自贡市葛根产业开发(1).docx

自贡市葛根产业开发可行性报告自贡市益线葛根种植开发二一年九月十五日自贡市葛根产业开发可行性报告一、编制本报告的依据葛根是多年生产藤蔓植物，属豆科、葛属、葛种。葛根耐旱耐贫瘠，适宜于山坡地、沙荒地生长，不与粮争地，有利于促进土地的有效利用，促进农民增收；葛根具有医药、食用、工业等方面的广泛用途，特别是富含淀粉，极具潜力的生产燃料乙醇和生物异黄酮的原料，有利于国家调整能源结构，为社会提供可再生能源；葛根富含10多种人体所必需的微量元素，特别是富含生物异黄酮的显著功能已为医学界所共识。葛根的种植与开发，有利于农业产业化的开展，有利于培育农村新的经济增长点，是解决我国农业、能源、环境问题的最正确切合点。葛根产业的开发，符合国家退耕还林，西部大开发和国家农业产业化政策。为切实引导我市葛根产业的科学开展，推进可再生能源的有效利用，开辟农民增收的渠道，特别根据四川省农业厅?四川省葛根产业开展规划?和四川省林业厅?四川省葛根开展及其生物能源产业化前景调研报告?提出通过8年努力，建成粉葛生物能源基地1600万亩，形成年产360万吨燃料乙醇的加工生产能力，年实现总产值300亿元的开展目标，编制?自贡市葛根产业开发可行性报告?上报。二、葛根产业现状葛根栽培以粉葛为主，2007年全省葛根种植面积约7.6万亩，迄今亦仅10万亩左右；全省葛根栽培主要集中在川东北、川南、川西的达州、德阳、南充、眉山、宜宾、泸州等地。近年来，我省葛根产业的开展推行了以企业为支撑，以科技为保障，以农民增收为目的的“企业+科技+农户的模式；农业部门负责基地的规划和技术指导；企业和葛根种植户签订合同，按保护价收购，保障了种植户的利益。通过市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的经营开展方式，我省初步形成了葛根产业雏型。全省共有达州利根葛业公司、渠县粮食储藏库绿明食品厂、四川逸丰源生物科技、雅安市升洋饮品等从事葛根加工的各类企业13家；实际加工能力很小，葛根产业的开展仅仅处于起步阶段。总之，葛根种植面积还很小，基地建设也未形成一定的规模，经济实力不强，省级和地方财政对葛根产业根本没有投入，因而带动能力弱，附加值不高是本省葛根产业化开发的主要问题。在葛根开展的初期阶段，没有重大工程的规划与投入，难以引导葛根产业的快速开展壮大。三、市场情况葛根富含淀粉和异黄酮类物质，一般含淀粉20%以上，高的到达35-40%，异黄酮类物质含量1-5%，同时还富含铅、锌、铁、铜、磷、钾等10多种人体所必需的微量元素，是国家卫生部认定的药、食两用中药材，素有“亚洲人参之美誉。整个国际市场制成品的消费正日益兴起，日本、韩国、东南亚及欧美等国家从我国进口大量的葛粉进行深加工；葛产品也开始走向世界，显示出巨大的市场潜力；根据中国农业委员会统计，葛产品的市场需求量以每年30%以上速度递增，近五年内，需求量将达5000万吨，需2000万亩土种植葛根；我省是石油贫乏省，成品油对外依存度高达90%以上，已申报国家60万T/年生物能源开发工程，每年亦需鲜葛近500万吨。目前，我国葛根种植面积缺乏100万亩，本省缺乏10万亩，以此巨大的市场需求和开展空间，正是大力推进葛根种植与开发的良好时机。四、农村增收效益明显葛根人工栽培产量高，效益好；根据?四川省葛根产业开展规划?对全省各地53户葛根种植户的调整，葛根种植面积40.2亩，平均亩产鲜葛2650.4公斤，亩产值2120.32元，亩本钱513.7元，亩纯收入1606.62元，大大高过我省主要粮食作物的效益。葛根种植将成为助农增收的又一重要产业，成为促进农村经济开展的新兴朝阳产业。五、葛根易种、好管、亩产潜力大葛根易种植、好管理、生长快、抗逆性强，具有抗寒、抗旱，耐热、耐簿瘠、抗病虫害等生物学特性；既是进军沙荒的“先锋，又是改进土壤的“大地医生，还是维护生态环境的“卫士；特别适合未成林的果园地、坡簿地种植，也可用红苕地改种并兼作其他粮食作物。