偃师市红十字会.docx

偃师市红十字会2019年部门预算基本情况说明目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门机构设置第二部分2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况、部门主要职责开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行 初级卫生救护培训I;参与输血献血工作，开展宣传活动及相 关培训，推动无偿献血；开展造血干细胞的宣传动员、组织 工作；推动人体遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制 艾滋病宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他 救护工作；开展水上安全教育及防护知识的培训工作；依法 开展赈灾、社会弱势群体等募捐活动；完成市委、市政府以 及上级红会交办的其他工作。二、部门机构设置根据偃师市编委会【2008】32号文件，偃师市红十字会 于2013年4月底正式成立并理顺了管理体制，成立政府直 属事业单位偃师市红十字会，2016年11月机构规格调整为 副科级，经费形式为财政全供，编制5名，副科级1人。现 财政全供单位在职1人。第二部分2019年度部门预算表（见附件）一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年度部门预算情况说明一、预算增减变化情况分析（一）、收入预算说明：2019年红十字会收入预算35. 71 万元，其中财政一般拨款15.71万元，缴入国库的行政事业 性收费20万元，比2018年度增加21. 69万元。增加原因： 工资基数增大，定向捐赠收入列入专项预算。（二）、支出预算说明：2019年支出预算按用途划分：工 资福利支出共计9. 99万元，占28%；商品和服务支出共计 0.32万元，占1%；项目支出25.4万元，占71%。主要项目 是：（红十字事业发展专项经费）254000元（其中办公15000 元，邮电费3500元，劳务费6000元，维修费5000元，奖 励金600元，印刷费17000元，租赁费1900元，差旅费5000 元，定向捐赠收入200000元）。二、“三公”经费支出情况说明：2019年度本单位无公 务用车、无公务接待、无因公出国（差）费用。三、机关运行经费预算说明：2019年度本单位机关运行 经费预算额为1200元，工会经费1327元，福利费664元。四、政府采购支出预算情况说明：2019年度我单位无政府采购支出预算。五、预算绩效管理工作开展情况说明：2019年度我单位 无预算绩效管理工作项目。六、国有资产占用情况说明：2019年度我单位无国有资 产占用。第四部分名词解释1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。4、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。附件:偃师市红十字会2019年度部门预算表