01环境因素识别 2危害因素.docx

环境因素素的识别别与评价价程序编号：EE/PGG2022 版本本/修改改：3/1 1 目的的对本公司司能够控控制和可可望施加加影响的的环境因因素进行行识别、评价及及更新，使使其被控控制，避避免或减减少环境境污染。2 范围围适用于公公司产品品、活动动与服务务的全过过程。3 定义义3.1 环境：公司运运行的外外部存在在，包括括空气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。3.2 环境因因素：公公司的活活动、产产品或服服务中能能与环境境相互作作用的要要素。3.3 环境影影响：全全部或部部分地由由公司的的活动、产品或或服务给给环境造造成 任任何有害害或有益益的变化化；3.4 重要环环境因素素：具有有或能够够具有重重大环境境影响的的环境因因素。4 职责责4.1 环境管管理者代代表：批批准重要要环境因因素清单单。4.2 贯标办办4.2.1是本本程序的的归口管管理部门门；4.2.2 组组织内审审员进行行环境因因素识别别与评价价的培训训；4.2.3 组组织指导导内审员员进行本本部门环环境因素素的识别别与评价价；4.2.4 对对各单位位环境因因素的识识别与评评价结果果进行核核实把关关；4.2.5 评评价各单单位/部部门的重重要环境境因素；4.2.6 对对各部门门的重要要环境因因素确认认并汇总总，并形形成清单单；4.2.7 贯贯标办主主任审核核重要环环境因素素清单。4.3 各单位位4.3.1对本本单位的的环境因因素进行行识别、登录、更新；4.3.2 评评价本单单位的重重要环境境因素；4.3.3 各各单位分分管领导导审核环环境因素素识别排排查表，主主要领导导批准环环境因素素、重要要环境因因素。4.3.4 负负责从公公司重要要环境因因素清单单中摘录录本单位位重要环环境因素素。共4页第第1页环境因素素的识别别与评价价程序E/PGG2022 版本本/修改改：3/1 5 工作作程序5.1 环境因因素的识识别5.1.1识别别的方法法：单位位/部门门内审员员和有关关技术人人员根据据生产工工艺，采采用过程程分析法法，员工工评议法法结合现现场观察察，分析析识别环环境因素素。5.1.2 各各部门负负责识别别、评价价本部门门环境因因素和重重要环境境因素。5.1.3 环环境因素素的识别别应考虑虑如下方方面：5.1.3.11公司的的行为对对环境所所造成的的过去、现在的的实际影影响和将将来的潜潜在影响响；5.1.3.22 正常常、异常常和紧急急状态的的活动；5.1.3.33 大气气污染、水污染染、土地地污染、噪声污污染、废废弃物对对社区影影响，原原辅材料料和自然然资源的的使用以以及其他他环境问问题等多多种类型型。5.2 环境因因素的登登录：各单位/部门内内审员把把环境因因素登录录在环环境因素素识别排排查表上上，各单单位/部部门分管管领导审审核，主主要领导导批准，一一式两份份，一份份交贯标标办，一一份自留留。5.3 重要环环境因素素的评价价：5.3.1 评评价原则则：各单位/部门根根据各自自环境境因素识识别排查查表，用用是非判判断法或或专家评评价法，评评价出重重要环境境因素，结结果登录录成重重要环境境因素清清单。5.3.2 重重要环境境因素评评价方法法：5.3.2.11 是是非判断断法a. 水水、电及及主要原原辅材料料、能源源和资源源的消耗耗直接列列为重要要环境因因素；b. 潜潜在的火火灾、爆爆炸、煤煤气泄漏漏、油泄泄漏等环环境因素素；c. 被被列入国国家危险险废弃物物名录和和危险化化学品安安全标签签大全的的易燃易易爆、有有毒有害害、强氧氧化剂及及具有腐腐蚀特性性的危废废和危险险化学品品，本公公司又有有使用与与排放者者；d. 凡凡国家明明文规定定排放标标准而公公司因活活动过程程会产生生的污染染物排放放；e 对环环境有有有益影响响的，如如：绿化化。