工厂管理全套培训教材_23738.docx

工厂管理理全套培培训教材材第1章采采购管理理本章重点点讲述了了工厂采采购的具具体实施施步骤和和方法，包包括准备备采购订订单计划划，整理理物料清清单和文文件、发发出采购购订单、签定协协议发及及对合同同进行跟跟踪等内内容，还还讲述了了怎样对对供应商商进行评评估和管管理，并并给了邮邮实用的的表单供供参考。第一节 采购购的基本本内容及及注意事事项1、 采购部门门的职能能有哪些些？采购部门门的职能能主要包包括：（1） 及时掌握握所需要要的采购购信息，保保持良好好的内部部沟通。（2） 调查和掌掌握生产产所用物物料的供供货渠道道，寻找找物料供供应来源源。（3） 建立供应应商档案案，与供供应商联联络，以以防止紧紧急状况况时找不不到替代代的供应应商。（4） 参考原料料市场行行情，要要求供应应商报价价。（5） 对供应商商的供应应价格、材料质质量、交交货期等等作出评评估，了了解公司司主要物物料的市市场价格格走势，制制作采购购文件，采采购所需需的物料料。（6） 按照采购购合同协协调供应应商的交交货期。（7） 协助质量量部门检检查进厂厂物料的的数量与与质量。（8） 协助物料料控制部部门对呆呆滞料与与废料进进行预防防和处理理。2、 采购的质质量保证证协议主主要有哪哪些作用用与内容容？（1） 质量保证证协议的的作用：对供应应商明确确地提出出质量要要求，协协议中规规定的质质量要求求和检验验、试验验与抽样样方法应应得到双双方认可可和充分分理解。通过与与供应商商的配合合来保证证采购产产品的质质量。（2） 质量保证证协议的的要求： 质量保证证要求应应得到双双方认可可，防止止给今后后的合作作留下隐隐患。 质量保证证协议应应当明确确检验的的方法及及要求。 质量保证证协议上上提出的的质量要要求应考考虑成本本和风险险等方面面的内容容。（3） 质量保证证协议中中提出的的质量保保证要求求可包括括下列内内容： 双方共同同认可的的产品标标准。 由供应商商实施质质量管理理体系，由由公司第第三方对对供应商商的质量量体系进进行评价价。 本公司的的接收检检验方法法（包括括允收水水准AQQL的确确定） 供应商提提交检验验、试验验数据记记录。 由供应商商进行全全检或抽抽样检验验与试验验。 检验或试试验依据据的规程程/规范范。 使用的设设备工具具和工作作条件，明明确方法法、设备备、条件件和人员员技能方方面的规规定等。3、 降低采购购成本的的途径有有哪些？降低采购购成本的的途径主主要有：（1） 寻求更合合适的供供应商。（2） 寻找更可可能代替替的物料料。（3） 改善采购购技术，比比如增加加采购数数量。（4） 改进原有有设计。（5） 改善储运运方法，降降低库存存（6） 实行标准准化采购购。4、 采购程序序包括哪哪些内容容？（1） 制定并实实施控制制采购质质量的程程序，以以确保对对供应商商供应的的产品的的质量控控制。（2） 确保供应应商准确确地理解解采购产产品的要要求。（3） 确保向合合格的供供应商进进行采购购。应评评审每一一个供应应商提供供合格产产品的能能力。（4） 应与供应应商达成成明确的的质量保保证协议议，就验验证方法法达成明明确的协协议，以以确保验验证结果果的统一一。（5） 应与供应应商制定定解决质质量问题题的方法法。（6） 应保存与与接收的的产品有有关的质质量记录录和对采采购进行行控制的的有关的的质量记记录，以以利于及及时解决决和处理理有关质质量事宜宜。5、 采购工作作应如何何具体实实施？采购工作作由四具具环节组组成，而而每个环环节又由由若干个个步骤组组成。（1） 采购计划划计划的目目的是根根据客户户需求及及生产能能力制订订采购计计划，做做好综合合平衡，以以便保证证物料及及时供应应，同时时降低库库存及成成本，减减少急单单。主要环节节有：评评估订单单需求、计算订订单容量量、制定定订单计计划。（2） 供应商评评估供应商评评估的目目的是满满足采购购对质量量、成本本、供应应、服务务等方面面的要求求。供应商评评估的主主要环节节有：供供应商评评估的准准备、初初选供应应商、试试制、批批量试验验、确定定供应商商名单。