管理粗放，种苗栽种时施肥、浇水定根于幼苗生长期注意漏窝补苗，中耕除草，及时摘苗疏枝，勿使地上部份生长过盛，即能获得较好收成。葛根亩产潜力大。?四川省葛根产业开展规划?要求2021年亩产2200公斤。国内部份科研单位已选育出产量潜力大的粉葛品种。据调查：达州市2007年在耕地上净作种植的秦葛2号、利根1号亩产达3000公斤以上；2021年2月万源市花楼乡9村赵志能隔年种植的1亩葛根进行测产，平均单株产量12.5公斤，亩产10700公斤；长坝乡向仲华当年种植的葛根亩产也达4300公斤；江西德兴市宋氏葛业公司自选的宋氏超级粉葛品种，当年单株产量达15-25公斤，亩产将在6000公斤左右。从上面所列数据看来，葛根亩产的潜力相当的大。六、葛根具有开发利用的巨大价值葛根作为药材具有清热解毒、消炎止痛、加速血液循环、减肥、滋补、营养、抗衰老、防癌和提高人体免疫功能等成效；葛根加工成纯天然葛全粉、葛面、葛粉丝、葛饼、葛果冻、葛糕点、葛饮料，是滋补保健食品和出口创汇的农产品；葛叶除富含蛋白质等一般营养物质外，还含腺素、天门冬氨酸、谷氨酸、刺槐甙、山奈酚和鼠李糖甙等物质，它和葛根制粉后的葛渣都是兔、鸡、猪、羊、牛等牲畜喜吃的上等饲料；葛花可用于制作葛花醒酒汤、葛花茶等，具有较好的醒酒、美容作用；葛藤茎皮富含长纤维，是制布、造纸和制作精美工艺品的原料；特别是在本省石油资源匮乏而国家又不主张以玉米、小麦为原料生产燃料乙醇的情况下，以非粮作物葛根作为我省60万吨/年生物能源的原料，具有更大意义的经济价值。围绕葛根形成的产业链，势将带动其上下左右关联产业的兴旺兴旺；在实践过程中，均会逐步反映出巨大的适用和经济价值。七、葛根产业开发的指导思想我们采取“市场+公司+农户的模式，组织本“工程的实施与实现；以市场为导向，“低调作人，适调处事，不卑不亢，以处理上下左右关系；摸着石头过河，从小到大，稳步开展，登达辉煌此岸。去实现我们的奋斗目标，实现农民增收的目的。对葛根种植户采取扶持的方法以开展葛根的种植：1、半价提供农户种葛需要的种苗；肥料采取记帐方法，于鲜葛收购时扣回。此外，还将为之设法，让其获得更多的收益。2、在本公司产业开展的过程中，凡需员工的增加，均优先在种植户中选聘适合工作的人员参加工作，以解决他们就业的难题。本公司产业化过程形成的员工队伍，在条件成熟时，一律接纳为本企业的股东，并在董事会章程中明确其权力和义务，使之成为企业的主人，全员一致尽心尽力以实现本工程的目标。葛根品种的选育，是企业产业化发挥效益的关键，也是种植户增收的关键；我们将力争以最快的速度，选育出高产、优质、高淀粉含量的粉葛新品种进行种植，使农户、使企业得到更好的效益，以促进我市国民经济又快又好地开展。八、奋斗目标在市场指导下，拟在本市范围就葛根产业的开发制订如下奋斗目标，期求在上级领导的重视和相关部门的支持、帮助下奋力以搏，努力予以实现。1、葛根种植规模10万亩，分布在本市四区两县，投资5000万元，布种时间安排：2021年春种20亩，为2021年春种提供250亩种苗；2021年秋种250亩，2021年底收；2021年春种4000亩，2021年冬收；2021年春种40000亩，2021年冬收；2021年春种56000亩，2021年冬收。到2021年止，种葛面积到达100250亩，即可实现本期的种植规模。2、鲜葛收购及收购资金2021年20亩，作为育苗基地，不再计算鲜葛产量；2021年冬收250亩，产量750T，计57万元；2021年冬收4250亩，产量12875T，计906.11万元；2021年冬收44250亩，产量134875T，计9517.75元；2021年冬收100250亩，鲜葛322875T，计22677.75万元；2021年冬收100250亩，鲜葛350875T，计24561.25万元。以上，即各年鲜葛产量和收购资金，亦即农村各年的收益金额。从2021年起，每年鲜葛产量350875T，收购资金流动资金25000万元左右，如还有其他的变动，其收购资金亦将随之变动。3、葛根种苗繁育基地500亩，投入763万元，育苗5000万株，采取半价扶持，半价收费方法处理。