5.3.2.22 专家家评价法法各单位/部门组组织5名名以上的的相关专专业技术术人员，根根据环境境影响的的严重程程度；排排放的频频次；恢恢复的难难易；持持续的时时间、治治理所需需的费用用，相关关方的关关注程度度及共4页第第2页环境因素素的识别别与评价价程序编号：EE/PGG2022 版版本/修修改：33/1 对公司形形象的影影响等。对本单单位/部部门环境境因素的的进行讨讨论，确确定本单单位/部部门的重重要环境境因素，并并登录成成重要要环境因因素清单单。5.4 汇总5.4.1 贯贯标办对对识别，评评价出的的环境因因素、重重要环境境因素核核实把关关后，汇汇总成环环境因素素识别排排查表台台帐和和重要要环境因因素清单单。5.4.2贯标标办主任任审核，管管理者代代表批准准重要要环境因因素清单单。5.4.2 各各单位/部门根根据批准准的重重要环境境因素清清单摘摘录本单单位/部部门的重重要环境境因素。5.5 对评价价确定的的重要环环境因素素采取如如下管理理形式加加以控制制：5.5.1 目目标、指指标、环环境管理理方案；5.5.2 运运行控制制程序和和作业文文件或应应急预案案；5.6 环境因因素的更更新5.6.1 当当发生下下列情况况时，应应及时更更新及信信息交流流5.6.1.11 新、改、扩扩建项目目完成时时；5.6.1.22 法律律、法规规及其它它要求有有较大变变化时；5.6.1.33 组织织机构有有较大变变化时； 5.6.1.44 环境境方针的的变更；5.6.1.55 有新新产品开开发；5.6.1.66相关方方有特殊殊要求时时；5.6.1.77 内审审或外审审发现环环境因素素识别评评价不全全或者有有遗漏时时。5.6.2 每每年年底底全公司司要进行行一次环环境因素素更新识识别，环环境因素素的更新新识别的的方法同同本程序序中5.15.55。6 相关关文件无7 记录录E/PGG2022/011环境境因素识识别排查查表 保存存3年E/PGG2022/022环境境因素、重要环环境因素素统计清清单 保存存3年 共44页第33页 环境因素素的识别别与评价价程序编号：EE/PGG2022 版版本/修修改：33/1 E/PGG2022/033重要要环境因因素清单单 保保存3年年E/PGG2022/044专家家评价重重要环境境因素记记录 保存存3年编制日期审核日期批准日期共4页第第4页环境因素素的识别别与评价价程序编号：EE/PGG202 版本本/修改改：3/ 1修 改 记 录录修改编号号版本/修修改修改日期修改概要要审核批准环境因素素、重要要环境因因素数量量统计清清单编号：EE/PGG2022/022序号单位环境因素素（个）重要环境境因素（个个）制表： 审审核： 日期： 日日期：重要环境境因素清清单编号：EE/PGG2022/033序号单位/部部门产品/活活动/服服务重要环境境因素环境影响响评价方法法管理方式式是非法专家法制表： 审审核： 日期： 日日期：专家评价价重要环环境因素素记录编号：EE/PGG2022/044到会者职称单位到会者职称单位会议主持持时间地点会议记录 签名修 改 记 录录编号：EEO/PPG2110/007 修改编号号版本/修修改修改日期修改概要要审核批准E/PGG20222/120044.4.1771、5.3.22.1 b.改为为： 潜潜在的火火灾、爆爆炸、煤煤气泄漏漏、油泄泄漏等环环境因素素；2、5.3.22.1 d.改为为： 凡凡国家明明文规定定排放标标准而公公司因活活动过程程会产生生的污染染物排放放；3、5.3.22.1 e改为为：对环环境有有有益影响响的，如如：绿化化。4、E/PG2202/01环环境因素素识别排排查表发发生变化化，增加加：环境境影响，大大气、水水、土壤壤、声、人体、能源消消耗、资资源消耗耗、有益益影响；状态，正正常、异异常、紧紧急和本本组织/相关方方（a/b）等等栏。5、5.4.11改成： 贯标标办对识识别，评评价出的的环境因因素、重重要环境境因素核核实把关关后，汇汇总成环环境因素素识别排排查表台台帐和和重要要环境因因素清单单。