年产3000吨杂粮系列产品加工项目可行性研究报告.doc

某县某农产品加工有限公司 年产 3000 吨杂粮系列产品加工项目 可行性研究报告 第一章 总论1.1.项目名称及承办单位1.1.1 项目名称：年产 3000t 杂粮系列产品加工项目1.1.2 承办单位：某县某农产品加工有限公司1.1.3 法人代表：*1.1.4 建设地点：*1.1.5 主管单位：某县乡镇企业服务中心1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 可行性研究报告依据大乡企字(2002)8 号1.2.2 项目单位提供的有关考察调研等基础材料。1.3 概述1.3.1 市场需求与产品销售随着全社会人民生活的空前提高，绿色食品已成为人类所需食 品发展的趋势。处于山区某所种植的无任何污染的玉米、绿豆、红 豆、黄豆、谷子、糜子等是天然优质的绿色食品，通过筛选，精制 的绿豆、豆面、玉米糁、玉面、小米、软米等产品中含有丰富的膳 食纤维，多种维生素等有利于人体健康的营养成份，因此，是一种 廉价的绿色食品。从国内市场认真考察看，随着人们对大然营养食品的炽热追求 和注重体健的保养，整个农产品杂粮产品已成为大中城市不可缺少 的必须食品，而且从产品的质量和生产成本方面都有一定的发展势 头和较强的市场竞争力，产品市场预测十分看好。从国际市场信息获悉，韩国、日木及东南北符同都是绿色食品 需求很高的国家和地区，在国内市场发展的基础上逐步开拓国际市 场前景也是十分可喜的。本项目产品主要销往省内各地市及全国各地，注重往食品超市 发展。销售方式为直销，并通过销售广告的大力商传，提高产品的 知名度，创出名牌，进而扩大产品的市场占有。132 产品方案与生产规模本项目生产规模为年加工生产杂粮系列产品 3000t。产品方案 为年产精制绿豆 l000t，白豆 500t，红豆 400t，小米 400t，玉米糁 200t，玉面 200t，麦仁 300t，项目建成后，可根据市场不同季节的 需求调整产品的品种规格，以优质的产品满足市场对不同档次不同 品种的需求。133 生产方法本项目选用河南省*市第二粮食机械厂生产的成套生产线设备， 进行清洗、除尘、筛选、脱皮、脱粒、抛光、包装等生产程序，采 用机械操作并辅以手工操作，整个生产过程保持厂各种杂粮原有的 营养成分，项目生产工艺技术完全达到国内先进水平。134 厂址选择本项目厂址位于*，距县城 2 公里，东临居民区， 西北 为枣园基地，南靠*公路，厂址地理位置符合农产品加工的基本要 求。135 主要原料及水电供应项目建成生产需要的原料绿豆、红豆、白豆、木米、符子、糜 子、小麦全由本县及周边县提供，故原材料和水、电保证供应。1.36 环境保护本项目加工生产没有污染物，只有风尘而在生产设备中自行除 灭，没有废水、废气排放和废渣物，所加工麸皮、豆皮全部出售给 农户或本公司用于养殖饲料。137 全厂定员本项目全厂定员 3 2 人，初步确定生产技术人员和管理销售人 员以及从当地下岗人员中和农村富余劳动力中择优录用的职工，全 部经岗前培训后取得上岗证方许可上岗。138 总投资及资金来源a项目总投资 7 5 万元，其中固定资产投资 5 4 万元，铺底流 资 21 万元。b资金来源，企业采用股份制形式自筹项目资金 25 万元，申 请扶持资金 5 O 万元。139 项目实施进度建议本项目从项目批准后，资金到位可用 6 个月时间建成投产。131 0 经济效益主要指标本项目实施后年销售收入可达 83l 万元，年税金 61.6 万元，年 利润总额可达 120 万元。1311 社会效益本项目的实施完全符合某县开发绿色产业，促进经济发展的总 体规划，即是开发绿色农业、开办绿色企业、开辟绿色能源的“三 绿工程“，是一项通过杂粮深加工使农产品成倍增值，农民得以增加 收入的好项目。一名话是富县利民的发展之路，是保证市场供应绿 色食品、增强全民健康的好项目，因此，社会效益是可观的。