（3） 采购订单单发送订单单的目的的是为生生产部门门提供合合格的原原材料和和配件，同同时对供供应商群群体绩效效表现进进行评价价反馈。主要环节节有：订订单准备备、选择择供应商商、签订订合同、合同执执行跟踪踪。（4） 采购管理理采购管理理的主要要目的是是正确执执行企业业的采购购原则。主要环节节有：单单据审批批，包括括计划、评估报报告、订订单合同同、付款款审核与与批准。6、 如何准备备采购订订单计划划？（1） 了解市场场需求任何一家家生产型型企业，要要想制订订较为准准确的订订单计划划，首先先必须熟熟知市场场需求计计划，从从市场需需求的进进一步分分解中制制订生产产需求计计划，再再根据年年度计划划制订季季度、月月度计划划。（2） 了解生产产需求 为了利于于理解生生产物料料需求，采采购计划划人员须须熟知生生产计划划工艺常常识。 物料需求求计划来来源于：生产计计划、独独立需求求的预测测、物料料清单文文件、库库存文件件。（3） 准备订单单基本资资料 订单基基本资料料包括： 订单物料料的供应应商信息息 对同时有有多家供供应商的的物料来来说，每每个供应应商分摊摊的下单单比例，该该比例由由采购人人员进行行协调。 订单周期期，订单单制订人人员根据据生产需需求的物物料项目目，从信信息系统统中查询询了解该该物料的的采购基基本参数数。（4） 制订订单单计划所所需资料料订单计划划所需要要的资料料的内容容包括： 物料名称称、需求求数量、到货日日期。 有时会附附有市场场需求计计划、生生产计划划、订单单基本资资料等。7、 物料清单单文件是是如何生生成的？（1） 物料清单单是制造造企业的的核心文文件，采采购部门门要根据据物料清清单确定定采购计计划，生生产部门门要根据据物料清清单安排排生产，财财务部门门要根据据物料清清单计算算产品成成本，计计划部门门要根据据物料清清单确定定物料的的需求计计划，其其他销售售、存储储等部门门都要用用到物料料清单。（2） 物料清单单包含了了构成产产品的所所有装配配件、零零部件和和原材料料信息，为为编制物物料需求求计划提提供产品品组成信信息。（3） 企业物料料清单应应该由专专职部门门统一存存放、维维护、更更新、管管理，并并建有物物料清单单数据库库，以保保证物料料清单的的准确性性、完整整性和通通用性，提提高使用用查询效效率，应应避免物物料清单单由各部部门各自自存放的的做法，（4） 零件清单单的制定定。由产产品设计计人员从从产品设设计图纸纸中提取取数据生生成该最最终组成成产品的的所有零零部件及及组件清清单，形形成产品品的零件件清单。8、 怎样准备备采购订订单？（1） 熟悉需求求订单操操作的物物料项目目订单的种种类很多多，订单单人员首首先应熟熟悉订单单计划，花花时间去去了解物物料项目目，花时时间去了了解和料料技术资资料等：直接从从国外采采购可能能获得较较好的质质量和较较低的价价格，但但同时增增加了订订单环节节的操作作难度，手手续复杂杂,交货货期长. (22)比较较/确认认价格采购人员员有权力力向供应应商群体体中价格格最适当当的供应应商下达达订单/合同,以维护护企业的的最大利利益. (33)确认认需求材材料的标标准及数数量9、 如何进行行采购合合同的跟跟踪？（1） 跟踪工艺艺文件 对任何外外协件（需需要供应应商加工工的物料料）的采采购，订订单人员员都应对对提供给给供应商商的工艺艺文件进进行跟踪踪。 如果发现现供应商商没有相相关工艺艺文件，或或者工艺艺文件有有质量、货期问问题，应应及时提提醒供应应商修改改。 要求供应应商及时时代货，如如果不能能保质、保量、准时供供货，则则要按照照合同条条款进行行赔偿。（2） 跟踪供应应商的原原材料 个别别供应商商接到合合同后就就认为“大功告告成”，必要要时必须须提醒供供应商及及时准备备原材料料，特别别是对一一些信誉誉差/合合作少的的供应商商更要警警惕。（3） 跟踪加工工过程 对于于一次性性/大开开支的项项目采购购、设备备采购、建筑采采购等，为为了保证证货期、质量、采购人人员需要要对加工工过程进进行监控控，甚至至要参加加其加工工过程的的监理工工作。