孝义市企业安全生产标准.doc

危险化学品从业单位安全生产标准化达标要求1 法律、法规和标准（100分）B级要素标准化要求企业达标标准文件资料落实与要求文件主要内容1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。1. 法律法规和标准清单；2. 文本数据库；1. 4个法律2. 25个法规3. 40个标准4. 11个相关文件1. 安全部门及其他部门获取；2. 文本数量与清单对应；3. 纳入文件资料管理，进行编号；2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。文件发放记录1. 对内发放到管理部门2. 对外发放到承包商安全部门发放到设备、技术、生产、质量等相关部门1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。法律法规及标准符合性评价记录4个法律25个法规40个标准11个相关文件管理部门辨识到条款，进行符合性评价；不符合项整改不符合项整改纳隐患治理，由责任部门组织整改，填写生产安全事故隐患排查治理台帐符合性评价报告1. 获取的渠道、方式、辨识的情况；2. 与本企业符合性评价情况；3. 不符合的项目及整改情况；4. 整改后无违法规行为；5. 是否转化成本企业遵照执行的规章制度。1. 安全部门编制符合性评价报告；2. 各级管理人员应掌握相对的法律、法规、标准、政府相关文件要求，掌握本部门适应的条款3. 确保转化成管理制度。2 机构和职责（100分）B级要素标准化要求企业达标标准文件资料落实与要求文件主要内容2.1 方针目标（20分）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。安全生产方针、年度安全生产总目标1. 人身伤害（死亡、重伤、轻伤、轻微伤害）；2. 职业病防治；3. 财产损失；并以正式文件发布实施；告知全体员工掌握；2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。目标分解及考核指标体系1. 按专业分解部门考核指标；2. 按责任区域分解车间考核指标；将企业总目标层层分解到管理部门、生产车间、班组，建立目标考核指标体系；签订年度目标责任书1. 目标及考核指标；2. 安全职责；1. 总经理与分管领导签订；2. 分管领导与分管部门签订；3. 车间与班组签订；制定年度安全工作计划1 目标任务；2 工作内容；3 实施方案；4 相关措施；5 时限等；1. 安全部门制定企业年度安全工作计划（公司级）；2. 各部门分别制定本部门年度安全工作计划，或部门年度工作计划中具有安全工作相关内容；3. 各生产车间制定本车间、及生产班组年度安全工作计划，或本车间及生产班组年度工作计划中具有安全工作相关内容；确保车间、班组安全目标实现。1 目标责任制考核奖惩方案；2 各级组织考核表。考核部门、方式、周期、考核标准、综合评价方法、奖惩标准1. 层层进行目标责任制考核；2. 总经理对副总经理进行考核；3. 分管领导对部门及部门负责人进行考核；4. 车间对班组及班组长进行考核；5. 班组长对岗位进行考核。奖惩：1 月工资表；2 年度奖金发放表；3 年度先进集体、先进个人鼓励文件等。1. 月度考核结果，与月考核工资挂钩，在企业月工资表中体现安全目标责任制考核兑现情况；2. 在全员风险抵押金返还表中反映安全目标责任制考核内容。3. 年度考核结果与年度评先、评优、年终奖金、年终福利等挂钩。2.2 负责人（20分）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。岗位责任制以正式文件发布明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；标准化达标方案以正式文件发布1 明确实施时间、计划、责任部门和责任人；2 将标准要素分解到各组责任部门、责任人；主要负责人亲自抓安全生产标准化达标工作，组织制定标准化实施方案，由安委会办公室起草，履行主要负责人审批程序。3.制定安全文化建设计划或方案；安全文化建设计划或方案以正式文件发布。企业安全文化建设目标、主导方向、主要宣传内容、对内对外宣传媒体、组稿方式、人员等。1. 主要负责人签发；2. 符合企业安全文化建设导则AQ/T90042008要求。 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。1 主要负责人安全承诺书；2 开展标准化提供的人员、物资设备、资金等计划及落实情况。1. 对全体员工进行公开、文件化的安全承诺；2. 践诺，提供达标资金、人员、时间、设备设施等资源。4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。1. 安委会会议记录或会议纪要；2. 安全工作汇报资料。1 关于组织设置；2 安全投入；3 安技措项目建设；4 重大隐患治理等决策；5 安全工作部署；6 安全目标责任制考核奖惩；7 事故处理等；主要负责人主持5.1.落实领导干部带班制度；2主要负责人要对领导干部带班负全责。1 领导带班（ ）年统计表（考核）2 领导带班排班表主要负责人对领导干部带班情况进行考核。3 领导带班/值班记录；1 监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况；2 检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况；3 督促检查现场出现的事故隐患的整改情况；4 针对本班的安全生产情况进行合理的安排布置；5 组织处置本班和上班出现的紧急情况和生产安全事故隐患，遇到险情时第一时间下达停产撤人或其他应急命令。带班领导填写带班记录2.3 职责（30分）1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。1. 安委会职责；2. 管理部门安全职责；3. 生产车间安全职责；4. 班组安全职责；5. 以正式文件发布。1 履行主要负责人审批程序；2 主要负责掌握安委会职责3 部门负责人掌握本部门安全职责；2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。1.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化； 2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。1. 总经理安全职责2. 安全副总安全职责；3. 生产副总安全职责；4. 总工程师安全职责；5. 其他副总经理安全职责。6. 安全管理人员职责；7. 其他管理人员安全职责；8. 生产车间主任安全职责；9. 生产车间管理人员安全职责；10. 生产班长安全职责；11. 操作工安全职责；1 任务条件；2 工作职责；3 安全职责。1 做到“一岗一责”，人力资源部岗位配置与责任对应；2 全体员工掌握本岗位安全职责。3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.建立安全生产责任制考核机制；2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。与2.1结合2.4 组织机构（20分）1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。