XX茶厂新上工夫红条茶项目可行性报告.doc

1XXXX 茶厂新上工夫红条茶茶厂新上工夫红条茶 可行性分析报告第一章第一章 主要概况主要概况XX 茶厂始建于一九九一年冬，是一所毛茶加工生产的专业厂家，地处 XX 区城南园艺场，在 207 国道旁，距离市中心 3公里，邻近 XX 市火车南站、汽车南站，交通方便，地域优越，占地 12 亩（出让土地） ，厂房、仓库 3 栋，办公楼 1 楼，建筑面积 2450 平方米。我厂现有职工 62 人，年销售额 1000 多万元，上交国家税金 22 万元，上交利润 20 万元。在民间传统茶的基础上我厂于九六年在政府的重视和支持下投入大量资金研究开发各类茶，并送国家有关部门检验论证，现己批量生产。业务以生产、经营名优茶叶：红茶、工夫茶、精制茶等为主。我厂先后引进多套名优茶加工设备，在工艺上秉承传统加工方法的红茶，具有色泽油润红艳，外形壮实匀整，香气浓郁，滋味醇厚、回甘持久等特点。在同行中享有盛誉。几年来，我们本着“用心把事情做到最好”的宗旨，虚心向茶业界前辈学习，刻苦钻研技艺，笃守信誉，与全国各地的企业进行广泛的业务合作和技术交流，使企业工作每年都有新的进步，产品质量每年都有新的提高。目前，茶厂生产的包装茶叶和散装茶叶主要销售外贸，其销售单位为湖南、广东和海南等外贸局，出口低谷时积极开拓2国内市场，现新产品已畅销全国。近几年来，在东北地区建立的销售网络，运行情况良好，业务覆盖东北三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区等地（区） 。产品质量深受客户好评，同时在客户中树立了良好的形象。为进一步拓展国际市场，我们愿与各地经销商一起精诚合作，共同分享优质产品带来的丰厚回报。第二章第二章 项目简介项目简介经有关权威部门签定，工夫红条茶被定为合格保健产品。其蛋白质含量高达 2030%，茶叶中的维生素无论是含量还是种类都是多数果蔬无法比拟的，尤其是水溶性维生素 C、B 族（B1、B2、B3、B5、B6）维生素及脂溶性维生素（E、D、K） 、胡萝卜素（维生素 A 的前体）等的含量相当丰富，茶叶还含有大量的矿物元素、糖类等营养物质。不仅如此，还有茶叶多酚类物质、咖啡碱、茶叶色素、膳食纤维等对人体具有一定保健功能的物质。工夫红条茶不但是健脑之上品，体液酸碱度的最佳调节剂，健美之“灵丹”，并且具有防治肿瘤、明目败火、消痰止瘀、润肺止咳、杀菌、消炎等功效。常喝工夫红条茶，特别是中老年人能够提高免疫力，抗衰老，达到有病祛病，无病健身的效果，是国家大力提倡发展的绿色保健食品。纯属安全高效的保健茶饮料，是当代人类正在寻觅的低热量、甜味、药效三位一体功3能性很强的新茶源。第三章第三章 项目的提出及意义项目的提出及意义我国是在世界上发现和利用茶叶最早的国家，茶叶作为一种商品，其产品也随着市场的不断变化而变化，不过这种变化较之其他产品要缓慢，我国最早的产品是绿茶，后来逐渐发展了红茶，红茶又由红条茶发展了红碎茶、袋泡茶，现在又有向速溶茶发展，随着科学的发展和人们生活习惯的改变，人们对饮料的要求也不同，过去由于我国茶叶供应一直比较紧张，随着茶叶生产的发展，我国茶叶产销已发生了显著的变化，近几年来，外来茶叶冲击我国市场。如何提高产品质量、生产适销对路产品，以适应不断变化的需要，是当前我厂面临的新课题。茶叶作为一种饮料，至今仍以沸水泡茶饮用的传统饮茶习惯为主要消费形式，但随着人民生活水平的提高，用于沸水泡茶的多为高中档茶，致使大多数低中档茶处于滞销状态，因此为解决中低档茶的出路，目前我厂以加工工夫红条茶为契机，用来拓宽中低档茶的销路，增加其经济价值。近代，龋齿、心血管系统疾病及癌症被联合国世界卫生组织列为世界上最常见的三种人类多发病。