供应商管理 .docx

供应商管理体系（A版 第0次修改）编号： 编 制 人：#审 核 人：#编制时间：#目 录第一部分 供应商管理体系概述第一章 总则6第二章 供应商管理原则和制度 6第三章 供应商管理小组的建立及实施 7第四章 附则 7第二部分 供应商选择及准入第一章 总则8第二章 供应商寻源8第三章 供应商审核9第四章 供应商准入10第五章 合格供应商确认及建档13第六章 附则13第三部分 供应商过程管理第一章 总则14第二章 供应商评价及信用评估14第三章 供应商考核15第四章 附则16第四部分 供应商现场考察制度第一章 总则17第二章 供应商考察小组的职责划分17第三章 供应商考察实施17第四章 考察结论及处理流程18第五章 附则18第五部分 供应商淘汰制度第一章 总则19第二章 供应商淘汰原则及标准19第三章 供应商淘汰流程19第四章 附则20附件：附件一 供应商调查表21附件二 供应商评分表（一）23附件三 供应商评分表（二）29附件四 供应商考核评分表（月度/季度） 31附件五 供应商考核评分表（年度）33附件六 供应商业绩评定表(原辅包材类)36附件七 供应商业绩评价表（危化品、消毒清洗剂类）37附件八 供应商绩效考核考评统计分析表38附件九 供应商绩效考核考评反馈表39附件十 新增供应商评定表40第一部分 供应商管理体系概述第一章 总 则第一条 目的1 系统规范供应商管理各项工作，使之严格按照原则和制度进行。2 公平、透明的选择供应商，及时对供应商进行考核和评价；从而提升物资质量及供应保障以及物资供应链条的核心竞争力。3 通过对供应商的现场考察，从源头上对物资质量进行管控，及时的对不合格供应商进行淘汰替换。4 保障与供应商之间合理、合规的沟通和信息传递渠道，维护正常供需关系，保证公司采购工作的顺利进行。第二条 适用范围本制度适用于原辅材料、包装材料、五金劳保、促销物资、设备配件等物资供应商的管理。第三条 管理职则1 采购部（供应商管理员）负责供应商资质的管理及负责组织供应商的评价和考察，并牵头开展供应商管理的各项工作；采购部负责人负责监督审核供应商管理各项工作。2 技术中心负责对关键物资（原辅包材）等供应商的产品质量、技术标准等进行确认，并作为物资的使用部门或管理部门对供应商的质量、技术标准进行确认，对原辅包材供应商进行现场考察；并负责对原料供应商引进的初审评价。3 品管中心负责对关键物资（原辅包材）等供应商的产品质量进行审核确认，在物资质量方面行使一票否决权，并按照制度要求及时出具供应商质量考核数据（每月10号前反馈上月数据），对原辅包材供应商进行现场考察。 4 工艺设备部作为物资使用部门或管理部门对设备、配件及其他相关物资的供应商资质及产品质量进行确认，并参与相关供应商的考察评价。5 生产事业部作为物资使用部门或管理部门对设备、配件及其他相关物资的供应商资质及产品质量进行确认，并参与相关供应商的考察评价。6 营销事业部作为物资使用部门对销售物资、促销品等物资供应商资质及产品质量进行确认，并参与相关供应商的考察评价。7 市场中心作为物资使用部门对销售物资、促销品等物资供应商资质及产品质量进行确认，并参与相关供应商的考察评价。8 其他各部门作为物资的使用部门或管理部门对供应商资质及物资质量进行确认，并参与相关供应商的考察评价。9 监督委对各部门职责的履行情况及各项流程合规性进行监督检查，并依制度对相关责任人进行处理。第二章 供应商管理原则和制度第四条 供应商管理原则1 招标部、采购部（供应商管理员）、使用部门共同寻源，开拓寻源途径，广泛寻源以保证充足的合格供应商储备。2 根据物资及供应商的分类针对性制定标准，同一类物资供应商充分竞争，确保准入、评价、考核等工作在公平、公正、公开的原则下开展。3 定期或不定期的对供应商进行现场和非现场审核、评价；并对其进行考核评价，并实行奖优罚劣的考核机制。