4、全葛淀粉加工厂，建设规模70000T/年。估计投资8000万元，其流动资金即鲜葛收购资金。建设时间：2021年底建成，到达试运转正常，于2021年正式投入生产；在公司建设期各年全葛淀粉产量到达163125吨，收益163125万元，其中形成规模正常生产的2021年开始，每年生产葛粉7万吨，收入70000万元。2021年750吨鲜葛，交由合同甲方运走；2021年12875吨鲜葛， 产葛粉2575T×10000元=2575万元；2021年134875吨鲜葛，产葛粉26975T×10000元=26975万元；2021年322875吨鲜葛，产葛粉64575T×10000元=64575万元；2021年350875吨鲜葛，产葛粉70000T×10000元=70000万元；5、葛根专用肥料厂，建设规模20000T/年，资金投入1500万元，流动资金1800万元；本厂2021年建成，从2021年起为葛根种植提供肥料。6、葛根饲料厂，建设规模100000T/年，投资2500万元，流动资金1500万元，于2021年建成即承当葛渣的处理任务。7、休闲观光基地，投资3000万元，暂定自贡市贡井区范围，较悠静地方选址建设，以葛鸡、葛鹅、葛猪、葛面点为特色食品，垂钓葛鱼以享乐，其效益另行测算。8、公司建设，估计投资1000万元，包括建筑工程，必要的设施配置和交通车辆等。九、资金投入估算2021-2021年间共需投入资金50063万元，其中固定投资21763万元，流动资金28300万元。资金投入估算表金额：万元序号项 目规格资金投入其 中备注固定投入流动资金1种苗繁育基地500亩763763为10万亩土地提供种亩2葛根专用肥料厂2万吨330015001800为10万亩种葛提供肥料3葛根种植基地10万亩50005000包括租地、种苗、肥料等支出4鲜葛收购35万吨2500025000形成10万亩规模时资金需要5全葛淀粉加工厂7万吨80008000鲜葛收购资金即本厂流动资金6葛根饲料厂10万吨400025001500外销或自行开展养殖7休闲观光基地一所30003000为宣传葛根事业而设置8公司建设10001000为组织葛根产业开展而建设合计500632176328300资金投入年度分布表金额：万元年度工程202120212021202120212021合计种苗繁育基地763763葛根专用肥料厂150018003300葛根种植基地350200026505000鲜葛收购80008000全葛淀粉加工厂57283086681401025000葛根饲料厂250015004000休闲观光基地30003000公司建设10001000合计763350115579215111681701050063十、企业用工与交通运输量估算1、企业员工用量估算共需2660人；种苗基地、葛根种植与鲜葛收购约需560人；全葛淀粉厂约需1300人；葛根专用菌肥厂约需500人；葛根饲料厂约需200人；车队及行管人员约100人。2、交通运输吞吐量估算鲜葛收购约35万吨；全葛淀粉7万吨；专用菌肥2万吨；葛根饲料10万吨；其他约10万吨；吞吐量共约100万吨左右。十一、五年建设期葛根种植与开发效益预测农村与公司2021-2021年边建设边生产获得生产总值307628万元，减本钱支出194907万元，获得利润112721万元，其中：1、农村2021-2021年收入57720万元-支出12623万元=利润45097万元÷收获面积249250亩=平均每亩利润1809.31元。从形成种植规模正常生产的2021年开始，农村每年收入24561万元-支出2707万元=利润21854万元÷种植面积100250亩=每亩利润2179.95元，将是其他粮食作物的三倍左右，适当时还将采取其他增收措施，农村每年的收益将更加显著。