（4） 跟踪总装装及测试试总装及测测试是产产品生产产的重要要环节，需需要采购购人员有有较好的的专业背背景和行行业工作作经验。（5） 跟踪包装装入库采购人员员可以通通过电话话方式了了解物料料的入库库信息。对重要要物料，采采购人员员最好去去供应商商现场考考察。 对对一些紧紧急物料料，采购购人员要要进行全全力跟踪踪；对长长期持续续稳定供供应的供供应商可可以考虑虑免去合合同跟踪踪环节。10、 常用的合合同条款款包含什什么内容容？一份正规规的买卖卖合同主主要包括括以下内内容：（1） 名称（2） 编号（3） 签订日期期（4） 签订地点点（5） 买卖双方方的名称称（6） 地址（7） 合同序言言（8） 商品名称称（9） 质量规格格（10） 数量（11） 包装（12） 单价与总总价（13） 到货期限限（14） 到货地点点（15） 付款（16） 保险（17） 商品检验验（18） 仲裁（19） 不可抗力力（20） 合同的份份数（21） 使用语言言及其效效力（22） 附件（23） 合同生效效日期（24） 双方的签签字盖章章以下为可可选择部部分（1） 保值条款款（2） 价格调整整条款（3） 误差范围围条款（4） 法律适用用条款第二节 采购实施施的程序序案例1、采购购控制程程序示例例1 目的的使采购过过程处于于受控状状态，确确保所采采购的产产品适时时、适质质、适量量、适价价地满足足公司及及客户规规定的要要求。2适用范范围适用于公公司所采采购的各各类产品品和公司司内使用用的办公公设备及及用品。3职责3、各各部门业业务人员员;负责责采购计计划的编编制和具具体实施施采购工工作.3、2业业务部门门负责人人： 负责审核核本部门门的采购购计划，筛筛选和初初步确定定符合本本部门要要求的供供应商。 负责本部部门对供供应商的的审核、评估工工作。3、3财财务部：负责成成本、利利润的核核算和监监控工作作。3、4总总经理/副总经经理：批批准最终终合作的的供应商商和各部部门的采采购计划划。4、说明明（略）5程序要要求5、1采采购产品品的分类类：5、1、1办公公设备及及用品5、1、2其他他用品5、2办办公设备备及用品品采购程程序5、2、1各部部门负责责人根据据本部门门办公用用品的实实际需要要，于每每月288日前填填制下月月的购购物申请请表给给行政部部。522 政政部汇总总各部门门的购物物申请，经经行政部部主任审审核后，报报总经理理/副总总经理审审批。523 政政部按总总经理/副总经经理已批批准的购购物申请请到合格格供应商商处统一一采购。供应商商的评估估按供供应商评评估程序序执行行。524 部部门按购物申申请表并根据据实际需需要到行行政部领领用，领领用时填填写办办公用品品领用登登记表。53 其它产产品采购购程序：531 业业务人员员按客户户要求，寻寻找相关关供应商商，并与与供应高高联系确确认所需需产品要要求后，填填制购购销合同同、采采购订单单给部部门负责责人审核核。532 部部门负责责人对相相关供应应商、购购销合同同、采采购订单单进行行审核，具具体按照照供应应商评估估程序和和合同同评估程程序有有关规定定执行。审核通通过后报报请总经经理/副副总经理理批准。533 购购销合同同、采采购订单单经批批准后，由由业务部部门负责责实施采采购计划划。534 如如客户要要求提供供样品时时，业务务人员在在采购前前必须要要求供应应商先提提供样品品并转交交给客户户确认，需需要现金金购买的的样品，业业务人员员必须上上报部门门负责人人审核，总总经理/副总经经理批准准后方可可执行。535部门门负责人人把购购销合同同、采采购订单单交专专管人员员登记，录录入合合同记录录表。54 对采购购产品的的验收管管理按验验收、搬搬运、防防护及交交会控制制程序执执行。55 采购记记录的管管理551 购购销合同同、采采购订单单原件件由各部部门指定定专人保保存，业业务人员员如因工工作需要要可留存存合同复复印件。