4 供应商的选择应根据物资特性进行，选择供应商时应遵循理念、质量、成本、技术、交付与服务等各项指标并重的原则。第五条 供应商管理制度供应商管理体系中为规范各项工作，特制定或完善以下相关制度1 供应商选择及准入制度；2 供应商过程管理制度；3 供应商现场考察制度；4 供应商淘汰制度。第三章 供应商管理小组的建立及实施第六条 供应商管理小组的建立1 供应商管理小组的组成1.1 由采购部牵头组建供应商管理小组；1.2 技术中心、品管中心、工艺设备部、生产事业部、营销事业部以及监督委等相关部门为组员，并根据相关职能参与相关物资的供方管理工作。2 供应商管理小组职责2.1 现有合作供应商的资质审查及阶段性考察;2.2 新供应商的准入评价及考察；2.3 供应商问题的解决沟通以及技术交流。3 供应商管理小组权限3.1 供应商的管理由采购部主导实施；3.2 品管中心及各物资使用、管理部门对物资质量具有一票否决权；3.3 各部门对相关物资供应商拥有寻源和推荐的权利；3.4 监督委作为监管部门，对一切违规行为拥有异议、制止、考核的权利。第四章 附则第七条 本制度由采购部制定，解释权归采购部所有，如与公司其他制度冲突依据公司制度执行。第八条 本制度自公布之日起执行。第二部分 供应商选择及准入第一章 总 则第一条 目的1 规范供应商选择的流程及相关部门责任且标准明确。2 确保通过评估筛选寻找到合格的供应商。3 确保所选供应商能够提供给合格产品、优质服务及满足公司其他需求。第二条 适用范围本制度适用于公司供应商选择工作的管理，包含：原辅材料、促销物资及大型设备等。第三条 各部门职责1 采购部主导并推进供应商选择工作。2 供应商管理员负责供应商资料收集、评审和信息确认工作。3 采购部负责人负责监督供应商选择工作，并负责审批确认合格供应商。4 技术中心负责检验供应商提供的样品和对原辅材料供应商进行现场评审，并负责对原料新供应商进行初审评价及审批确认合格供应商； 5 品管中心负责检验供应商提供的样品和对原辅材料供应商进行现场评审，并负责审批确认合格供应商，且对质量相关指标拥有一票否决权；6 市场中心负责确认供应商提供样品，并负责审批确认合格供应商；7 营销事业部负责确认供应商提供样品，并负责审批确认合格供应商；8 工艺设备部负责对设备供应商进行现场评审，并负责审批确认合格供应商；9 生产事业部负责对设备供应商进行现场评审，并负责审批确认合格供应商；10 此制度未指明的其他需求部门，根据需要负责对合格供应商审批确认；11 监督委负责对供应商选择引入合规性进行监督、审查。第二章 供应商的寻源第四条 供应商资料收集招标部、采购部（供应商管理员）根据物资采购需要，收集目标供应商的有关资料，并由供应商管理员进行整理汇总；收集的供应商资料应包括以下内容：1 供应商的企业基本情况（包括注册资金、年销售额、职工人数、企业规模及合作伙伴等）；2 供应商的基本情况（包括发展战略、公司文化、经营理念等情况）；3 供应商产品质量管理体系及运行情况、技术研发实力；4 供应商的原料采购控制情况、生产组织和设备情况以及品控控制情况；5 供应商的不合格品控制及持续改善情况；6 供应商的信用状况、服务情况；7 其他可收集的数据。第五条 供应商资料收集的渠道供应商管理员可以通过各种公开信息和公开的渠道得到供应商信息。收集供应商资料的常用渠道有以下四种：1 现有合格的供应商推荐；2 利用网络发布信息或搜索寻找供应商；3 日常供应商的主动接触；4 FIC等行业展会。第六条 供应商资料收集方法1 供应商管理员编制附件一“供应商调查表”，并向有合作意向的供应商发送；2 凡有意向与公司建立供应关系而且符合条件者可填写附件一“供应商调查表”，供应商需确保填写信息真实有效，附件一“供应商调查表”将作为供应商选择和评估的依据；3 如供应商的生产条件等情况发生变化，供应商管理员应要求供应商及时对附件一“供应商调查表”进行修改和补充；4 建立供应商管理的台账，采用电子化采购平台对供应商进行管理，及时索要有效期内的合规资质；第七条 供应商资料的整理供应商管理员负责对供应商资料进行整理，形成合格供应商台账，以供后期进行评审。