XX湖旅游开发项目可行性报告.doc

XXXX 省省 XXXX 湖旅游开发项目可行性报告湖旅游开发项目可行性报告一、项目单位XX 省 XX 县 XX 水库管理局二、项目单位简介及建设条件XX 湖水利旅游区位于 XX 省 XX 县城北 16km 处，总面积 60 平方公里。XX 湖以其秀丽的湖光山色，奇特的地下瀑布、溶岩构成其独特的景点、景观，并与国家著名的风景名胜区 XX 山连成一体。XX 湖水利旅游区的构景因素主要由亚热带气候条件下的碧水、岗林、溶洞、山涧、湍河、村寨、田园和干净的大气.分别由纯净明澈的溪流湖水、清幽秀丽的湖光山色、奇特雄伟的洞穴组群山野村合式的田园风光野趣山林奉饶林产和少华寺宗教场所等六大特色资源汇集而成.尤其是它的湖与洞，是 XX 山所没有的，可以说是对 XX 山的一个不可忽视的补充。XX 湖风景区区位优势，交通便利，铁路浙赣线横贯 XX 县城，与鹰厦，皖沪、京沪、京九、京广湘桂、湘黔等铁路相接风景区管理中心所在地南距三二 O 国道最近点古城(白云)仅 8km,东距二 O 五国道的浙江常山县城也只有 31km，南距 311 高速公路出处 15km。距衢州机场 60km。距南昌杭州机场只不过 300km.距驰名中外的国家级风景名胜区的庐山、武夷山、千岛湖、龙虎山也只不过 100 余 km.XX 湖风景区属于亚热带季风气候,温暧湿润,四季分明,年均气温 17-18oC,最高月(7 月)均温 29.7 oC,最低月(元月)均温 6 oC.三、主要产品、产量及质量提供旅游景点、景观、工艺品、纪念品等.产品定位:一是 XX 市级主体的休闲游憩产品之一;二是国家风景名胜区 XX 山东翼附属的景点区与度假替代地;三是 XX 省水上运动的场所之一.四、投资规模(列表如下)主导项目规划期规划近期2001-2005年规划中期2006-2010 年规划远期2011-2020 年远景规划2020-项目类名称规模投入(万元)规模投入(万元)规模投入(万元)投入总计(万元)半岛景区宾馆10 标间一星级13010标间一星级13010标间二星级150大叶景区度假村10 标间(涉外级)10020标间(涉外级)20010标间(二星级)150南门景区宾馆20标间(一星级)26020标间(一星级)2801400度假南门景区饭店属远景规划大坝景区宾馆属远景规划洪道景区度假村属远景规划毛家山景区度假村属远景规划下陶度假村属远景规划石壁底景区宾馆属远景规划小叶景区宾馆属远景规划高桥景区度假村属远景规划半岛景区度假村50床位40野营张源溪景区40属远景规划半岛景区月亮湾泳区泳区与沙滩20大叶景区泳区泳区与沙滩20天然泳区白莲湖景区泳区泳区与沙滩20垂钓与水寨区半岛景区8白莲湖伏龙岛88郑家坑景区一处码头8 个408 个406 个30划水设施白莲湖景区40漂流、泛舟设施白莲湖半岛景区泛舟10九曲溪、枫叶湾漂流潜水、滑翔热气球水下世界鹰岗景区水下世界80504鹰岗景区潜水、滑翔、热气球、漏底景区滑翔热气球水上飞机小叶水上飞机(2个)80大坝景区直升飞机船(包括污物装载船)5 只505 只505 只50廊、亭、台、楼、水榭、(浮)桥6 处6015处15015处150远景规划22 处陆地游憩场所游步道4.6km196.07km25404大坝-白莲湖550km7.7大坝-洪道300m 42大坝(永580k8.2驻观)-半岛m少华寺-洪道2200m30洞口-石壁底1200m16.8石头山-漏底7000m98公路-下陶湖滨400m5.6停车场大坝(1)大叶(1)半岛(1)3 处455 处754 处60规划阶段投入总计(万元)589.91061.61144.82796.3五、市场分析1、市场定位XX 湖风景旅游区处于国家级著名风景名胜区 XX 山的游路上,其中前往三清山 20 多公里的公路穿过区内的南、西、北三个 XX 湖旅游(景)区,XX 湖旅游区正好可抓住前往 XX 山的过往游客这个客源目标,走与 XX 山捆绑式的发展路子,将沿 XX 山游路上的景区建成与 XX 山景点类型互补的景点和中途替代地.