14 结论本项目利用当地资源进行杂粮深加工，提高了农产品的附加值， 起到了增加县域财政收入和增加农民收入，促进伞县经济发展的作用，既符合困家产业政策又实现了县委、县政府的整体发展规划。 鉴于项目原材料供应保证，建设条件优越，二工艺技术成熟，选配 设备先进，生产规模适当，投资指标良好，企业风险较小，经济效 益显著，社会效益可观的情况，该项目是可行的。第二章 项目背景与发展概况21 项目的提出当前，随着国民经济的迅猛发展，全社会人民生活的空前提高， 无污染的天然绿色食品已成为人们生活的必须食品和追求。可是农 民辛劳所生产的小杂粮又难以得到应有的价值而被廉价出售，这样 毁使农民收入得不到增加，又挫伤了农民种粮的积极性。某是国定 贫困县，矿藏资源贫乏，要改变贫困的现状，就必须开展当地资源， 利用就地优势，全力发展县域经济。通过考察、分析、论证，必须 在农产品杂粮这个富有的资源上做文章，所以我们提出了农产品加 工项目。这个项目是个使农民得实惠增加收入，使全县农业进一步 发展的强国富县利民的好项目，因此说这个项目是势在必行。22 项目承办单位本项目承办单位为山西省某县某农产品加工有限公司。该企业 为年产 3000t 杂粮深加工的生产企业。23 项目发展概况a资源调查某县是传统的农业县，主要盛产粮食作物小麦、玉米、豆类、 谷子、糜子等，年总产量 30000 吨，其中杂粮 5000 吨，该项目年加 工农产品粮食为 3000 吨，仅占年粮食总产的 10，同时还有周边 县吉县、蒲县、隰县、永和等县的小杂粮完全可满足供应。因此， 原材料供应绝对保证。 b遵照国务院颁发的九十年代中围食品结构改革与发展纲 要中指出：要十分注意提高食品质量，选择优质的原料品种建立 稳定的原料基地，大力开发绿色食品，确定重点发展“营养、保健、 益智、延寿”的各种天然营养食品。某区域内水和空气均无污染， 因此，农作物系绿色食品，经深加工后倍受顾客欢迎。故产品在市 场会畅销不衰。 c厂址本项目厂址位于某县昕水镇葛口村东新区，占地 3500 m2，紧邻 *公路，项目实施后，水电保证，通信便利。第三章 市场需求预测与建设规模31 市场需求现状精制绿豆、红豆、白豆、豆面中含有丰富的淀粉及对人体极为 重要的营养物质，是一种低热量，高蛋白多种维牛素和矿物质元素 食品；玉面、玉米糁以降低血压、减肥益肾、健脾益气，和胃调中 的食品。当前人们生活水平不断提高，对食品提出更高要求。本厂 生产的杂粮系列产品恰恰能够满足人们的各种应用要求。现在大中 城市及超市销量一直很好，而且产品在刚刚起步后发展前景会更好。32 建设规模根据市场要求，以及企业自身的消化吸收新技术能力，综合考 虑企业的营销水平，逐步占领市场的运作方法，建议建设规模拟定 为年加工生产 3000 吨杂粮系列产品设备一次到位。第四章 建设条件与厂址41 资源(详见第章 23 a 资源调查)42 主要原辅材料a主要原料深加工农产品杂粮系列产品是以小麦(麦仁)、玉米(玉面、玉米 糁)、绿豆、红豆、白豆(精制豆类、豆面)、谷子(精制小米)、糜子 (软米、软米面)等为原料，这些原料在某本地都可充足供应，价格 适宜。本项目不考虑设立原料基地，每年的需用量为绿豆 11 00 吨， 红豆 430 吨，白豆 5 40 吨，玉米 450 吨，谷子 500 吨，糜了 l00 吨， 小麦 350 吨。b辅料本项目产品包装所需包装材料，由国内正规的专业生产厂家供 应，实施后根据质量要求和市场要求以及价格情况择优选购，供应 有保证。本项目产品供应对象为各家庭用户，包装采用精致美观， 统一注册商标的 l0kg，5kg，1kg，0.5kg 塑袋。c原辅料、动力消耗定额表43 建厂条件a水生产生活用水量为 0.5 吨小时，由供水公司按正常用户供给， 并建 20 立方封闭水池一个作为特殊情况下备用。b电本项目在厂区内装设 50kv 线路，由县城关变电站供电，保证供 电。c公共设施本项目建设生产车间，原材料库，成品库，还需相应建 设办公室，配电室，厂区围墙、大门、厕所、地面硬化等。