第三章 供应商审核第八条 初步评审供应商管理员在收到供应商提供的资料后，需结合本公司的具体需求对其进行初步评审，其中，原料供应商由技术中心主导引进并负责进行初审，初审后资料需留存采购部备案；确定为合格供应商后需进行新增供应商评定并填写附件十“新增供应商评定表”。初步评审的标准如下：1 供应商是否生产或经营本企业所需的采购物资，是否拥有生产或经营此物资的相关资质。2 供应商产品的质量水平及质量管理水平是否符合公司对采购物资质量要求。3 供应商规模大小、生产设备状况，即供应商的生产能力、供货水平是否符合公司的要求。4 供应商的销售情况、产品市场占有率及企业文化、理念等。5 供应商的选择依据供应商准入制度相关条款执行。6 供应商管理员根据供应商供货物资对公司产品的质量和市场的影响程度，对供应商进行分级【可分为关键（A）、重要(B)、普通(C)三个级别】，对不同级别的供应商实施不同标准的审核。6.1 关键供应商（A）：提供原辅材料、内包装材料、设备的供应商；6.2 重要供应商(B)：提供外包材、促销物资的供应商；6.3 普通供应商(C)：提供其它物资的供应商。第九条 供方备选资格确定1 技术中心、采购部根据初步评审标准，对收集的供应商资料进行初步的分析、评价、筛选后，确定符合标准的供应商并填制附件十“新增供应商评定表”。2 供应商管理员将符合标准的供应商评价材料报采购部经负责人、物资使用及管理部门审批，通过后获得备选资格。3 根据物资类别，由品管中心、技术中心、市场中心等部门根据职责对样品进行确认，合格后将供应商列入备选供应商台账。第十条 现场评审1 采购部组织成立供应商管理小组，根据需要由采购部或小组成员提出对初步评审后合格的供应商进行现场评审；小组成员应包括技术、品管、工艺、生产、市场、营销及监督委等相关部门负责人。（备注：以上部门只评审涉及职责）。2 对于A类供应商，供应商管理员应在与供应商协商沟通后，组织供应商管理小组到供应商生产厂家进行实地考察（经评审小组成员提出，评审小组全部同意不需现场考察的，需书面确认并保留确认的记录），现场考察结束后，由供应商管理员填写附件一“供应商调查表”，品管及技术人员填写“附件二供应商评分表（1）”；小组相关人员签署意见，若存在关键符合项目（资质、法规、质量及质量保证措施等）实行一票否决制。3 对于B类供应商，由供应商管理员对供应商进行评估并评分，并填写附件一“供应商调查表”，及附件三“供应商调查评分表（2）”，如经小组评估需现场考察的，流程同A类供应商。4 对于C类供应商，供应商管理小组无需进行现场考察，由供应商管理员进行相关资质的审核备案。第十一条 样品确认1 如需提供样品，供应商管理员需向供应商提出样品检验需求，通知供应商根据公司标准送交样品；品管、技术、市场、营销等相关部门需根据职责对样品提出并确认详细技术质量要求。2 样品应为供应商正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应不少于两件；质量检测部相关人员对样品的材质、性能、尺寸、外观、质量等标准涉及指标进行检验；对于经检验合格的样品，检验人员须在样品上贴样品标签，并标示检验状态。3 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商进行生产的依据，一件由质量检测部备存，作为到货检验的依据。4 对于新供应商样品寄送问题，供应商管理员在收到寄送样品后，需根据送样流程及时进行送样，相关部门需根据所送样品进行周期内检测确认。