6、增加加：5.4.22贯标办办主任审审核，管管理者代代表批准准重要要环境因因素清单单。7、改：6 相相关文件件 无8、编号号：E/PG2202/02和和编号：E/PPG2002/003均在在编制和和审核后后增加：日期危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号：OO/PGG2022 版本本/修改改：3/1 1 目的的为辨识公公司活动动范围内内的危害害因素，评评价风险险，制定定有效的的风险控控制措施施，最大大限度降降低风险险级别和和财产损损失，特特制定本本程序。2 适用用范围公司体系系内职业业健康安安全危害害因素辨辨识、风风险评价价和控制制策划活活动。3 定义义 3.11危害因因素：可可能造成成人员伤伤害、职职业病、财产损损失、作作业环境境破坏或或其组合合之根源源或状态态。 3.22风险：特定危危险事件件（情况况）发生生的可有有性与后后果的组组合。 3.33风险评评价：评评价风险险程度并并确定风风险是否否可容许许的全过过程。 3.44 残余余风险：对原有有风险制制定或实实施改进进措施后后尚存的的风险。3.5不不可容许许风险：违反法法律法规规和有关关规定以以及公司司职业健健康安全全方针的的风险。4 职责责 4.11管理者者代表：负责批批准A、B级、不可容容许风险险清单和和相应的的风险控控制策划划，审核核需用目目标指标标、管理理方案控控制的策策划。 4.22安环部部主任：负责审审核ABB级、不不可容许许风险清清单和控控制策划划（除用用目标指指标、管管理方案案控制的的）。 4.33贯标办办： 4.33.1是是本程序序的归口口管理部部门； 4.33.2负负责组织织内审员员进行危危害因素素辨识、风险评评价的培培训； 4.33.3指指导内审审员对本本辖区危危害因素素辨识、风险评评价和控控制策划划； 4.33.4对对各单位位的危害害因素辨辨识、风风险评价价核实把把关； 4.33.5汇汇总公司司A、BB级风险险，并形形成清单单； 4.33.6组组织各单单位/部部门对危危害因素素、风险险进行更更新。 4.44安环部部：确认认A、BB、C、D、EE级风险险控制策策划并对对AB级级、不可可容许风风险控制制策划备备案并监监控。共9页第第1页危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号：OO/PGG2022 版本本/修改改：3/1 4.55员工代代表参与与A、BB级和不不可容许许风险控控制策划划。 4.66各单位位/部门门 4.66.1负负责本辖辖区内危危害因素素辨识、风险评评价和风风险控制制策划； 4.66.2危危害因素素、风险险及风险险控制策策划用EExceel制表表，交贯贯标办； 4.66.3各各分管领领导审核核、主要要负责人人批准本本辖区风风险控制制划策； 4.66.4负负责本辖辖区危害害因素、风险更更新。5 工作作程序 55.1 辨识、评价、策划基基本步骤骤 55.1.1贯标标办组织织各单位位/部门门确定岗岗位活动动、危害害事件、危害因因素辨识识和风险险评价相相关工作作； 55.1.2各单单位/部部门组织织员工进进行危害害因素辨辨识和风风险评价价相关工工作；确定岗位位活动确定危害害事件辨识危害害因素评价风险险等级确定ABB级和不不可容许许风险制定风险险控制措措施计划划风险控制制计划的的审核和和批准 5.22确定岗岗位活动动 5.22.1岗岗位活动动确定可可从以下下几方面面考虑： 5.22.1.1原辅辅材料采采购、贮贮存和输输送；共9页第第2页危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号：OO/PGG2022 版版本/修修改：33/1 5.22.1.2设备备运行、使用、维护和和保养； 5.22.1.3生产产工艺流流程及作作业活动动； 5.22.1.4产品品贮存、运输和和销售； 5.22.1.5行政政、后勤勤、办公公等其他他活动。 