尽管目前有多种防治此类病的药品问世，但人们更希望能通过改善人类日常饮食内所含成分来达到预防疾病的目的。而茶叶在健齿防龋，抗癌抗4突变，降血脂、血糖、血压等方面有一定的功效。茶馆在各大中城市的兴起，促进了茶叶的消费。近几年，茶艺馆、茶道馆发展很快。而且，目前发展仍很快。这些茶馆的兴办，不仅为消费者提供了休闲场所，也对宣传茶文化、普及饮茶知识起到促进作用，从而促进国内茶叶消费的增加。由于工夫红条茶叶具有的营养功能和保健功能，随着科学技术的进步和人们保健意识的增强，茶叶在饮食上的应用将更为广阔。第第四四章章 市场分析市场分析我国茶叶历史悠久。改革开放以来，曾有过一段快速增长时期。“八五“期间，茶叶生产与出口萎缩跌入低谷。经过几年调整，1997 年茶业经济贸易开始恢复性增长，但面临的形势依然严峻。茶叶是传统商品。在全球，茶叶消费稳定并呈发展趋势。随着经济继续增长，生活水平进一步改善，茶叶保健功能的有效发挥和茶文化作用增强以及现代茶饮的开发，茶叶消费必定增加。世界人均年消费茶叶近 500 克，英国人均年消费 2460 克，日本人 1005 克，爱尔兰 3170 克，中国 330 克，香港特别行政区 1370 克。有理由说茶叶消费潜力很大。茶叶商品和茶叶这个主业是有前途的。根据有关调查资料和会议反映的情况，估计我国去年茶叶5产销总的形势是：茶园面积稳定,茶叶产量增加；国内销售量稍有增加；茶叶收购价格、销售价格水平略有下降,销售金额 比2000 年有所减少；茶叶出口稳中有升；部分产品库存有所增加；供略大于求，出口市场高档红绿茶基本平衡，内销市场低档花茶货源偏紧；茶叶质量有所降低。2001 年国内销售由于货币紧缩的影响，个别地区如华北、西北的茶叶销量有所下降，但大中城市以及华东、华南地区上升，其他地区基本稳定。因此，2002 年全国茶叶销售稳中有增，预计全年国内社会销售量 40 万吨，比 2001 年增加 1.2%。但是由于购买力下降的影响，茶叶销售价格比 2001 年有所降低。估计全年销售金额为 71 亿元。从茶类看，花茶销量稳中有升；绿茶、乌龙茶销量增加；红茶、紧压茶销量下降。2001 年“祁红” 、 “滇红”价格坚挺，内外销形势都较好,能做到当年茶叶当年清库。现在江西、湖南也生产工夫红条茶，补充“祁红”、 “滇红”之不足。由于内外销对工夫红条茶有需求,价格会呈上扬趋势。这对我厂发展工夫红茶提供了广阔的市场空间。由于国际茶叶市场对红茶需求较旺，红茶价格上升较大。根据加尔各答茶叶拍卖市场资料显示，CTC、传统工夫红茶、大吉岭红茶 110 月份平均拍卖价每千克分别为 2.04 美元、2.11 美元和 4.07 美元，1997 年同期分别为 1.57 美元、2.01 美元和 3.30 美元，上升幅度较大。6第五章第五章 项目投产的有利条件项目投产的有利条件1、政府领导重视，我厂自建厂以来，XX 市 XX 区人民政府非常重视，在地理位置十分优越的市城南园艺场优先出让土地，这次扩改工程，也得到了区人民政府的高度重视，在我厂南面出让土地 5 亩，并已得到了落实。2、技术力量雄厚，我厂自成立以来炼就了一批训练有素、技术过硬的生产加工队伍，具备从事设计和生产的实践经验，有经济管理师 1 名和机械工程师 1 名、茶叶专业工程师 1 名，取得茶叶加工技师职称的技术工人 5 名，生产加工茶叶技术经验丰富。3、基础条件良好，十多年来，我厂已建立了稳定销售网点和市场信誉，产品以外销为主，在出口低谷时，国内销售良好，特别是东北销售网络运作较好，为工夫红条茶销售奠定了坚实的基础。4、原材料供应丰富，主要基地以 XX 市为中心的周边县区，并在云南、贵州、广西等省区有着稳定的供应基地和渠道，项目上马后，这些基地和渠道能继续满足需求。 