第四章 供应商准入第十二条 准入原则及要求1 供应商准入之前必须认同公司物资的质量要求、检验标准及检验方法或双方达成一致；2 行业排名前三名的供应商采取重义轻利优先合作的原则（遵循同等价格比质量、同等质量比服务的原则，优者先入；3 在价格、付款方式、质量等相同的前提下，有官方承认的荣誉如：中国名牌、中国驰名商标的企业优先准入；4 供应商在产品送样检测之前必须能够提供相关资质：有效期内的营业执照（副本）、税务登记证、卫生许可证、生产许可证（副本及明细）、该行业必须通过的强制认证资料，如危险化学品安全生产许可证、特种劳动防护用品生产许可证；5 供应商所提供的每批产品（主要指原辅、包装材料）必须能够提供合格证、检测报告等相关资料；6 供应商所提供商品应执行国家标准、行业标准或经备案的企业标准，企业标准有效成分含量应符合或高于国家标准，在提供首批产品时，必须提供有效期内的执行标准复印件，更新后及时提供最新标准；7 国家大型名优企业优先准入；8 在价格、质量、付款条件、服务等相同的条件下，距离我公司近的供应商优先准入；9 准入供应商为代理商的，代理商本身需证件齐全，并且能够提供所供产品生产企业的三证、代理授权及我公司需要的其他资料，产品为进口原料的需提供进口卫生检验检疫证。10 各种物资供货其他要求序号材料名称供应商要求1各类食品原料、添加剂1. 必须通过质量、食品安全管理体系认证，获得环境、职业健康安全认证，省、国家或行业知名品牌或企业优先选用；2. 完善的品质检验设施和技术，能为我公司提供技术支持；3. 复合添加剂必须符合食品安全国家标准、国家标准或企业标准规定；4. 物资品牌同行业排名前5，或拥有2家以上优秀食品企业的良好评价；5. 生产企业注册资金200万以上，代理商注册资金50万以上；2香精1. 必须通过质量、食品安全管理体系认证，获得环境、职业健康安全认证的优先选用；2. 完善的品质检验设施和技术，能够为我公司提供技术支持与服务；3. 同行业排名前5，或拥有2家以上优秀食品企业的良好评价；4. 生产企业注册资金200万以上，代理商注册资金50万以上；3白砂糖1. 代理商必须证件齐全，注册资金在300万元以上；2. 具有食品流通许可证等相关要求证件；3. 进货渠道广，能够保证有充足的货源4. 能提供生产企业合规资质；5. 生厂厂家注册资金100万以上；4奶膜、封口膜1. 国内生产企业，与国内其他著名的食品企业进行合作；2. 必须通过质量体系认证，获得环境、职业健康安全认证的优先选用；具备完善的检验设备、技术、品控流程或措施；3. 公司注册资金在300万元以上。5纸箱1. 资质合规的省内企业，通过质量认证，完善的检验设备、技术、品控流程或措施；2. 物资供应及时，订单相应时间不能超过4天；3. 公司注册资金在100万元以上。6大宗设备1同类设备行业内评价较好，且资质齐全；2能提供2项以上成功实施的案例；3设备生产方公司注册资金100元以上。7设备配件1代理商需提供相应品牌配件的经营授权；2. 公司注册资金50万以上。8促销物资1. 优先选择直接与生产企业合作；2. 生产能力能够满足紧急供货的时间；3. 注册资金在50万元以上，大宗促销物资必须满足注册资金200万以上。9劳保清洁用品1. 具有劳保产品经营资格，能提供劳保生产商的相关资质；2. 市内专业经营劳保、清洁用品的单位；3. 注册资金50万元以上。10油料、燃料中国石油或中国石化产品11化玻物资1. 市内专门经营化玻试剂的厂家；2. 经营物资为国内知名企业生产，能够提供生产单位相关资质；3. 注册资金在50万以上。12兽药1. 具有药品经营资格；2. 注册资金在50万元以上。13五金材料1. 市内专业经营五金材料的供应商；2. 注册资金50万元以上。14广告宣传物资1、具有2年以上行业从业经验；2、注册资金30万以上。15其他物资1、有品牌限制的需提供代理资质；2、注册资金必须在50万元以上。注：1 以上所有要求基于产品质量、供应能力、价格、服务等条件满足公司要求的前提下。