5.22.2活活动应覆覆盖所有有的活动动过程，包包括： 5.22.2.1常规规和非常常规活动动； 5.22.2.2进入入作业场场所人员员的活动动（包括括现场承承包商和和访问者者）； 55.2.2.33作业场场所内设设备设施施（包括括现场承承包商）。5.3确确定危害害事件5.3.1根据据安全系系统工程程学中，关关于事故故是由于于能量意意外释放放原理，确确定在岗岗位活动动中可能能出现的的危害事事件；5.3.2在确确定危害害事件中中要考虑虑能量释释放的几几种类型型：机械械能、电电能、热热能、化化学能、声能、辐射能能和生物物能。5.4危危害因素素辨识 5.44.1危危害因素素辨识应应考虑： 5.44.1.1三种种时态：过去：过去作作业活动动/系统统/设备备等控制制状态及及发生过过的事故故；现在：作业活活动、系系统或设设备等目目前的控控制的情情况；将来：可以预预见的作作业活动动发生变变化、系系统、设设备在维维护、改改进、报报废等活活动时的的情况。 5.44.1.2三种种状态正常：常态情情况下的的生产运运行及作作业活动动；异常：非常态态，如周周期性或或临时性性的运行行，如系系统维护护、调试试、停车车、启动动、清洗洗等；紧急：指发生生爆炸、中毒、自然灾灾害等重重大突发发性事件件及引起起的相关关活动。 5.44.1.3四大大危害因因素人的行行为因素素：如人人员素质质、失误误、违章章等；物的状状态因素素：如化化学品、机械、设备、电气不不安全状状态；共9页第第3页危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号：OO/PGG2022 版版本/修修改：33/1 环境存存在因素素：高低低温、噪噪音、粉粉尘、光光线等；管理缺缺陷因素素：如制制度缺乏乏、教育育及培训训不够等等。 5.44.2辨辨识方法法5.4.2.11询问交交流：与与具有经经验的人人交谈工工作中的的危害因因素； 5.4.2.22现场观观察：可可发现现现场存在在的危害害因素； 5.44.2.3查阅阅记录：如有关关文件资资料、档档案资料料、检查查表，可可发现存存在的危危害因素素； 5.44.2.4获取取外部信信息：从从有关生生产厂家家、文献献资料中中获取有有关危害害因素的的信息，加加以分析析研究。 5.55风险评评价 5.55.1风风险评价价应考虑虑： 5.55.1.1法律律法规及及公司的的职业健健康安全全方针； 5.33.1.2相关关方的合合理抱怨怨和要求求； 5.55.1.3曾经经多次发发生过事事故，现现今无有有效控制制措施； 5.55.1.4发生生事故的的可能性性； 5.55.1.5暴露露于危险险环境的的频繁程程度； 5.55.1.6事故故产生的的后果严严重性； 5.55.1.7应保保证为后后续的风风险控制制级别提提供依据据； 5.55.2评评价方法法：采用用定性和和定量法法相结合合。 5.55.2.1定性性法 满足下下列任一一项可直直接判断断为重大大风险（AA、B级级）：严重不不符合法法律法规规及其他他要求且且易造成成重大伤伤害事故故的；曾发生生过重伤伤以上事事故的，现现仍无有有效控制制措施的的；相关方方（员工工或分包包方的员员工）有有集中的的合理抱抱怨或要要求的； 直接接观察到到可能导导致危险险的错误误，且无无适当控控制措施施的。