下附农村种葛收益预测表农村种葛效益预测表2021-2021年金额单位：万元年度面积亩收 入支 出利润备 注种 植收 获鲜葛苕葛藤合计种苗肥料合计亩产产量金额万根金额20212506.756.75-6.75本年无收,投肥1500袋,30万苗20214000250375052.5904.55718114.75132.75-75.75种480万苗,肥25500袋202140000425012875901.2597.24.86906.112881194.751482.75-576.64种4800苗,肥26.55万袋2503.587561.254000312000840202156000442501348759441.25153076.59517.7528802706.755586.753931种6720万苗,肥60.15万袋42503.5148751041.254000031200008400202110025032287522601.25153076.522677.752706.752706.7519971施肥60.15万袋442503.515487510841.2556000316800011760.0020211002503.535087524561.2524561.252706.752706.7521854.5施肥60.15万袋合计10025024925082225057557.53247.2162.3657719.8631869436.5012622.5045097.36种12030万苗,肥149.55万袋2、公司2021-2021年，边建设边生产获得生产总值249908万元-本钱支出182284万元=毛利67624万元。这是我们公司在建设期间获得的税前利润减去五年建设期间的固定资产投入21763万元，尚有盈余45861万元。公司2021-2021年效益预测金额：万元工程规模/年建设期产量收入本钱利润备 注种植100000亩249370亩51288270148587包括鲜葛收购差价，肥料和应收种苗款，下附预测表。葛粉70000T161371T16137112909732274饲料100000T243286T364931946317030种苗5000万苗12030万苗9023-9023免收部份种苗费计入公司本钱管理费18500-18500包括现场管理560人支出其他7563500-2744合计24990818228467624说明：1、葛粉销售价每吨10000元，本钱8000元计；2、葛根饲料售价每吨1500元，本钱800元计；3、葛根种苗免收费用按半价0.75元/苗计；4、下附公司种葛收益预测表公司种葛收益预测表2021-2021年金额单位：万元年度面积亩鲜葛苕T收 入支 出毛利备 注种植收获亩产产量葛苕种苗肥料合计育苗20亩地开支合计本钱其中藤条20212011-120亩合同支出2021250201.5303.62.15.70.52.63.12.6育30万苗2021400027078541.11835.794.8724.52.674.620.2育480万苗201.5303.6250375037.518202140000427012905647.35288371.81307.1572076.52.6722.6584.55育苗自用4800万苗201.5303.62503.587543.754000312000600288202156000442701349056747.3528808422.2710469.62100876.52.61084.59385.12自用6720万苗201.5303.642503.514875743.7540000312000060002880202110027032290516147.354032842.121021.4581076.52.6812.620218.85育苗5400万苗201.5303.6442503.51548757743.755600031680008400202110027035090517547.35842.118389.452.62.618386.85201.5303.61002503.535087517543.75合计10027024937082243541134.1072182936.0751288.172610.515.62701.04857.17十二、经济效益分析正常生产的2021年为根底从形成整体规模生产的2021年开始，每年获得的效益。