2 原辅材料、促销物资合作厂家须为行业优秀供方，如不能满足要求引进时必须报备公司。3 其他未约束物资根据使用部门需求及行业状况确定准入要求后准入，由使用及物资管理部门核实确认。第十三条 供应商准入流程寻找供应商送样并索要供方资质与监督部门一起对送样物资编号、登记并送技术或品管中心待检技术或品管中心对样品检测并出具检测结果技术或品管中心将检测结果反馈给采购部原辅材料样品合格者，采购部按要求索要中试样品 合格者，采购部向其反馈质检意见 原辅材料中试及包装材料送样合格者，采购部打报告申请其为合格供方送样检测不合格的供方若认可检测结果可继续送样，不认可者可将意见反馈采购部1 采购部寻找供应商送样，同时向送检单位索要三证及相关资料，并填写供应商调查表，并确保在3日内完成供应商的评价工作。2 采购部与监督委一起对所送样品进行编号填写送样登记表，将样品送至技术中心或品管中心。3 品管中心或技术中心根据检测标准及要求对样品进行检测，在规定的时间内进行检测并出具检测报告。4 品管中心或技术中心将检测报告书面反馈采购部，检测报告单检测项目要详细且必须有部门负责人签字。5 采购部根据检测结果与送样单位进行联系，送样合格的原辅材料采购部向供应商索要要求数量的中试样品进行中试；原辅材料中试合格的供方及包装材料合格的供方，且符合准入标准的，采购向公司申请将其增加为合格供应商，合格但与公司既定准入标准不符的，必须报备公司同意后方可引入。6 送样检测不合格的原辅、包装材料据检测报告反馈的检测结果，采购部与送样单位联系反馈检测结果。7 送样单位认可我公司检测结果的，对不合格项进行改正后可继续送样，如不认可出具的检测结果，可提供相关证据或意见向采购部进行反馈。备注：1 大宗原辅、包材供方送检合格后，供应商考察小组对送检单位进行现场考察，现场考察人员、职责等依据供应商现场考察制度。2 送样合格的新供应商，经过半年的试用期，试用期内的合作情况符合公司要求的成为公司的正式供应商，试用期内如出现不合格现象，不能成为公司正常合作供应商。3 包材及标准统一的原料的送样物资有品管中心负责检测，在规定的时间内出具检测结果，如果双方对检测结果异议较大，送检部门可提供相关资料与品管进行沟通，车间试用物资必须由试用人确认，说明具体不合格项并由负责人签字确认，双方对检测结果不能达成最终一致意见的可最终汇报执行委裁决。4 香精、稳定剂、果酱及菌种的检测由技术和品管共同检测，如送检单位对检测结果异议较大，可以向检测部门提出复检要求，双方对检测结果不能达成最终一致意见的可最终汇报执行委裁决。5 稳定可靠的供应商是公司质量控制的关键环节，相关部门应站在公司立场认证对待供应商送样物资，对检测结果负责，为公司引进合适的供应商做好工作。第五章 合格供应商确认及建档第十四条 供应商确认1 在供应商通过初评、现场评审、样品合格且到货合格的情况下，供应商管理员应将供应商列入合格供应商名单，交采购部经理审批。2 原则上一种物资应有两家或两家以上的合格供应商，连续供货3批合格后，可列入合格供应商台账。3 对于单一供应商或者市场垄断的供应商，评审合格后可直接列入合格供应商名单。4 如果使用部门提供或指定供应商，且通过公司审批的，采购部必须按使用部门提供的供应商名单进行采购。提供的供应商名单直接列入合格供应商名单。如需从指定之外的供应商采购时，由采购提出，相关部门进行审核签署意见及原因。5 合格供应商名单在供应商定期考核、增加新供应商后进行修订，删除不合格的供应商，修订后的合格供应商名单由采购部经理审批。第十五条 供应商档案建立供应商管理员负责建立供应商档案，要求每个合格供应商档案详尽，包含供应物资、联系人、供应商名称、联系方式、相关资质等，以便日后进行定期的评估。第六章 附则第十六条 本制度由采购部制定，解释权归采购部所有，如与公司其他制度冲突依据公司制度执行。