品品技术的的更新，采采购中心心商务管管理处应应根据采采购中心心经理的的指令，及及时的更更新采购购标准。低集团采购中中心经理理1.3.2 采购目录主要步骤描述风险初步评评级职能采购目录准备1§ 根据以前年年度的采采购计划划和历史史采购交交易数据据库，比比较集中中采购和和非集中中采购的的成本，并并充分考考虑采购购中心的的管理能能力，对对采购对对象进行行分析，选选出能够够通过集集中采购购节省成成本的采采购对象象作为采采购目录录的内容容。低集团采购中中心商务务管理处处草拟采购目录2§ 集团采购中中心商务务管理处处草拟采采购目录录，明确确实行集集中采购购的采购购对象清清单。中采购目录 附件1.1集团采购中中心商务务管理处处审批3§ 采购中心经经理审核核采购目目录和审审批权限限表，对对具体采采购对象象的选择择进行详详细的合合理性审审核，如如果对目目录内容容存在异异议，采采购中心心经理与与采购中中心商务务管理处处充分沟沟通，由由采购中中心商务务管理处处对采购购目录进进行修改改和补充充；如果果采购中中心经理理批准采采购目录录，则将将采购目目录交采采购委员员会审批批。§ 采购委员会会委员审审核采购购目录，对对具体采采购对象象的选择择进行详详细的合合理性审审核，如如果对目目录内容容存在异异议，采采购委员员会将意意见与采采购中心心经理充充分沟通通，由采采购中心心对采购购目录进进行修改改和补充充；如果果采购委委员会批批准采购购目录，则则将采购购目录交交集团最最高管理理层审批批。§ 集团最高管管理层对对采购目目录进行行整体性性复核，如如果对目目录内容容存在异异议，最最高管理理层将意意见交采采购委员员会复议议；如果果最高管管理层批批准采购购目录，则则在采购购目录上上批示，同同意发布布。高集团采购中中心经理理采购委员会会最高管理层层发布采购目录4§ 集团采购中中心经理理将审批批通过的的采购目目录下发发集团、总总公司和和各级分分支机构构，并通通知商务务管理处处将采购购标准整整理并归归入采购购数据库库。§ 在实际业务务过程中中，随着着采购中中心集中中采购服服务的不不断完善善，采购购中心商商务管理理处应逐逐步扩大大集中采采购范围围，根据据采购中中心经理理的指令令，及时时的更新新采购目目录。低集团采购中中心经理理1.3.3 采购策略主要步骤描述风险初步评评级职能草拟采购策略1§ 集团采购中中心经理理与采购购中心成成员进行行充分沟沟通，在在××集团团总体发发展战略略的基础础上，草草拟采购购业务的的策略，采采购策略略一般包包括（但但不仅限限于）：- 通过外包/租赁战战略，降降低整体体投资和和经营成成本，获获得更高高价值的的、更具具弹性化化的、更更集成化化的服务务，突出出主业，形形成更大大的竞争争优势，获获得更大大的股东东权益。采购中心应应根据×××的实实际情况况草拟适适合实施施外包/租赁战战略的业业务/服服务对象象，例如如：电话话服务中中心、电电子商务务网站设设备托管管、电信信线路、卫卫星通讯讯、设备备维护，办办公/营营业用房房、物业业管理、职职工住宅宅、车辆辆等方面面。- 通过对供应应商按价价值和风风险进行行分类，对对每一类类供应商商制定不不同的采采购策略略，例如如：Ø 通过集中采采购，选选择采购购价格比比较低、风风险小的的供应商商Ø 不再使用采采购效益益低、风风险高的的供应商商 Ø 对于价格比比较高、风风险小的的采购对对象，必必须努力力降低采采购成本本，提高高采购效效率，进进行集中中竞价采采购Ø 对于价值高高、风险险高的供供应商，同同时又没没有其他他可替代代的选择择，应该该努力和和供应商商结成同同盟或长长期伙伴伴关系或或签订长长期合同同，加强强供应链链管理§ 采购中心经经理将采采购策略略草案递递交采购购委员会会讨论和和审核。中集团采购中中心经理理审批2§ 采购委员会会委员讨讨论和审审核采购购策略，对对具体采采购策略略的合理理性、现现实性进进行研究究，如果果对采购购策略存存在异议议，采购购委员会会将意见见与采购购中心经经理充分分沟通，由由采购中中心对采采购策略略进行修修改和补补充；如如果采购购委员会会批准采采购策略略，则批批准颁布布采购策策略。高采购委员会会发布采购策略3§ 采购中心经经理将采采购委员员会批准准通过的的采购策策略向采采购中心心人员和和各级公公司采购购相关人人员进行行宣导和和培训，确确保各级级采购人人员充分分理解采采购策略略的内容容，在实实际工作作中贯彻彻采购策策略的内内容。集团采购中中心经理理