附件1：省级部门预算公开说明样式.docx

安吉县自然资源和规划局2021年部门预算一、安吉县自然资源和规划局概况（一）主要职能1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市、县有关自然资源管理、国土空间规划、林业和测绘地理信息管理的法律法规和政策，拟订相关管理办法并组织实施。2. 负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，并组织考核评价。拟订并组织实施自然资源年度利用计划，落实自然资源资产有偿使用制度，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。组织开展政府公示自然资源价格体系、自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。3. 负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作。建立健全全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。监督、指导全县自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处全县自然资源权属和不动产权属争议。4. 负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。负责国土空间用途转用工作。负责区域性重大项目规划、主体功能区规划编制、协调工作。5. 负责全县城乡规划管理工作。组织开展城市发展战略和新型城市化研究。拟订城乡规划编制计划，提出年度规划编制任务建议并组织实施。组织各类城乡规划的编制、修改、审查和报批并监督实施。负责全县建设工程项目的规划管理工作。负责历史文化名城名镇名村街区规划管理。6. 负责统筹国土绿化和国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化以及森林城市建设工作。组织实施全县森林、湿地重点生态保护修复工程。负责全县林业有害生物防治、检疫工作。7. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策。负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。8. 负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。负责古生物化石的监督管理。9. 负责森林、湿地资源的监督管理。组织编报并监督执行森林采伐限额。负责林地保护工作。负责全县公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地开发利用。指导国有林场建设发展。指导监督各类自然保护地建设和保护工作。组织、指导和监督陆生野生动植物资源保护和合理开发利用，以及开展疫源疫病监测。负责生物多样性保护相关工作。组织世界自然遗产申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产申报。组织指导林产品质量监督。负责林业种苗、林木种子的监督管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。10. 负责、指导地质灾害和森林火灾防治工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。11. 负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁。拟订林业资源优化配置及利用政策。12. 负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。13. 推动自然资源领域科技发展和对外交流合作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设。组织实施对外交流。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。14. 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和土地、林业、矿产、测绘等违法案件。指导监督全县自然资源行政执法工作。15. 负责、指导本系统安全生产监督管理工作。16. 完成县委、县政府交办的其他任务。17. 职能转变。贯彻落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进“最多跑一次”改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全县自然资源管理的现代化水平，推进服务便民高效。切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。加快森林公园建设，推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。（二）部门机构设置情况从预算单位构成看，安吉县自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算。二、安吉县自然资源和规划局2021年部门预算安排情况说明（一）关于安吉县自然资源和规划局2021年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，安吉县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出。安吉县自然资源和规划局2021年收支总预算15491.39万元。（二）关于安吉县自然资源和规划局2021年收入预算情况说明安吉县自然资源和规划局2021年收入预算15491.39万元，比上年执行数13970.56万元，增加1520.83万元，增长10.9%，主要是项目预算中耕地保护补偿资金增加1400万元、基本支出预算中公用经费定员定额标准提高。其中：一般公共预算拨款收入15491.39万元，占100%。（三）关于安吉县自然资源和规划局2021年支出预算情况说明安吉县自然资源和规划局2021年支出预算15491.39万元，比上年执行数13970.56万元，增加1520.83万元，增长10.9%，主要是项目预算中耕地保护补偿资金增加1400万元、基本支出预算中公用经费定员定额标准提高。1.按支出功能分类，包括自然资源海洋气象等支出15491.39万元。2.按支出用途分类，包括人员支出7294.06万元，占47.1%；日常公用支出1291.25万元，占8.3%；项目支出6906.08万元，占44.6%。（四）关于安吉县自然资源和规划局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明安吉县自然资源和规划局2021年财政拨款收支总预算15491.39万元。收入包括：自然资源海洋气象等支出15491.39万元。（五）关于安吉县自然资源和规划局2021年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。安吉县自然资源和规划局2021年一般公共预算当年拨款15491.39万元，比上年执行数13970.56万元，增加1520.83万元，增长10.9%，主要是项目预算中耕地保护补偿资金增加1400万元、基本支出预算中公用经费定员定额标准提高。2.一般公共预算当年拨款结构情况。自然资源海洋气象等（类）支出15491.39万元，占100%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）8585.31万元，主要用于局本级机关保障机构正常运行，完成日常工作任务所发生的人员支出及日常运行公用经费等基本支出。 （2）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）6906.08万元，主要用于全县的第三次国土调查、不动产登记、土地利用、耕地保护土地整治、森林防火、生态公益林县级配套、矿业权管理、信息化建设、测绘规划项目、地质灾害防治、耕地保护补偿县级配套等支出。（六）关于安吉县自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出情况说明安吉县自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出8585.31万元，其中：人员经费7294.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1291.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）关于安吉县自然资源和规划局2021年政府性基金预算支出情况说明安吉县自然资源和规划局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于安吉县自然资源和规划局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明安吉县自然资源和规划局2021年“三公”经费预算数为101.85万元，比上年执行数减少9.15万元，下降8.2%，具体如下：1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算32.85万元，比上年执行数减少4.82万元，下降21.8%。主要用于接待外来单位及人员参观竹产业发展和“两山”考察、单位其他业务接待等公务活动餐饮等支出。减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算76.5万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出76.5万元，主要用于局本级及下属单位公车、消防车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2021年安吉县自然资源和规划局局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1291.25万元，比上年预算增加208.6万元，增长14.5%，主要是定额调整，公用经费增加。2.政府采购情况2021年安吉县自然资源和规划局局各单位政府采购预算总额2884.78万元，其中：政府采购货物预算544万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2340.78万元。3.国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，安吉县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆26辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。4.绩效目标设置情况2021年安吉县自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15491.39万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：主要用于局本级完成日常工作任务所发生的人员支出及日常运行公用经费等基本支出。14.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：主要用于局本级各项目支出。