1.设置安委会；2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。1 安委会成立文件；2 安全管理部门或配备专职安全管理人员设置文件。3 注册安全工程师任职文件；4 委托安全生产中介机构选派注册安全工程师服务协议。安委成员及职责安全管理人员台账姓名、年龄、性别、学历、专业、经历、资格证号及发证机关、身份证号等2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。1.根据生产经营规模设置相应管理部门；2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。组织机构设置及安全职责分工文件3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。企业从安委会到基层班组的安全生产管理网络文件1. 安全生产管理网络图；2. 明确各级组织安全负责人。2.5 安全生产投入（10分）1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。安全生产费用管理台帐1 提取专项费用金额；2 专项费用支出账目；1. 按规定提取专项费用；2. 专款专用；2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。1 员工工伤保险费缴纳表；2 员工工伤保险费缴纳凭证。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。风险抵押金缴纳及返还记录。3 风险管理B级要素标准化要求企业达标标准文件资料落实与要求文件主要内容3.1风险评价范围与方法1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。风险评价范围满足标准要求。3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。1.根据企业的实际情况制定风险评价准则；2.评价准则应符合有关标准规范规定；3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。3.2风险评价1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。1.建立作业活动清单和设备、设施清单；2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。作业活动清单；单位、作业岗位、作业活动按操作岗位建立设备设施清单；设备设施名称、数量、所在岗位按设备台账建立2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。1.厂级评价组织应有企业负责人参加；2.车间级评价组织应有车间负责人参加；3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。1 作业活动风险评价记录（JHA）； 每个作业活动每个操作步骤中可能发生的事故类型、可能性、危险程度、风险度、风险等级1. 与作业活动清单对应；2. 由车间组织班组评价本单位作业活动风险；3. 技术部门指导开展作业活动风险评价；4. 总工程师审核批准。2 设备设施风险评价记录（SCL）；设备基础、本体、辅机、附件的缺陷对设备的影响分析，可能造成的事故类型、可能性、危险程度、风险度、风险等级1. 与设备设施清单对应；2. 由车间组织班组评价本单位设备风险；3. 设备部门指导开展设备设备风险评价；4. 分管领导审核批准。3 风险评价报告。风险评价目的、对象、评价组构成、采用的评价方法、评价过程简述、评价依据、风险可能性、风险程度及风险度取值判断准则、风险评价结论、附件。安全管理部门根据各部门、生产车间风险评价记录，编制风险评价报告3.3风险控制1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：可行性；安全性；可靠性。2）应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。重大风险及控制清单2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。1.制定风险管理培训计划；2.按计划开展宣传、培训。将风险管理纳入安全培训计划风险评价方法、程序、职责范围等相关人员掌握风险评价方法3.4隐患治理1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。1.建立隐患治理台账；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；4.按期完成隐患治理。生产安全事故隐患排查治理台帐按检查表内容与安全检查结合2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。3.5 重大危险源（20分）1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。1.按照GB18218辨识并确定重大危险源；2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；4.设置必要的视频监控系统。3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。1.建立、明确定期评估的时限和要求等；2.定期对重大危险源进行安全评估。4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。1.按要求编制重大危险源应急救援预案；2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。3.6变更（10分）1.企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。严格履行以下变更程序及要求：（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。1 变更申请表；2 变更验收记录。对工艺、设备设施、现场环境、人员变更进行变更管理。2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。3.7风险信息更新（10分）1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。危险作业许可票结合7.1开展2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。暂时不涉及3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。暂时不涉及3.8供应商（5分）企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；3.定期识别与采购有关的风险。供应商名录；供应商档案资格预审、业绩评价等资料危险化学品、其他原辅材料、设备备品配件、劳动防护用品、安全设施等管理部门分别进行管理。