44 气象条件某属大陆性暖温带亚干旱气候区，全年无霜期 197 天，年降雨 量 500mm 左右，年日照 2466.7 小时，最大冻土深度 77cm，全年主 导方向为东风。45 水文条件 本厂所需生产生活用水，根据分析化验水质的理化指标，基本 符合卫生部颁发的 T12076生活饮用卫生标准的要求。第五章 工程技术方案 51 项目组成 本项目在新建厂区内进行实施，加工生产农产品杂粮系列产品。52 生产技术方案 521 产品采用的质量标准 本项目产品同目前尚无国家统一标准，项目实施后，可根据项 目技术提供单位提供的质量指标制定自己的食业标准。 522 生产技术方案的选择 玉面、麦仁、精制豆、豆面是我国传统的食用品。其加工方法 主要是通过除尘、平筛、着水、脱粒、磨粉、分选、包装。目前该 项目加工设备制造厂家较多、我们选用河南省*市第二粮食机械厂 的加工设备，全套设备结构紧凑，操作方便，运行可靠，自控程度 高，生产的产品质量高，属目前市场的先进设备。523 分工段生产方法和工艺流程本项目生产为全自动流水线生产，整个生产过程按粮食类、产 品类而分段掌握提取。a豆类加工生产流程精制豆类：进料一除尘一筛选一抛光一成品精制豆面：进料一除尘一着水一磨粉一平筛一干燥一成品b玉米加工生产流程精选玉米糁、玉米面： 进料一除尘一着水一脱粒一磨粉一平筛<分级-玉米糁成品-包装玉米面-包装524 主要原材料、动力消耗指标本项目所需的原材料主要有玉米、绿豆、红豆、白豆、谷糜等， 这些可从当地农户中直接购进，优先选用不使用化肥和农药的绿色食品。包装袋从专业厂家择优购进，所有原辅材料供应有保障。具 体主要原材料及动力消耗指标详见表 52。53 总平面布置与运输531 总平面布置的原则充分利用地地，根据图纸设计，尽量布置合理，力求既满足生 产工艺流程要求，又简捷明了，美观大方，符合设计规范要求。厂区内道路两旁及空闲地方种植符合食品要求的花草树木。532 总平面主要指标全厂占地面积 3500m2，建筑面积 574 m2，道路面积 360 m2，绿 化面积 2500 m2。533 厂内外运输全厂年运输总最为 3300 吨，其中运入量为 3300 吨，运出量为 3000 吨，货物运出入基本由公路运输承担。表 54 全厂运输量估算表第六章 环境保护 61 建设项目对环境影响预测 本项目根据生产设计，不使用锅炉，故没有废气、废渣。 废水：仅为清洗粮食后的水，本身无污染。 62 设计采用的标准 a中华人民共和国环境保护法 b.工业企业设计卫生标准 c污水综合排放标准d.工业企业噪声卫生标准63 推荐的环境保护三度处理措施本项无废气、废渣情况a废水、生产废水为清洗粮食后的水，不含有任何有害成分。b噪声为磨面机发出的声音、采取墙面设吸音板，午间设房间 顶板。第七章企业组织劳动定员人员培训71 某县某农产品加工有限公司实行经理负责制，下属机构实 行层层管理，公司下设一事三部，即办公室、生产部、销售部、后 勤部72 劳动定员a工作制度全年生产 300 天，生产车间定为 2 班制，每班 8 小时。b定员依据根据本企业生产和销售实际用人情况确定企业定员。c生产定员及人员构成分析全厂定员 3 2 人，其中：管理人员 5 人(含公司领导)技术人员 3 人销售人员 7 人生产人员 l3 人后勤人员 4 人表 71 全厂定员及人员构成表E、职工来源采取择优聘用管理人员和技术人员，公开择优招聘农村富余青 年劳力。73 人员培训厂同时选派骨干人员至同行业培训利聘请技术专家来厂培训结 合。第八章项目实施进度建议本项目从可行性研究及去批准之日起到竣工投产业，建议建设 进度计划为 6 个月。实施准备、勘测设计、设备考察定贷均同时进行，时间 1 个月， 土建施工 3 个月，设备安装调试及人员培训 1 个月，其他准备生产 工作 1 个月。第九章投资优算面资金筹措91 固定资产投资优算本项目固定资产投资为 5 4 万万其中：建筑工程费 36 万元；设备购量费 16 万元；安装工程费 l 万元，其它费用 1 万元。