因此,前往 XX 山的过往游客就成为 XX 湖的主体目标市场,另一目标市场是以会务、休闲、观光为主体的当地居民市场.2、客源预测(列表如下)XXXX 湖风景区旅游区游客增长预测湖风景区旅游区游客增长预测( (人次人次) )类型预测基准年2000 年2005 年 2010 年 2020 年2005-2020增长率(%)4578会议、观光等游客游客人数200024133071597860970XX 山游客增长率(%)131311313占 XX山游客比率(%)7.5252525住宿占过路游客比率(%)31010过路游客数9000165671017423056312575271赴 XX山过路游客其中住宿游客数4971017430563235178XX 县及周边地区休闲游憩游客“渗透要素”比率(%)XX 县:2 XX 县:5 XX 县:5XX 市:3住宿游客所占比率(%)7.681010游客人数15002000500014000120300其中住宿游客数114160500140011990游客人数12500209981098133256609 2756541总计其中住宿人数211430881374537941604286六、投资估算及资金筹措总投资 3825 万元人民币施工期限 15 年中方以土地征用折资同外资合作七、经济效益分析1、收入估算XX 湖风景旅游区旅游收入估算内 容年 份2005年2010年2020年2005 年-2020 年总收入(万元) 人均消费(元/天)248325555会议、观光等游客旅游区收入(万元)60.399.8331.82292.7游憩者人均消费(元/天) 83108185旅游区收入(万元)20.6148.3 763.34422.8住宿者日均消费(元/天) 248325555赴 XX山过路旅客旅游区收入(万元) 12.3330.7 1696.28842.713265.5XX 县及周游憩者人均消费(元/天) 831081851364.7 1815.5旅游区收入(万元)15.348.6233.1住宿者日均消费(元/天) 248325555边地区休闲度假游憩游客旅游区收入(万元)3.95.277.7450.8总计(万元)112.4 632.6 3102.1 17373.7说明: 按>有关预测数据计算;按 XX 县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的 1/3(不含住宿、购物等);在赴 XX 山过路游客数量的 15%估算;旅游者与游憩者日平均消费按 2005-2020 平均值计算.2、整体投入估算XX 湖风景旅游区整体工程与主导项目投资估算(万元)整体工程项目近期投入2001-2005年中期投入2006-2010年远期投入2011-2020总计给排水305060电力305050水、电、通讯设施通讯205050390治污103030环境治理绿化103030140管理34.563.568.2其它 不可预测花费69127136.5.498.7主导性项目主导性项目589.91061.61144.1182796.3总计793.41462.11569.53825说明:分别以总投入的 5%、10%计;参考同类旅游区投人水平估算.3、投入产出与效益评估XX 湖风景旅游区各阶段投入产出估算规划近期规划中期规划远期2001-2020年内容规划期 投入 产出投入产出投入产出投入产出投入产出值(万元)79311214261566156915696 382517374投入产出比7:11:1.11:101:4.5说明:产出估算仅为 2005 年一年的产出,因为 2001-2004 年作为建设期XX 湖风景旅游区整体资金投入的回收期约需 11-12 年时间.从每个规划期的投入产出可以看出,在规划的中期开始,产出就开始大于投入.投入回报最高期在 2011 年以后,整个规划期间投入产出比为 1:4.5.八、项目前期工作进度XX 省 XX 湖风景区旅游区总体规划已经完成.XX 县人民政府已批准了 XX 县 XX 湖风景旅游区总体规划实施意见.二 OOO 年五月前 XX 水库管理局已作了 XX 湖风景旅游区基础建设项目设计。自 94 年以来，XX 县及 XX 水库管理局已对 XX 湖风景旅游区的硬件(如绿化、硬质路面公路、 宾馆装修改造等等)部分作了很大的投入， 井在省内外作了许多宣传推广活动九、建设地址XX 省 XX 县 XX 水库(XX 湖)十、合作方式:独资、合资、股份制均可.