6支持性性文件61 验收收、搬运运、防护护及交付付控制程程序62 供应应商评估估程序63 合同同评审程程序7 记录录/表格格71 购物物申请表表72 购销销合同73 采购购订单74 合同同记录单单2合同同供应商商评定程程序示例例1 目的的对供应商商进行评评定考核核，以确确保供应应商能长长期稳定定提供质质量上乘乘、价格格合理的的原辅材材料及服服务。2适用范范围本程序用用于对公公司提供供原辅材材料、服服务的供供应商的的评定与与选定。3职责3、1研研发部进进行原辅辅材料采采购质量量标准的的制订。品管部部负责对对供应商商提供的的产品进进行全面面测试。并且出出具检测测报告。3、2物物控部建建立供应应商档案案，收集集、整理理供应商商资料，对对承包方方进行评评定。3、3厂厂长对供供应商产产品质量量、供货货能力、服务水水平等因因素进行行评定。4工作程程序/方方法4、1制制造商类类供应商商的评定定4、1、1供应应商初选选4、1、1、11物控部部根据本本公司所所用原辅辅材料情情况结合合市场供供方信息息，初步步选择几几家信誉誉好的生生产厂家家作候选选供应商商；4、1、1、22物控部部向候选选取供应应商发出出供应应商调查查表，并并请供应应商提供供样品及及价目表表；4、1、1、33品管部部根据原原辅材料料采购质质量标准准对样品品进行检检测，并并出具进进料检验验报告4、1、2供应应商的调调查物控部对对候选供供应商进进行实地地调查、听取介介绍，了了解供应应商的经经营理念念、质量量管理、技术水水平、供供货能力力等情况况，根据据调查结结果填写写供应应商调查查表4、1、3试用用跟踪检检测4、1、3、11物控部部联系供供应商，提提供少量量样品作作检测与与生产试试用，并并在样品品包装上上做好“试用”标识；4、1、3、22品管部部对“试用“样品进进行现场场跟踪测测试，测测试结果果填入进进料检验验报告，具具体操作作参照进进货检验验和试验验控制程程序、过程程检验和和试验控控制程序序、质质量记录录控制程程序。4、1、3、33品管部部根据原原辅材料料采购质质量禁标标准对样样品进行行检测，并并出具进进料检验验报告。4、1、4供应应商的选选定4、1、4、11厂长组组织物控控部依据据供应应商调查查表、进料料检验报报告填填写合合格供应应商评定定表，确确定合格格供应商商，并将将其纳入入合格格供应商商名单。4、2对对供销方方/市场场经销商商类供应应商的评评定。4、2、1通过过实地考考察，听听取介绍绍等方式式了解基基本情况况并索取取授权证证明文件件。4、2、2填写写供应应商调查查表4、2、3在购购买地点点进行时时货检验验。必要要时经过过试用与与检验由由品管部部填写进进料检验验报告并并注明“样品试试用”。4、2、4经过过两次试试用没有有质量问问题时根根据供供应商调调查表、进进料检验验报告填写供应商商评定表表，与与上述材材料一并并交厂长长审批，合合格后纳纳入合合格供应应商名单单。4、2、5由物物控部进进行质量量跟踪，出出现质量量问题时时，以书书面方式式进行反反馈并联联络退换换，对经经过三次次反馈仍仍没有改改进的供供应商，取取消其合合格供应应商资格格。4、3服服务供应应商评定定4、3、1服务务类供应应商包括括校准、运输、外部文文件更新新及检验验和试验验供应商商。4、3、2对于于服务类类供应商商首先应应调查下下述内容容，并将将调查结结果填写写供应商商调查评评定表；A、 服务范围围，资格格及其资资质证明明文件；B、 服务价格格；C、 准时提供供服务的的能力；D、 服务设施施E、 对待客户户的态度度等；4、3、3对于于服务类类供应商商的服务务，经过过一次试试用后，由由采购部部门填写写供应应商调查查/评定定表经经厂长审审批后，确确定为合合格供应应商，并并纳入合格供供应商名名单。4、4合合格供应应商档案案的建立立物控部保保留供应应商历次次供货/提供服服务的验验证记录录，并填填入历历次供应应质量记记录表中。对对每一选选定的分分承包档档案资料料按照质量记记录进进行管理理。4、5合合格供应应商的复复评4、5、1每年年对供应应商历次次供货情情况进行行评定，评评定内容容包括质质量适应应性（材材料质量量状况）、适价（价价格合理理性）、适量（交交货数量量的准确确性）、适时（交交货的及及时性）的的评定考考核。