4 管理制度（100分）B级要素标准化要求企业达标标准文件资料落实与要求文件主要内容4.1安全生产规章制度（40分）1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理； （4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； （10）风险评价；（11）隐患排查治理； （12）重大危险源管理； （13）变更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； （26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；(29)作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评。1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；3.明确责任部门、职责、工作要求；4.安全生产规章制度应具有可操作性；5.除制定通用规范要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。1. 法律法规与标准管理制度2. 安全绩效管理制度（安全目标责任制管理）3. 企业文化建设制度4. 主要负责人安全承诺制度5. 安委会会议制度6. 领导干部带班制度7. 安全生产投入制度8. 工伤保险制度9. 风险评价与控制制度10. 隐患排查治理制度11. 重大危险源管理制度12. 变更管理制度13. 供应商管理制度14. 制度评审与修订制度15. 安全培训教育制度16. 建设项目三同时制度17. 安全设施管理制度18. 特种设备管理制度19. 生产工艺管制度20. 关键装置及重点部位管理制度21. 生产设备管理制度22. 电气安全制度23. 自动控制与仪表安全制度24. 建筑物、构筑物安全制度25. 作业安全制度（包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等）26. 承包商管理制度27. 职业健康管理制度28. 劳动防护用品管理制度29. 危险化学品管理制度30. 消防管理制度31. 事故管理制度32. 应急制度33. 标准化自评制度34. 清洁文明生产制度35. 密封管理制度1. 制定制度的法律法规依据；2. 适应范围；3. 职责；4. 工作要求；5. 相关记录。正式文件发布实施。2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。文件发放记录执行法律法规及标准发放记录将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。4.2操作规程（40分）1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；2.发放到相关岗位；3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。岗位操作规程AQ3034化工企业工艺安全管理实施导则中要求内容：1 初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶操作步骤； 2 正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤； 3 安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。1 生产线每个岗位都应掌握；2 技术部门组织实施。工艺信息相关内容：1 化学品危险性信息：2 工艺信息：流程图；化学反应过程；最大储存量；工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。设备信息:设备材料；设备和管道图纸；电气类别；调节阀系统；安全设施（如报警器、联锁等）。设备操作规程依据设备使用说明书编制设备管理部门组织实施设备检修规程电气设备运行规程设备管理部门组织实施化验检验规程2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。暂时不涉及4.3修订（20分）1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；3.按规定进行评审和修订；4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。制度评审记录2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。5培训教育（100分）B级要素标准化要求企业达标标准文件资料落实与要求文件主要内容5.1培训教育管理（20分）1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。1.制定全员安全培训、教育目标和要求；2.定期识别安全培训、教育需求；3.制定安全培训、教育计划并实施。安全培训教育计划培训目标；培训项目（从业人员再培训、其他人员培训、特殊培训、专项活动、日常培训）；培训对象；主要内容；培训形式；师资；教材；计划费用等。计划可操作性、符合性。2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。提供培训、教育所需的人员、资金和设施。具有培训、教育所需的人员、资金和设施。3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。建立从业人员安全培训教育档案。员工安全培训教育档案1 员工基本情况；2 三级教育记录及考试试卷；3 全员再培训成绩及考试试卷；4 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训资格证及再培训合格证；5 外出培训学习；6 其他培训记录（公司级）；1 “一人一档”；2 档案内容健全。4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。安全培训教育变更计划5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。安全教育管理台帐对培训计划完成情况、培训目标实再情况进行综合评价。安全管理部门对培训整体工作，全面评价。6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。1.确立终身教育的观念和全员培训的目标；2.对从业人员进行经常性安全培训教育。5.2从业人员岗位标准（10分）1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。岗位标准任职条件，包括：安全资格、学历、专业、年龄、经历、综合素质等人力资源部门根据企业岗位需求制定。5.3管理人员培训（20分）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；2.按规定参加每年再培训。管理人员培训台账2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。1.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织；2.经考核合格后方可任职；3.按规定参加每年再培训。5.4从业人员培训教育（30分）1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；