1、农村每年收入24561万元-本钱2707万元=21854万元÷种植面积100250亩=每亩利润2179.95元，已是其他粮食作物的三倍左右，在适当时，我们还将采取措施，农村将有更多的增收时机。2、公司效益分析投入产出A、销售总额103389万元其中：鲜葛苕包括种苗肥料18389万元全葛淀粉7万吨×10000元/吨=70000万元；葛根饲料10万吨×1500元/吨=15000万元。B、生产本钱73297万元其中：葛根种植1833万元+现场管理费1188万元=3021万元专用肥料2万吨×800元/吨=1600万元；全葛淀粉7万吨×8000元/吨=56000万元；固定资产折旧21763万元÷10年=2176万元管理及其他2500万元 C、税前利润=103389万元-73297万元=30092万元D、税金统按33%×30092万元=9930万元E、税后利润=30092万元-9930万元=20212万元。投资回收投资回收率=税后利润总投资×100%=2016221763×100%=92.64%固定资产回收期=固定资产总额税后利润=2176320162=1.08年投资与利税投资利税率=利润+税金总投资×100%=3009221763×100%=138.27%投资利润率=利润总投资+流动资金×100%=2016250063×100%=40.27%本钱利润率=税后利润成本×100%=2016273297×100%=27.51%产品利润率=税金利润成本×100%=3009273297×100%=41.05%投资净效益=收入-成本-折旧总投资×100%=2791621763×100%=128.27%盈亏平衡分析生产能力平衡点=固定成本收入税金变动成本×100%=21763141619×100%=15.37%敏感性分析金额:万元指标工程正常生产销售收入下降10%本钱上升10%收入下降5%本钱上升5%销售收入1033899305010338998219总本钱73297732978062776962税前利润30092197532276221247税金9930651875117012税后利润20212132351525114235产品的生产与销售过程，都有可能受到各种情况的影响而会有所变化，都会直接影响到国家的收入和企业的经济效益。销售收入下降10%，税金即下降到6518万元，较之正常税额减收34.36%；企业利润亦减收6927万元；产品本钱上升10%，税金亦较正常税额减少24.36%；企业利润较正常减收4911万元；销售收入下降5%，本钱上升5%，企业那么较正常减收5927万元，计减少29.40%；税金减收2918万元，亦减少29.40%；上表所列数据，虽然都有减少，但国家的收入和企业的效益仍然是很好的，能够经受住各种不同情况的变化而获得相当的效益。3、公司2021年现金流量计算现金流入小计 133865万元其中：销售收入 103389万元；回收流动资金 28300万元；回收固定资产 2176万元；现金流出小计 131114万元其中：基建投资已完成，不再投入原有固定资产 19587万元；流动资金 28300万元；经营本钱 73297万元销售税金 9930万元净现金流量 2751万元十三、社会效益社会效益也是显著的，葛根的种植，将引导10万亩地约6万户参与，前五年将获得利润45097万元，平均每年获得9019万元；到2021年正常生产后，每年将获得利润21854万元，平均每亩获益2179.95万元；此外，还将采取措施使农民获得增收，包括地亩产量潜力的挖掘和条件允许时养殖措施的采用，将使农村获得较大幅度的增收；以及优先在种植户中招工，以解决他们中的适龄人员和返乡农民工的就业等问题。