4、5、2调阅阅供应应商档案案，统统计供应应商在考考核期内内总交货货金额、质量优优劣、退退货金额额、交货货比率、发生延延误时间间的比率率、发生生数量差差错的比比率进行行评定考考核，其其评定准准则为合格供供应商评评价标准准。4、5、3评定定后填写写供应应商复评评表报报厂长审审批。4、5、4不符符合标准准的列为为观察供供应商，限限期改进进以观后后效或取取消其供供应商资资格。4、5、5根据据复评结结果修订订合格格供应商商名单。4、6对对体系运运行前已已稳定供供货达一一年以上上的供应应商的评评审。4、6、首先根根据述方方法分类类调查，并并填写一年以以上供应应商资格格确认表表由物物控部主主管复核核，厂长长审批以以确认其其资格。5相关/支持性性文件5、1采购控控制程序序5、2进货检检验和试试验控制制程序5、3过程检检验和试试验控制制程序5、4原辅材材料采购购质量标标准5、5合格供供应商名名单5、6质量记记录控制制程序5、7供应商商档案5、8合格供供应商评评价标准准6质量记记录6、1进料检检验报告告6、2供应商商调查表表6、3供应商商评定表表6、4服服务类供供应商调调查/评评定表6、5一年以以上供应应商资格格确认表表6、6历次供供应质量量记录表表6、7供应商商复评表表3、供应应商调查查表供应商名名称地址服务类别别职工总人人数技术人员员固定资产产流动资金金体制序号调查项目情况记录录备注1检验设备备2技术要求求（续表）序号调查项目情况记录录备注3人员配备备能力4质量保证证能力质量管理理5质量记录录6质量保证证能力服务现场场审查意见见：签名： 年 月 日日制表： 日期：生产日期期：4、供应应商评价价调查报报告供应商名称供应商编号统计日期年 月 日评价人员评价项目目得分比重（%）总分审查意见见经营评价价30品管评价价30工程评价价40评价总分评价等级批准： 审核核： 承承办：5、供应应商每月月评价记记录厂商名称称评价分数数评价等级级厂商编号号产品料号号项目小评一、品质质50%1A、 品质水准准B、 品质评评分：（品管部部门负责评分分）二、交期期30%2A、 总迟交批批数B、 总交货批批数：C、交期期评分（采购部部门负责责评分）三、综合合配合度度20%1品质配合合度100%A、 配合度：B、 评分：（品管部部门负责责评分）2交期配合合度100%A：配合合度：B：评分分：（采购单单位负责责评分）实施评价价者采购部门门主管总经理品管部门门采购部门门综合评估估批准6、质量量保证协协议范例例甲方：某某电器有有限公司司乙方： 乙乙方为甲甲方提供供SW产产品用的的双方本：互惠互互利、共共同发展展“的原则则，为确确保产品品质量的的稳定和和提高，特特签订本本协议。1、 乙方为甲甲方提供供的质量应满满足以下下部分或或全部要要求：（1） 双方签订订（2） 甲方提供供的技术术标准（3） 甲方提供供的图纸纸（4） 其他补充充要求2、 乙方对出出厂的产产品应对对以下项项目进行全程程把关，每每批产品品并向甲甲方提供供：（用用打的方法法选取）（ ）检检验合格格合格证证（ ）检检测报告告（ ）有有关检验验原始记记录（ ）型型式试验验报告（每每年）3、 甲方对乙乙方提供供的产品品质量验验收，采采用全数数据检验验或抽样样检验两两种方法法。（1） 全数检验验，不合合格率PP1：（2） 抽样检验验：抽样方案案：合格质量量水平：抽样检验验批不合合格率PP2：4、 甲方对乙乙方产品品不合格格品的统统计范围围，应为为甲方进进厂检验验时发现现的不合合格品、生产过过程中发发现的不不合格品品和售后后发现的的不合格格品的总总和。5、 产品进货货检验全全数检验验不合格格率（PP1）和和抽样检检验批次次不合格格率（PP2）的的计算方方法。（1） 全数检验验进厂检验验判定的的不合格格品数P1= ×1000% 交交验产品品总批数数（2） 抽样检验验季度抽查查不合格格批数P2= ×1000%季度抽查查总批数数6、 产品进厂厂验收的的检验判判定依据据为：7、 质量保证证（1） 乙方应按按甲方的的要求，并并参照IISO990000系列标标准建立立并保持持文件的的质量体体系，不不断提高高质量保保证能力力。