5、我厂的茶叶质优，成功解决了国内茶叶农药残留超标问题，在市场上有较强的竞争能力。6、交通方便，地域优越，我厂位于 XX 市 XX 区城南园艺场，207 国道旁，距离市中心 3 公里，邻近 XX 市火车南站、汽车南站。第六章第六章 项目建设规模和实施进度项目建设规模和实施进度71、 建设规模1） 、在我厂南面征用土地 5 亩；2） 、新建生产车间一栋，建筑面积 2500；3） 、新建精制工夫红条茶加工生产线一条，年生产能力1000 吨。2、 工程实施工程计划二二年冬季动工，二三年六月竣工。第七章第七章 工艺流程和技术要求工艺流程和技术要求1、 初制加工流程：原料2、 精制加工流程：复火切茶圆筛风选拣梗炒车干燥匀 堆 包 装装箱萎调揉捻发酵解切筛分烘干品质 检测8第第八八章章 环境保护及劳动安全环境保护及劳动安全本项目建成投产后，主要废物为茶叶粉末，废气通过过滤排出；加工车间通风、降温、防尘环保措施得力；厂房远离城区，噪音控制在有效范围以内；无工业废水，所以本项目不会造成任何环境污染。劳动安全配置相应的劳动保护装置，以及采用必要的消防措施，达到安全生产要求。第第九九章章 项目投资估算项目投资估算1、 土地征用费（出让标准）本项目征用土地 5 亩，费用包括土地征用费、国家土地出让金以及各项税金，每亩 15 万元，计人民币 75 万元。2、 土地平整及附属工程费 10 万元。3、 新增车间 2500 平方米，单价为 450 元/平方米，计币102 万元。4、机械设备购置费 135 万元。5、环保及庭园绿化 8 万元。以上五项共计投资 330 万元，项目投资计划在企业现有资金中拿出 85 万元用于项目建设，同时向开户银行贷款 156 万元，争取国家、地方财政对企业补助 89 万元。第第十十章章 效益分析效益分析1、社会效益9该项目建成投产后，年加工生产茶叶 1500 吨，对当前农村茶叶生产，特别对过去几年荒废茶园开发有一定的促进作用，对增加农民收入，发展生态农业，发展庭园经济具有一定的社会效益。2、财务效益分析项目共计投资 330 万元，其中土地投资 75 万元，厂房及机械设备投资 237 万元，在财务运行中，土地投资因为土地地理优势，在财务运行中，它是增值的，财务效益分析中，扣除其土地投资，所以该项目财务资产分析只考虑厂房、机械设备投资，其投资金额为 237 万元。根据我厂十三年的生产经营，统计分析显示，其生产 1 公斤茶叶，利润约为 4 元，随着生产设备的更新改造，其生产加工成本将有一定的下降，按每公斤 4 元计算，全年生产茶叶1500 吨，可获纯利 60 万元，增加国家税收 30 万元，其静态投资回收为 5.6 年。第第十一十一章章 结结 论论本项目生产高质量的工夫红条茶，国内外市场前景看好，它采用的工艺、技术、设备都是比较先进的，从经济上看，投资少，盈利能力强，回收期较短，支付能力较强，而且有较高的创汇能力，因此本项目有较强的获利能力。总之，本项目是一个高科技、高产值、高效益的绿色工程，10在技术上、经济上都是合理的，可行的。附表：主要茶叶生产机械设备表 单位：万元序号设备名称规格型号单位数量价格1揉捻机6CR-Z45台352茶叶解块分筛机6CJS-30台173切茶机6CQC-50台1124圆筛机6CYS-7S台255抖筛机6CSD-767台236风选机6CFX-1台12.27拣梗机6CJT-82台67.88茶叶车色机6CZC-140台259烘干机6CH-25台2521110金属热风炉FP-14台21811炒车机6CZS-4台2812自动匀堆装箱机6CYP-100台11013合计135