标准化制度 文档 .doc

废弃物处置安全管理制度1、 废弃物处置前，不能随便乱放，必须放置安全地方进行妥善保管。2、 废弃物的处置，必须先与当地公安和环保部门协商，确定解决办法。3、 若由单位自行处理时，在处理时必须选择安全地点和采用安全措施进行处理，同时要有安全管理人员参加。4、 若不能由单位自行处理，应将废弃物交由环保部门认定的专业单位进行处理。5、 若废弃物回收，必须交由有资质的单位进行处理。废弃物控制程序 1 目的保证废弃物分类、达标、有组织排放，防止污染。2 适用范围公司内所有废弃物品。3 职责31管理部负责公司废弃物管理和处置32各相关部门负责按要求对其所辖部门废弃物的管理4 程序41根据公司的实际活动，废弃物可分为：4.1.1不可回收废弃物：包括职工生活和办公系统产生的一般性固体废弃物和设备维修产生的一般固体废弃物； 4.1.2可回收废弃物：煤渣，废旧设备，设备维修产生的废铜铁及含废铜铁废弃物。4.1.3危险废弃物：见附表所列。42废弃物的收集421不可回收废弃物由公司各相关部门负责清扫收集入公司垃圾箱内。422各相关部门划定专门区域用于存放可回收利用废弃物，可回收利用废弃物分类存放在指定区域，包括：4.2.2.1煤渣放在指定位置；4.2.2.2废旧设备，设备维修产生的废铜铁及含废铜铁废弃物放在指定位置;423制造部等相关部门设置危险废弃物（废油及含油抹布、包装袋、废油漆桶、废电池、墨盒、硒鼓、含油沙土及被油污染土壤）收集箱（桶），收集箱应分类并有明确的标识； 424严禁公司员工和外来人员不按要求随意丢弃废弃物43废弃物的清运和存放：431管理部在公司合适的场所设置垃圾箱，用于存放不可回收废弃物。432危险废弃物由产生部门收集，每月统一由管理部存放至危险废弃物专用存放库分类存放，并按照不同的类型分类放置，做好防止危险废弃物泄漏工作。44废弃物的处理：441不可回收废弃物可委托有资质能力的处置方进行定期处置。442可回收废弃物的处理：4.4.2.1煤渣积到一定量后作外卖处理；4.4.2.2废旧设备、设备维修产生的废铜铁及含废铜铁废弃物定期外卖。443危险废弃物的处理见附表危险废弃物名称和处理方法。45检查451管理部负责每月对公司垃圾箱进行一次检查，防止有危险废弃物掺入公司垃圾箱内，并进行记录。452管理部每月检查各部门对危险废弃物是否按规定处理。5 体系记录和相关文件5.1固体废弃物登记表5.2废弃物处理记录5.3危险废弃物名称和处理方法危险废弃物名称和处理方法公司外部审核的过程中，提出公司的变更制度及程序过于简单化，要求细化，主要在设备变更、工艺变更及人员方面的变更，公司制度如下：变更管理制度1目的、范围为了规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。2职责2.1变更申请人负责填写安全生产变更申请表。2.2各部门负责归口部门的变更审核。2.3总经理负责变更的审批。2.4变更的审核部门负责对变更情况进行验收。3 工作程序3.1变更分类3.1.1 工艺技术变更包括以下内容：3.1.1.1 原料介质变更；3.1.1.2工艺流程及操作条件的重大变更；3.1.1.3工艺设备的改进和变更；3.1.1.4操作规程的变更；3.1.1.5工艺参数的变更；3.1.1.6公用工程的水、电、气、风的变更等。3.1.2设备设施变更包括以内容：3.1.2.1设备设施的更新改造；3.1.2.2安全设施的变更；3.1.2.3更换与原设备不同的设备或配件；3.1.2.4设备材料代用变更；3.1.2.5临时的电气设备变更等；3.1.2.6监控、测量仪表的变更；3.1.2.7计算机及其软件的变更。3.1.3管理变更包括以下内容：3.1.3.1 法律、法规和标准的变化；3.1.3.2人员的变更；3.1.3.3管理机构的较大变更；3.1.3.4管理职责的变更；3.1.3.5安全标准化管理的变更等。3.2变更申请人填写安全生产变更申请表，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门领导签字认可。3.3申请变更部门将安全生产变更申请表报至相关管理部门，管理部门负责人对变更的情况进行审核。3.4申请变更部门将安全生产变更申请表报至总经理，进行变更审批。3.5变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。3.6变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。3.7变更审核部门对变更的实施结果进行验收。  编制：审核：批准：日期：日期：日期： 变 更 验 收 表 验收项目 所在部门 组织验收部门 日    期 验收组成人员姓  名所在部门或单位职务/职称               验收意见（附验收报告）                                    验收负责人签字：主管部门审查意见：                                           签  字：需要沟通的部门（变更结果）部门或单位签   字部门或单位签   字         安全培训教育制度编制目的：本制度规定了我公司安全教育的形式、内容主要求。