（2） 甲方在需需要时确确认乙方方提供的的产品在在制造过过程中的的质量保保证体系系及质量量保证的的实施状状况时，征征得乙方方同意后后可进入入乙方进进行质保保体系调调查。（3） 如果乙方方将甲方方所需的的产品全全部或部部分委托托给第三三方制造造时，甲甲方有权权提出进进入第三三方调查查其质量量保证能能力，乙乙方应予予积极协协助。8、 为促进乙乙方的产产品质量量稳定和和提高，甲甲方根据据双方确确认属乙乙方质量量责任的的不合格格品时，采采取以下下经济措措施：（1）被被判为整整批不合合格的产产品应及及时通知知乙方，经经甲方作作出可否否回用的的判定。被判为为可回用用的产品品需办理理回用手手续并按按降级处处理，甲甲方将扣扣除该批批产品总总价值 %。被被判为不不可回用用的不合合格品甲甲方有权权作整批批退货，并并收取乙乙方该批批产品价价值%的检验验费和误误工费。（2）合合格批中中的不合合格品甲甲方除退退货外，还还收取乙乙方退货货价的%作检验验费与误误工费。（3）如如因整批批不合格格退回，乙乙方不能能及时再再次提供供合格品品，甲方方因此停停产造成成的一切切损失，乙乙方必须须负全部部责任。（4）乙乙方为甲甲方提供供的产品品、原材材料、零零配件的的制造工工艺发生生改变时时，必须须事先通通知甲方方，征得得甲方同同意，否否则由此此造成的的一切损损失由乙乙方承担担。（5）如如果乙方方产品质质量连续续两个月月达不到到本协议议规定的的质量水水平，或或发生重重大质量量问题，除除执行本本协议的的有关条条款外，甲甲方有权权减少乙乙方的供供货量或或终止合合同，取取消定点点资格。9、 因乙方提提供的供供品出现现质量问问题造成成重大事事故，按按国家质质量法处处理。10、其其他补充充条款11、当当甲、乙乙双方认认为协议议条款需需要变更更时，由由双方协协商重新新签订协协议。12、本本协议未未签事宜宜，由双双方共同同协调解解决。13、本本协议一一式四份份，各执执二份，经经双方签签字后盖盖章后生生效。7、采购购申请单单年 月月 日日请购单位位请购总号号承办品名数量量报价厂商价格厂牌主管议价结果果主管综合比较较：副总/总总经理8、请购购单请购部门门代号预算编号号请购日期期需要日期期请购单编编号采购单号号年 月 日年 月 日料号品名规格单位验收方式式速件类别别请购 交货货验收 试车车验收 普通通 速件件 紧紧急数量用途说明明副经理经理部长经办人采购询（议）价价记录厂商12345过去询（议）价价记录日期123厂牌厂商规格厂牌单价规格总价单价备注备注会签审核单位位总经理主管副总总会签单位位采购单位位1、拟向向 采购2、拟于于 年年 月 日交货货3、付款款条件：经理科长组长经办9、采购购单 编号： 订购日日期： 预定交交货日： 交易条条件： 交货方方法： 付款条条件：交货地点点：序号统一编号号料号名称/规规格单位数量单价金额合计兹同意依依照本订订单所述述条件交交货签认 职称日期签章10、 采购控制制流程图图核准长期采购合约直接采购比价评价决 定采购方式查询供应记录填 写请购单采购退 回采购单位否退回供应商进口作业国外采购购不合格收货检验谈判签约发采购单 国内内采购付 款收 货合格第2章质质量管理理本章重点点介绍了了质量管管理的基基本术语语及原理理，讲解解了工厂厂中最实实用的抽抽样检验验的应用用方法以以及进料料检验（IIQC）、过程检检验（IIPQCC）和最最终检验验（FQQC）的的实施细细则，同同时给出出了工厂厂中常用用的检验验规程/规范的的案例作作参考第一节 质量管理理的基本本术语及及原理1、缺点点与不良良品如何何分类？（1） 缺点：指指产品单单位上任任何不符符合特定定要求条条件者。（2） 不良品：指一个个产品单单位上含含有一个个或以上上的缺点点（3） 不良率：任何已已知数量量产品单单位不良良率为1100%乘以其其中所含含的不良良品的单单位数，再再除以产产品单位位的总数数即得。 不良良品个数数不良率=×1000% 检验之之产品单单位数（4） 严重缺点点：指根根据判断断及经验验显示，对对使用、维修或或依赖该该产品的的个人，有有发生危危险或不不安全结结果的缺缺点，有有可能会会造成严严重的后后果及影影响。