由于葛根的种植与开发，公司除了每年为国家上交税金9930万元外，还将为社会提供约2660人的就业时机；公司物资与产品运输吞吐量将达100万吨左右，亦将促进本市交通运输事业的开展；由于葛根种植专用肥料的生产，将很好地解决公害鸡粪对环境的污染；葛渣用于生产高品质饲料，将促进绿色养殖事业的开展；葛根产业还将促进包装、装璜、旅游、餐饮以及其他关联产业的兴旺兴旺；即一业兴而百业兴，牵一叶而动全身。这是一项利国、利民、利己方方面面多盈亦为社会作出奉献的事业。我们公司的组织人员，都是退休10年左右甚至10年以上的人员，有生之年能为农村作点工作，能为国家、为社会作出些须奉献，亦深感欣慰而自豪。十四、环境保护葛根经济寿命长，籍其开发出的产品是典型的无公害、绿色、有机食品，非常适合现代消费者对食品的要求。1、全葛淀粉加工厂，采取密闭方式生产，仅在喂料鲜葛前有部份洗水和加工过程中葛汁、葛渣排出。鲜葛洗水仅含少量泥沙，不存在其他化学物质，拟处理回用于清洗鲜葛，沉积泥沙，回归田土利用。葛汁回收生产高质量饮料或送交饮料厂利用。葛渣送往自行建设的饲料厂生产高品质的葛根饲料。2、葛根饲料厂，利用葛渣和葛根种植过程修剪的嫩枝条、葛叶经营养平衡后，经过粉碎混料、成型、烘干、检验、包装等均在封闭方式下完成，不会造成环境的影响。3、生物有机专用肥料厂，利用已经形成公害的鸡粪，采用菌种、发酵技术配以分散剂，经成型、烘干、检验、包装，亦在密封方式下完成而没有污染。本企业凡有污染的可能，均采取措施加以处理，务求到达环境保护的要求。十五、保障措施1、争取国家、省、市、区县的领导和有关部门的重视、支持和资金等方面的大力帮助；争取农业主管部门把葛根产业作为一项工作纳入他们的议事日程，我们随时向他们汇报葛根产业开展过程中的情况和问题；争取四川省葛根产业开展协调小组的支持，获得他们在葛根产业相关方面的帮助，使我们工作得以顺利地进行。以诚恳的态度、踏实地工作和突出的成绩，争取作为市级龙头企业而获得相关方面的帮助，以实现我们预期的目的。2、组织葛根产业开展参谋小组。要求在市、区县或相关部门的推荐下组成10人左右的参谋小组；适时发出聘书成为参谋小组的成员，为葛根产业的开展出谋划策。3、以诚相待，踏实作人，密切与合作单位的关系，争取合作单位的支持与帮助，互相交流情况与经验，协商实施、实现各自葛根产业开展的既定目标。4、加强交流与合作加强与葛根科研机构的联系与合作，获得他们在技术上的指导和培训，引进他们在葛根产业方面的新成果。广泛联系相关的大专院校和区域间的同行合作，借鉴他们在葛产业开发上的成功经验和最新成果。5、抓好葛根种苗繁育基地的建设和管理，引进并繁育适合于本地需要的高产优质高淀粉含量的粉葛新品种，以争取市场的占有率和增加种植户和企业的收益。6、聘用生物技术和土肥专家，把好葛根专用肥料和饲料生产的技术关口，根据土壤的情况，适时配制适合于需要的肥料，到达增产增收和鲜葛高品质的目标。7、拟从人性化角度多做工作，使农民增收、员工受惠、企业获益。在种葛方面，对发动种葛的农户采取种苗半费，肥料记帐，鲜葛收购时扣回垫款的方法，以减轻农户种葛时现金支付的压力。对企业全体员工，在条件成熟时一律接纳为本企业的股东，作为企业真正的主人，除了享受企业的待遇外，还将享受股东的权益，尽好股东的义务，获得分红的实惠。我们就上述措施，同心同德，团结奋进，切实地努力做好工作，以保障方案目标如期成为现实。对本“报告专家论证问题的说明：鉴于本省农业主管部门四川省农业厅在其?四川省葛根产业开展规划?中已有专家“论证意见在案，本“报告已无必要重作，特此说明。自贡市益线葛根种植开发二一年九月十五日目 录一、编制本报告的依据1二、葛根产业现状1三、市场情况2四、家村增收效益明显3五、葛根易种、好管，亩产潜力大3六、葛根具有开发利用的巨大价值4七、葛根产业开发的指导思想5八、奋斗目标5九、资金投入估算7十、企业用工与交通运输量估算8十一、五年建设期葛根种植与开发效益预测91、农村102、公司11十二、经济效益分析正常生产的2021年为根底13十三、社会效益15十四、环境保护16十五、保障措施17