适用范围：本公司相关文件：中华人民共和国安全生产法、劳动部发（1995）405号关于颁布员工劳动安全卫生教育管理规定的通知制度内容：1.主管部门及相关部门职责1.1安环处主管公司安全教育工作，并负责进行公司级安全教育。1.2各有关单位负责进行车间级及班组安全教育。2.内容及要求： 2.1入公司教育2.1.1新入公司的干部、工人、临时工和实习代培人员，必须经过公司、车间、班组三级安全教育。经考试合格，才能进入岗位。2.2教育分工2.2.1公司级安全教育为一级安全教育由环安处负责进行。2.2.2车间级安全教育为二级安全教育由车间分管主任或安全员负责。2.2.3班组级安全教育为三级安全教育由班组长负责进行。2.3新入公司员工三级安全教育的要求及规定招待劳部发（1995）405关于颁布公司员工劳动安全卫生教育管理规定的通知规定。2.4对入公司参观学习人员，由接待部门向其讲明一般安全注意事项。2.5公司内工作调动，以及脱离岗位六个月以上返回岗位工作者，要经车间、班组两级安全教育。2.5特殊教育2.5.1从事电气、锅炉、焊接、起重、车辆、高空作业等特殊工种，必须在受到规定级别的专门安全教育（详见特殊工种安全管理制度）、考试并取得“特种工种安全作业证”之后方可从事其工作。2.5.2对特殊工种由有关部门定期组织或参加进行专业工种安全技术教育及定期复核工作。不断提高技术水平。2.5.3新产品、新工艺、新技术、新设备在投产使用前，要制定安全操作规程。进行针对性的专门安全教育，受教育者经考核合格后方可独立操作。2.5.4对从事易燃易爆等危险性较大的岗位工种，定期进行专门教育、分析事故发生的可能性及预防方法。2.5.5为接受事故教训，对未遂事故或发生重大事故的现场，组织有关人员，召开现场会共同接受教育，防止类似事故发生。2.6日常教育2.6.1日常教育的时数规定，公司级干部（包括党政工团）年累计不少于24小时，辅助部门工人年累计不少于24小时，工程技术部门管理干部和生产工人年累计不少于24-48小时。学习成绩记入安全教育卡和安全作业证。2.6.2各级领导应对员工进行经常性的安全思想、安全技术和组织纪律的教育，增强法制观念，使员工自觉遵章守纪，义务履行安全职责，确保安全生产。2.6.3建立安全教育室，由环安处利用图表事故案例展览及声象设施，广泛地对员工进行教育。2.6.4系统停工检修时，组织员工进行停产检修前和投产前的安全教育，确保安全检修和开工投产。2.6.5对重大危险性作业，在作业前，由施工部门或环安处根据安全作业措施，对施工人员进行安全教育后，方可进行作业。对违章及重大事故责任者，由所属公司或环安处根据情节进行离岗安全教育，重大事故责任者复工时由环安处进行复工教育。3.安全教育考核3.1对公司员工的安全教育、安全考核成绩以及本人在安全方面的表现情况应按管辖范围及时如实地填入安全教育卡和安全作业证内，以作为工资晋级、工作调动和奖惩的参考。3.2中层干部、工程技术人员以及特殊工种的安全教育安全考核和安全教育卡的管理由环安处负责。3.3一般工人的安全教育、安全考核、安全教育卡的管理由车间负责，安全作业证由车间考核、填报环安处审批。生产设施安全管理制度编制目的：为了加强设备保养和维修管理工作，确保机械设备安全运行，特定此制度。适用范围：本公司相关文件：国务院2003年颁发的特种设备安全监察条例制度内容：1.设备的正确使用和精心维护是保证设备完好率,长周期安全运行的重要环节。设备管理要坚持贯彻“预防为主,维护保养与计划检修并重”的原则,逐步实现计划检修。2.实行设备包机专责制，做到每台设备、每条管线、每个阀门都有专人负责，及时做好设备的防尘、防潮、防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。3. 操作人员要用好、管好、维护好设备，对所用设备必须做到“四懂”（懂原理、懂结构、懂性能、懂用途）、“三会”（会使用、会维护、会排除故障）。4. 严格执行设备润滑制度，做到“五定” （定点、定人、定质、定时、定量）、“三过滤”。5. 所有备用设备应定期检查维护；注意防尘、防潮、防腐蚀。传动设备要定期盘车；定期切换试车，使所有备用设备处于完好状态。6. 操作人员应严格执行工艺操作规程和巡回检查制度,认真填写运行记录；严禁超温、超压、超速、超负荷运行。并做好如下工作：6.1 严格按操作规程进行设备启动、运行和停车，执行设备定期切换，强制保养制度。6.2 认真做好设备的清洁、润滑、调整、坚固、防腐工作。6.3 保持设备、管线的整洁，油漆、保温的完整，及时检查并消除跑、冒、滴、漏。6.4 严格执行交接班制度，交接清楚设备运行状态。7. 操作人员发现设备异常应立即查明原因及时汇报。紧急情况下应采取果断措施或立即停车，通知值班长及时逐级汇报。原因不清、故障不排除、不准盲目开车。对存在问题应记入运行记录，并向下一班交接。8. 维修人员要做好下列工作：8.1定时检查，并主动向操作人员了解设备运行情况。