第十七条 本制度自公布之日起执行。第三部分 供应商过程管理第一章 总则第一条 目的1 规范供应商管理工作，对供应商进行阶段性的评价与考核。2 确保物资保质、准时交货，鼓励供应商在质量、交货期、价格、优惠条件等多方面进行改善，综合提升物资供应水平。3 对供应商及时评价，动态调整与供应商的合作，通过优胜劣汰的机制，优化供应商团队。4 提高公司的采购质量，降低采购成本。5 实现供应商管理的“安全、细致、规范、高效”。第二条 适用范围适用于供应商的阶段性考核、评价以及供应商的现场考察的过程。注：需考评的只限于列入【合格供应商台账】的连续供货的关键物资及部分重要物资供应商，具体的供应商清单由供应商管理员更新并交与采购部经理审核，并加盖受控章；如果每月平均供货批次少于2次，进行季度评价；每月平均供货批次超过2次的进行月度评价；具体情况由供应商管理员根据实际情况报采购经理批准后执行。第三条 各部门职责1 供应商管理员负责制定供应商考核标准、考核文件与考核计划，组织开展供应商考核评价工作，并根据考核结果编制相应的评价报告，以指导采购；并根据年度考核情况填制附件六、七“供应商业绩评定表”。2 采购部负责人负责对供应商评价工作进行审核监督及对审核结果审批确认。3 品管中心参与供应商考核评价工作，品管中心原料品保部每月10号负责提供上月供应商质量数据。4 技术中心负责参与供应商考核评价工作。5 监督委负责监督供应商考核评价工作，审核考核评级结果。6 执行委副主任负责监督供应商考核评价的管理工作，审批考核评级结果。第四条 供应商过程管理原则以公平、公开、公正的原则对供应商进行过程的管理。第二章 供应商评价及信用评估第五条 供应商评价及相应措施供应商管理员根据供应商得分情况对其进行分级，并进行相应的评价，具体如下表所示。供应商评价及相应措施等级分数标准评价相应措施A95（含）100分为核心供应商，作为后续新产品的首选供应商，并优先考虑发展为长期供应商为战略合作伙伴，调整其可供应物资的订单量及增加后续新品的合作意向B85（含）94分为关键供应商，根据供应商的考核结果及其意愿，可以协助其发展为A级供应商合格供应商可正常采购，并要求其对自身的不足进行改善C70（含）84分为常规供应商，根据供应商的考核结果及其意愿，可以协助其发展为B级供应商要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交。供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或减少采购量D70分以下为不合格供应商需将其从合格供应商名单中删除，并终止对其采购第六条 考评统计及分析供应商管理员根据考评表进行统计分析，形成附件八“供应商绩效考评统计分析表”，并根据考评结果对以下供应商采购策略提出建设性意见，建议如下：1 书面警告 出现两次或小于两次评价等级为C的情况，给予供应商书面警告2 调整采购量 连续三次评价为等级C，则第三次当作等级D处理。出现一次评价为等级D，降低当前采购份额50%，并要求供应商提供书面的整改措施。两次评价为D，终止合作（缓冲期后）。3 供应商供货资格供应商单方面停止供货或者发生重大质量事故的，经供应商评价小组相关部门重新认证后仍然不能够满足需要时，则由品管、技术、采购部、执行委共同评审来决定是否要取消供应商的合格供货资格，关键指标一票否决。4 进行罚款供应商来料品质连续三次发生相同质量异常的，或者供应商来料异常给生产造成一定的报废和由此产生一定的挑选等附加费用的；采购部根据实际情况填写罚款申请单。最后由采购部负责人批准后；由供应商管理员向供应商发出罚款通知，并且完成扣款事宜。5 奖励措施一年内绩效评估结果全为等级A的供应商，评为“优秀供应商”，酌情考虑加大次年的采购份额，及新项目合作的优先选择。