92 总投资本项目总投资为 75 万元，固定资产投资 54 万元，铺底流动资 金 24 万元。93 资金筹措a申请扶持资金 50 万元。B企业采用股分制形式自筹项目资金 25 万元。94 资金运用计划本项目资金到位后建设期 6 个月，资金主要先用于建厂，尽快 投入生产，在生产止常运行后，逐步规范企业。第十章产品成本估算l 01 产品单位成本及总成本该产品成本是将产品在加工生产过程中所消耗的物化劳动的价 值转移。该产品的单位成本及总成本为：产品名称 年产量 单位成本 总成木 精选绿豆 1000t 3100t元 3l00000t/元 豆 面 500t 2100t元 l050000t/元 红 豆 400t 2700t元 l080000t/元 玉 面 200t 1200t元 240000t元 优质小米 400t l300t元 520000t/元 麦 仁 300t 1400t/元 420000t/元1 02 产品成本分析本企业所加工生产的是多种家产品杂粮，随着市场经济的发展， 国家增加农民收入的改革，成本核算应本着随行就市的价格规律， 具体核算杂粮各种品种的价格及生产过程中原料消耗，加工费用等。 我们只按年总加工生产各种杂粮 3000 吨的各品种分类进行成本和利 润分析核算。 该产品生产成本为 517 万元，总成本为 687 万元 为正确反能资金占用的经济效果，可以通过总成本高利润额的 对比来分析。142 万元 总成本利润率-×lO0=20.67687 万元121.1 万元 总成木利润率-×100=17.63 687 万元根据经济指标的详细分析。资金投资耗用的收益效果都好，项 目可行。第十一章财务及经济评价本项目建成后，年加工生产精制豆类、玉米糁、豆面、玉面等 产品总量为 3000 吨，年产品总成本 517 万元。111 投资回收期根据食品行业基准投资回收期是 8.3 年，该项目计标的投资回 收期为 3 年，于以上计算的经济指标分析，资回收其低于食品行业 基准投资回收期，故该项目确实可行的我们根据不同项目的做财务分析（以后的部分略）建设项目经济评价是项目可行性研究的有机组成部分和重要内 容，是项目决策科学化的重要手段。经济评价的目的是根据国民经 济和社会发展战略和行业、地区发展规划的要求，在做好产品（服 务）市场需求预测及厂址选择、工艺技术选择等工程技术研究的基 础上，计算项目的效益和费用，通过多方案比较，对拟建项目的财 务可行性和经济合理性进行分析论证，做出全面的经济评价，为项 目的科学决策提供依据。其主要内容包括： 1、项目的财务评价。包括： （1）盈利能力分析； （2）清偿能力分析； （3）不确定性分析； （4）风险分析。 2、国民经济评价。 第十二章社会效益和生态效益分析 农业项目的特点是综合性强、涉及面广、影响深远，除项目自身的经济效益外，还有很强的社会和生态效益。这部分的主要内容包括： 1、社会效益分析； 2、生态效益分析。 第十三章 结论与建议 这部分是在充分论证前面各章节的基础上，对该项目可行性研究的总体评价与建议。主要内容包括： 1、可行性研究的结论； 2、主要建议。 第十四章 附 件 1、附件。包括： （1）项目建议书及其批复； （2）项目用地、用水、用电、用气等的批复、协议或证明； （3）项目法人证明（营业执照等其他法人资格证明）； （4）项目法人关于资本金的承诺书（或银行验资的报告）； （5）项目主办单位近 3 年的财务报表； （6）项目所需成果转让协议及成果鉴定； （7）其他附件。 2、附图。包括： （1）项目位置图； （2）主要工艺技术流程图； （3）项目总平面布置图（涉及到每项建设内容的分布状况）； （4）主要土建工程的平面图； （5）项目协调管理监督组织系统示意图（也可在可研报告文中列出）； （6）其他图件。 3、附表 （1）主要技术经济指标摘要表（也可以在可行性研究报告中第1 章列出）