5.5.2.22定量法法共9页第第4页危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号：OO/PGG2022 版版本/修修改：33/1 表1 事故发发生的可可能性（LL）分数值事故发生生的可能能性10完全可以以预料8相当可能能6可能，但但不经常常4可能性小小，完全全意外2很不可能能，可以以设想1基本不可可能0.1极不可能能 表2暴暴露于危危险环境境的频繁繁程度（EE）分数值频繁程度度（在作作业现场场）10连续暴露露8每天2-8小时时6每天2小小时以下下4每周若干干次，或或每周偶偶然暴露露2每月若干干次暴露露1每年几次次暴露0.5非常罕见见地暴露露 表3发发生事故故产生的的后果（CC）分数值后果10030人和和30人人以上死死亡，或或造成财财产损失失1000万元以以上4010-229人死死亡，或或造成财财产损失失50-99.99万万元303-9人人死亡，或或造成财财产损失失20-49.99万万元201-2人人死亡，或或造成财财产损失失10-19.99万万元15非常严重重，一人人死亡，或或造成财财产损失失5-99.999万元7严重，致致残或造造成财产产损失33-4.99万万元3重大，重重伤或造造成财产产损失11-2.99万万元1一般，轻轻伤或造造成财产产1万元元以下 表4风风险等级级划分（DD）D值风险级别别10000高级（AA）400-9999高中级（BB）100-3999中级（CC）40-999中低级（DD）<40低级（EE）共9页第第5页危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号：OO/PGG2022 版本本/修改改：3/1 计算公公式：DD=L E C其中：DD风险分分数，等等级划分分依据，见见表4；L事故故发生的的可能性性，取值值见表11； EE人体暴暴露于危危险环境境中的频频繁程度度，取值值见表22；C发生生事故产产生的后后果，取取值见表表3。 5.55.3风风险级别别确定 5.55.3.1各单单位/部部门按表表4确定定A、BB、C、D、EE级风险险和不可可容许风风险，由由分管领领导审核核，主要要领导批批准。各各签字均均在电脑脑上打印印。5.5.3.22贯标办办接受各各单位/部门磁磁盘后，在在电脑上上核实修修改。 5.66 确定定A、BB级和不不可容许许风险5.6.1各单单位/部部门摘录录，贯标标办汇总总A、BB级和不不可容许许风险清清单：安安环部确确认，安安环部主主任审核核，管理理者代表表批准，才才可定为为A、BB级和不不可容许许风险。各签字字应为责责任者手手签。5.6.2凡违违反下述述两条可可确定为为不可容容许风险险：5.6.2.11国家职职业健康康安全法法律法规规；5.6.2.22公司职职业健康康安全方方针。 5.77制定风风险控制制措施计计划 5.77.1原原则 5.77.1.1所有有风险都都应有相相应的管管理控制制措施； 5.77.1.2控制制风险措措施依次次采取：消除、降低、控制（个个体防护护）； 5.77.1.3根据据风险级级别不同同，可分分别采用用：目标标指标管管理方案案、运行行控制、应急预预案、培培训和监监测与监监视。确确保运行行过程和和风险控控制措施施的能力力相一致致； 5.77.1.4还应应落实以以下原则则：风险降降低或转转移后，对对残余风风险也应应有相应应的控制制措施，并并确保降降至可容容许程度度；界定范范围、性性质和时时限，确确保评价价和控制制方法是是预防性性的；为确定定设备、培训需需求和运运行控制制提供依依据；提供所所需的监监测，确确保控制制策划实实施的有有效性和和适时性性；共9页第第6页危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号：OO/PGG2022 版版本/修修改：33/1 要充分分考虑风风险中附附加风险险存在的的可能性性，以及及二次事事故风险险的存在在。 5.77.2风风险控制制策划计计划 5.77.2.1各单单位/部部门负责责制定本本辖区的的各级风风险控制制策划计计划。 5.77.2.2各单单位/部部门负责责对A、B级和和不可容容许风险险控制策策划后的的残余风风险制定定相应的的控制措措施计划划，确保保：残余风风险及附附加风险险是可容容许风险险；残余风风险及附附加风险险应在原原风险水水平以下下；如果残残余风险险及附加加风险仍仍是不可可容许风风险，或或高于原原风险水水平则应应对改进进措施进进行重新新策划。