6 考评反馈由供应商管理员将考评统计分析的结果，月度上报采购部经理批示，年度上报公司批示，据考评结果填写附件九“供应商绩效考评反馈表”，发出给供应商并跟进供应商的改善状况，供应商回复的改善措施的格式不受限制，负责人员必须确认供应商回复的有效性。第七条 审批每月考评得分由相关部门负责人确认考核得分，年度考评得分及供方业绩评价情况经分析后上报执行委副主任及总经理批示。第八条 处理供应商管理员根据审批结果修订合格供应商名单，要求不符合标准的供应商限期改进并跟踪其改进效果或取消其供应商资格。 第三章 供应商考核第九条 供应商考核频次1 月度（季度）考核：供应商管理员需统计分析供应商质量合格率、质量事故率、让步接收率、交货延误率等，填写附件四“供应商考核评分表（月度/季度）”，每月15号前上交采购部经理（季度考核的供应商每季度首月15号前提供）。2 年度考核：分别从质量模块、价格模块、交货模块、服务模块四个模块对供应商进行综合考评。 3 现场考核：每年至少一次对供应商进行现场的评价、审核。4 所有考核结果填入附件五“供应商年度考核表”并根据考核情况填制附件六、七“供应商业绩评定表”，并将其纳入供应商档案。第十条 供应商考核内容供应商考核内容具体如下表所示。供应商考核内容一览表序号考核维度具体内容1价格方面考核u 是否按照采购合同规定价格进行供货u 是否根据市场变化而调整价格并及时向本公司提供价格调整信息u 所提供物资的价格是否高于同品牌、同型号产品的一般价格u 价格是否有下降空间2交货方面考核u 是否根据采购合同所规定的日期按时交付产品或提供物资u 是否按照采购合同所规定的交付方式进行交付3质量方面考核u 物资是否符合采购合同所规定的质量标准u 是否存在因包装、工艺、材料的缺陷而产生的质量问题u 生产工艺质量是否能够保证产品或物资质量u 对供应商管理水平、生产技术改进、人员操作等方面进行考核4服务方面考核u 售前服务是否周到、全面u 售后服务是否及时、良好，出现问题时是否能够及时处理解决第十一条 考核指标及方法一般采用评分法对供应商进行打分评价。供应商考核月度/季度及年度考核指标附后（见附件四、五）。第四章 附则第十二条 本制度由采购部制定，解释权归采购部所有，如与公司其他制度冲突依据公司制度执行。第十三条 本制度自公布之日起执行。第四部分 供应商现场考察制度第一章 总则第一条 目的1 加强对公司上游的源头控制；2 掌握其原料控制、过程控制、生产现场管理、人员管理等企业的体系制度运营情况；3 实现技术、品管、采购等部门的点对点的现场技术交流和沟通。第二条 适用范围本制度适用于供应商管理小组的任何现场考察。第三条 供应商现场考察原则在供应商的现场考察过程中，必须本着公平、公正、公开的原则，采购部起主导推进作用，品管中心在关键指标上具有一票否决权。第二章 供应商考察小组的职责划分第四条 供应商考察小组成员1 供应商考察小组成员由采购部、品管中心、技术中心、监督委以及其他相关部门组成；2 采购部主导并推进供应商的现场考察工作，品管中心在关键指标上具有一票否决权；3 监督委在供应商的现场考察工作中负责监督。第五条 供应商考察小组成员职责1 采购部（供应商管理员）负责主导并推进供应商现场考察工作。2 采购部（供应商管理员）在现场考察中负责对企业的基本情况、企业组织架构建设、人员培训、人员健康、原辅料供应商管理（合格供应商台账、有效期内的供应商资质、第三方检测报告等）、物流以及设备的控制情况。3 品管中心在现场考察中负责对原辅料供应商管理（合格供应商台账、有效期内的供应商资质、第三方检测报告等）、成品的质量控制（成品检测记录、化验室仪器操作记录、检验记录以及进出库记录等）、化验室实际检验能力、生产过程的质量控制（生产设备工艺情况，生产各工序的操作记录，过程监控记录等）、不合格品的控制程序以及纠正预防措施。