8.2发现设备存在问题要及时消除，做详细记录，逐步掌握设备运行规律，做到心中有数，努力提高技术水平，掌握设备特性。8.3不能消除的缺陷及存在的技术问题，要查明原因，进行分析，提出措施。在停车检修中及时处理。8.4逐步采用便携式仪器对主要设备进行点检，逐步开展状态监测工作，贯彻“预防为主”的方针，延长设备运行周期。8.5保质保量按时完成维修任务，不断提高设备维护水平。9. 要经常检查装置区域的建筑物、构筑物、设备基础，发现腐蚀、下沉、裂纹、破损，应做好记录和标志，并报告设备部。10.对装置区内的闲置设备，须妥善保管，做好防潮、防冻、防腐蚀工作，保证设备完好。变更管理制度1、目的为规范公司生产建设活动中变更管理，保证生产建设正常进行，预防安全事故发生，特制定本制度。2、范围公司生产活动、工程建设活动中变更。3、变更职责3.1变更申请人变更申请人最初意识到对项目进行变更的必要性并就此需求与变更经理进行正式沟通。其主要职责为:3.1.1及早识别对项目进行变更的需求；3.1.2通过完成变更需求表来完成对更申请的正式文件；3.1.3将变更申请表提交变更经理以供审。3.2变更经理（所在部门或项目负责人）变更经理对一个项目中所有的变更进行接收、记录、监测和控制。其主要职责为：3.2.1接收所有的变更申请并将其记录于变更登记簿中；3.2.2将所有的变更申请进行分类、优选；3.2.3审核所有变更申请以确定在提交变更审核小组前是否还需增加有关信息；3.2.4确定是否需要进行一个正式的可行性研究并提交变更审核小组；3.2.5通过委派变更可行性研究小组来启动变更可行性研究；3.2.6对所有的变更申请进展情况进行监测以确保项目按时完成；3.2.7将所有的变更申请问题和风险上报变更审批小组；3.2.8就变更审批小组做出的所有决定进行下达和沟通。3.3变更可行性研究（可研）小组变更可行性小组负责完成由变更经理签发的对于某变更申请的正式的可行性研究，主要职责为：3.3.1通过进行摸拟研究来确定变更可能的要素：成本、利益和变更带来的影响；3.3.2将变更可行性研究报告中的所有发现形成文字；3.3.3对报告进行认真审核并批准交其上报；3.3.4将报告转变更经理以提交变更审批小组。3.4变更审批小组变更审批小组决定是否批准变更经理转来的所有变更申请。其主要职责为：3.4.1审核变更经理转来的所有变更申请；3.4.2考虑所有变更支持性文件；3.4.3根据每个变更申请的相关价值决定批准还是拒绝；3.4.4解决变更争议（当两个或两以上变更撞车时）；3.4.5解决变更问题；3.4.6决定实施变更时间表。3.5变更实施小组变更实施小组对项目中所有变更的实施进行计划、落实和审核。变更实施小组主要负责：3.5.1计划所有变更的进度（在变更审批小组提供的总体时间框架范围内）)；3.5.2在实施前对所有变更进行测试；3.5.3实施项目中的所有变更；3.5.4实施后审核变更的成功度；3.5.5在变更日志中请求结束变更。4、步骤4.1提交变更申请本步骤中项目团队中的任何成员都可以提交项目变更申请，需要完成以下工作：4.1.1变更申请人识别项目中任何方面的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织）；4.1.2变更申请人完成变更申请表，并将其呈交变更经理。变更申请表对需要进行的变更做一概述，包括：4.1.2.1变更描述4.1.2.2变更原因（包括商业驱动）4.1.2.3变更利益4.1.2.4变更成本4.1.2.5变更带来的影响4.1.2.6支持性文件4.2审核变更申请本步骤授权变更经理对变更申请表进行审核，以决定是否需要一份充分的可行性研究报告以供变更批准小组评估变更可能带来的全部影响。做出上述决定的基本依据是：4.2.1呈交的可选择变更数目。4.2.2申请变更可选反性的复杂程度。4.2.3提出的变更解决方案的衡量。 特种作业人员管理制度1.目的为落实企业安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于我厂特种作业人员、特种设备作业人员和在我厂从事特种作业的人员，作业人员包括：电工、司炉工、机动车辆驾驶员等其他相关作业人员等工种，以下统称为特种作业人员。3.职责3.1安全部门负责特种作业人员日常监管。3.2各部门负责实施。4.工作程序4.1特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于特种作业人员安全技术培训考核管理办法、特种设备作业人员监督管理办法及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。4.2特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。4.3特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。4.4特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。