（5） 严重不良良品：指指一个产产品单位位上含有有一个或或以上的的严重缺缺点，同同时亦可可含有主主要/或或次要缺缺点。（6） 主要缺点点：指严严重缺点点以外的的缺点，其其结果或或许会导导致故障障，或实实质上减减低产品品单位的的使用性性能。以以致不能能达到期期望的目目标。（7） 主要不良良品：指指一个产产品单位位上含有有一个或或以上的的主要缺缺点，同同时亦可可含有次次要缺点点，担并并无严重重缺点。（8） 次要缺点点：指产产品单位位在使用用性上不不至于减减低其期期望目的的的缺点点，或虽虽与已设设定之标标准有所所差异但但在产品品单位的的使用与与操作上上，并无无多大影影响。（9） 次要不良良品：指指一个产产品单位位含有一一个或以以上的次次要缺点点，但江江无严重重缺点或或主要缺缺点。1、 质量管理理中常有有的统计计指标有有哪些？项目定义客户投诉诉次数重大品质质案件发发生的次次数相同客户户投诉再再次发生生次数类似产品品同一客客户投诉诉原因再再度发生生之次数数未准交货货%100%准时交交货率销售退回回金额%（品质质原因）销售退回回金额 ×1000% 总销售售金额AOQ（PPPM）总不良数数 ×（1-批退货货率）××106总抽样数数OBA（PPPM）总不良数数×1066总抽样数数准时交货货率准时交货货批数 （11-批退退货率）×100%应交货总总批数第一次良良品率第一批产产出量（良良品）×1000%批投入量量返工率全部返工工量×1000%全部批投投入量总良品率率批总产出出量（含含返工）×1000% 批批总投入入量个别零件件使用率率个别零件件或原料料使用量量正常成品品（零件件标准使使用量）空运出货货率（非非客户）总空运货货柜数总出货货货柜数2、 工厂的产产品为什什么需要要检验？检验是工工厂实施施品质管管理的基基础，通通过检验验工作，可可以了解解工厂的的产品质质量现状状，以采采取及时时的纠正正措施来来满足客客户的需需求，检检验的主主要目的的就是“不允许许不合格格的零部部件进入入下一道道工序”。虽然然质量控控制的重重点在现现阶段已已转向设设计、采采购、工工艺流程程等预防防活动。但是，绝绝大多数数制造企企业中仍仍然存在在相当数数量的检检验工作作，在人人们心目目中，检检验仍然然是最古古老的最最实在的的质量保保证方法法之一。3、 导致不合合格的原原因有哪哪些？（1） 设计和规规范方面面包括： 含糊或不不充分； 不符合实实际的设设计或零零部件装装配公差差设计不不合理； 图纸或资资料已经经失效。（2） 机器和设设备方面面包括： 加工能力力不足； 使用了已已损坏的的工具、工夹具具或模具具； 缺乏测量量设备/测量器器具（量量具）； 机器保养养不当； 环境条件件（如温温度和湿湿度）不不符合要要求等；（3） 材料方面面包括 使用了未未经试验验的材料料； 用错了材材料； 让步接收收了低于于标准要要求的材材料；（4） 操作和监监督方面面包括： 操作者不不具备足足够的技技能； 对制造图图纸或指指导书不不理解或或误解； 机器调整整不当； 监督不充充分4、 采取纠正正/预防措施施的意义义是什么么？（1） 体现：预预防为主主、“持续提提高质量量”的管理理思想；（2） 针对不合合格品的的严重性性，风险险程度以以及经济济因素进进行处理理，力求求以最小小投入取取得最大大效果；（3） 采取措施施的效果果主要体体现在能能有效制制止不良良趋势的的时一步步发展，将将不合格格的隐患患消灭在在萌芽状状态。5、 采取纠正正/预防防措施的的时机何何在？（1） 不合格项项目被确确定为重重大不合合格项时时；（2） 发生大量量相同类类型的一一般不合合格多次次发生，使使体系的的某一要要素未能能有效实实施时；（3） 过程或活活动中反反复发生生的问题题；（4） 需方（第第二方）或或认证机机构（第第三方）审审核中发发现的不不符合项项；（5） 顾客屡次次提出的的抱怨或或投诉；（6） 服务部门门报告的的重大缺缺陷或现现场发生生的质量量事故 ；（7） 供货商或或