4 技术中心在现场考察过程中负责对原辅料的质量控制（随货检验报告、第三方检测报告以及相关的控制程序等）、成品的质量控制（成品检测记录、化验室仪器操作记录、检验记录以及进出库记录等）、生产过程的质量控制（生产设备工艺情况，生产各工序的操作记录，过程监控记录等）、体系文件的建立运行情况、产品技术标准问题的沟通以及企业流程制度相关文件的实施情况。5 监督委负责对供应商现场考察的监督、检查工作。第三章 供应商考察实施第六条 供应商考察前的准备1 在供应商考察实施之前，提出部门需要制定供应商的考察计划，并进行工作协调。2 采购部负责与需考察供应商取得联系，供应商管理员负责建立供应商现场考察时间安排（由供应商厂家进行反馈）汇总表，并且必须在现场考察前一天进行通知（如周一进行考察需周五与厂家联系，其余时间均为提前一天进行通知）。3 供应商考察小组（可以根据实际情况邀请使用部门、检测部门的人员参加碰头会议，对产品使用过程中的问题和需求提出意见）需在考察前进行碰头会议，对供应商的相关情况进行沟通交流，并进行质量事故分析汇总。第七条 供应商现场考察流程1 与供应商品控、生产、技术、采购等部门进行企业文化的交流学习，将我司企业文化、愿景、以及经营理念进行宣传推广，并对考察行程进行阐述，并要求进行资料准备以及附件一“供应商调查表”的填写。2 对企业生产现场、原料库、成品库进行现场考察。3 进行文件审核，小组成员进行分工评审。4 对现场、资料审核情况进行简要总结分析（需在考察结束后在现场由各成员对考察情况进行总结分析）。5 考察结束后填写附件二“供应商评分表”并形成考察报告。第四章 考察结论及处理流程第八条 供应商考察分析供应商考察结束后，供应商考察小组需要根据企业现场的实际情况进行讨论，结合实际与供应商评分表对供应商进行分析，并形成结论；三日内形成考察报告，并在一周内将结论会签反馈至总经理。第九条 供应商考察结论的处理流程供应商现场考察结论可分为：核心供应商（企业情况完全符合公司标准要求）、关键供应商（企业情况比较符合公司标准要求）、常规供应商（企业情况符合公司标准要求）不合格供应商（企业情况不符合公司标准要求）。1 核心供应商：企业的情况完全符合公司标准要求，对其考虑优先合作，加大下季度订单量。2 关键供应商：企业情况比较符合公司标准要求，在加强其企业管理的前提下，进行质量整改，考虑长期合作。3 常规供应商：企业情况符合公司标准要求，需要对现存在问题进行限期整改，并进行复查，整改合格后，根据整改情况调节订单配比。4 不合格供应商：企业情况不符合公司标准要求或者关键项不符合，需要对其进行淘汰替换。第五章 附则第十条 本制度由采购部制定，解释权归采购部所有，如与公司其他制度冲突依据公司制度执行。第十一条 本制度自公布之日起执行。第五部分 供应商淘汰制度第一章 总则第一条 目的规范不合格供应商的提出及淘汰流程，明确淘汰过程中相关责任部门职责，并通过对不合格供应商的淘汰，加强对质量安全的管控，优化供应商团队，提升物资供应的核心竞争力。第二条 适用范围本制度适用于公司所有供应商的淘汰替换工作。第三条 部门岗位职责1 技术中心负责对稳定剂、果粒、香精等涉及技术配方的供应商淘汰替换；2 招标部负责对原辅包材中标准明确透明的物资供应商进行淘汰替换；3 采购部负责对新供方资质进行审核；4 品管中心负责对采购、招标部门送检的样品进行及时的检验并出具检验结果；第二章 淘汰原则及标准第四条 供应商淘汰标准1 供应商所供物资在质量相同的情况下，价格明显高于市场价格或明显高于其他供应商的价格，对其进行淘汰替换，并作为备选供方。2 连续二次供货不及时不能按时交货，影响我公司正常生产造成停产断货的，在备选供方充足的条件下，对其进行淘汰替换。3 连续出现二次供货质量不合格，如果未影响到正常生产，供应商考察小组根据具体情况对供应商进行现场考察，将现场存在问题要求其限期整改，如果整改后供货仍然不合格，则对其进行淘汰替换。4 如果连续二次供货质量不合格，影响我公司正常生