4.5安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。4.6特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升等身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。4.7特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。4.8各车间应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。4.9安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。4.10特种作业人员的培训、发证和复审：4.10.1需要增加使用特种作业人员时，以书面报告经厂长批准后，报公司人力资源部核准后，由相关部门组织培训和考核。4.10.2特种作业人员在培训期间安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。4.11健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告化工厂生产科同意，方可变动。4.12特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审，由化工厂生产科和安全环保科负责组织进行安技培训。4.13特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前二个月将复审人员名单提供给公司劳资处和安全环保科。4.14安全环保科对我厂特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导，对特种作业人员资料档案进行备份。4.15外来人员在我厂从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，生产办应将本规定落实到外来作业人员或单位，确保安全作业。危险化学品建设项目安全设施目录一、安全设施的含义指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。二、安全设施的分类安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。三、适用范围本目录适用于中华人民共和国境内新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，以及伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目安全评价和安全设施设计审查及竣工验收。预防事故设施检测、报警设施压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。设备安全防护设施防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。防爆设施各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。作业场所防护设施作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。安全警示标志包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。控制事故设施泄压和止逆设施用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施，真空系统的密封设施。紧急处理设施紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施。减少与消除事故影响设施防止火灾蔓延设施阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。灭火设施水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。紧急个体处置设施洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。应急救援设施堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。逃生避难设施逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。劳动防护用品和装备包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。           安全设施台帐单位：                                                                           填表人： 序号安全设施名称数量安装日期检测、校验日期使用岗位责任人备注