5.8风风险控制制计划的的审核和和批准5.8.1 AA、B级级风险控控制策划划计划：由安环环部确认认、监控控，安环环部主任任审核，管管理者代代表批准准（除需需用目标标指标、管理方方案控制制的）。 5.88.2 C、DD、E级级风险控控制策划划计划由由所在单单位/部部门制定定，安环环部确认认并备案案。 5.99更新 5.99.1定定期：各各单位/部门每每年应按按贯标办办统一要要求重新新进行一一次危害害因素辨辨识、风风险评价价、风险险控制策策划。 5.99.2不不定期：当出现现如下情情况时应应及时进进行更新新：5.9.2.11法律法法规或其其它要求求发生变变化；5.9.2.22岗位活活动变化化；5.9.2.33发生新新、改、扩建项项目及技技术改造造项目；5.9.2.44发生重重伤以上上伤害事事故； 5.99.2.5日常常检查、内外审审、管理理评审发发现不符符合； 5.99.2.6员工工等相关关方有集集中反映映和要求求方面。 5.99.3更更新程序序执行55.2-5.88。6 相关关文件 EO/PG2203 法律律获取与与识别管管理程序序 EO/PG2204-5环环境/职职业健康康安全目目标指标标、管理理方案管管理程序序共9页第第7页危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号：OO/PGG2022 版版本/修修改：33/1 EO/PG2213 监视视与监测测管理程程序 EO/PG2216 审核核管理程程序EO/PPG2114.001不不符合、纠正与与预防措措施管理理程序EO/PPG2114.002事事故、事事件调查查处理管管理程序序7 记录录O/PGG2022/011危害害因素辨辨识及风风险评价价一览表表 保保存3年年O/PGG2022/022公司司AB级级和不可可容许风风险清单单 保保存3年年O/PGG2022/033单位位/部门门各级风风险控制制计划清清单 保保存3年年O/PGG2022/044公司司AB级级和不可可容许风风险控制制计划清清单 保存存3年O/PGG2022/055公司司危害因因素及各各级风险险统计清清单 保存存3年8、附录录生产产过程危危害因素素分类编制日期审核日期批准日期共9页第第8页危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号：OO/PGG2022 附录录 生产过程程危害因因素分类类1、物理理性危害害因素1.1设设备、设设施缺陷陷 11.2防防护缺陷陷1.3电电危害 1.44噪声危危害1.5振振动危害害 11.6电电磁危害害1.7运运动物危危害 1.8明火火1.9能能造成灼灼伤的高高温物质质 11.100粉尘1.111光线昏昏暗 11.122信号缺缺陷1.133标志缺缺陷 11.144其他物物理性危危害因素素2、化学学性危害害因素2.1易易燃易爆爆性物质质 22.2自自燃性物物质2.3有有毒有害害物质与与气体 2.44腐蚀性性物质2.5其其他化学学性危害害因素3、生物物性危害害因素3.1致致害微生生物；传传染病媒媒介 33.2致致害动物物；致害害植物3.3其其他生物物性危害害因素4、心理理、生性性危害因因素4.1负负荷超限限 4.22健康状状况异常常4.3从从事禁忌忌作来 4.4心理理异常4.5辨辨识功能能缺陷 4.6其他他心理、生理性性危害因因素5、行为为性危害害因素5.1指指挥错误误 5.22操作失失误5.3监监护失误误 5.44其他错错误5.5其其他行为为性危害害因素6、其他他危害因因素共9页第第9页公司危害害因素及及各级风风险统计计清单O/PGG2022/055单位/部部门A级风险险数B级风险险数C级风险险数D级风险险数E级风险险数其中：不不可容许许风险数数*危害因素素数量