关于进一步规范危化品安全生产行政许可工作的通知.doc

附件2无锡市危化品建设项目安全设施竣工验收专家审查表（暂行）建设单位项目名称项目类型新建口 改建口 扩建口审查地点审查时间 年 月 日序号内容审查要点类别审查情况一、基本要求1单位资质安全评价机构资质符合资质等级、核定业务范围、有效期以及国家、省安监局规定的要求。A评价人员符合资质、有效期要求；评价组成员不少于人，其中化工类高级工程师或注册安全工程师不少于2人；评价组成员专业如不能满足项目安全评价要求时，需聘请2名以上化工类技术专家。A著录项应包括评价组成员的姓名、职务、职称、专业、资格证书编号和本人签名原件。 A有报告编制人、审核人签名原件。A2报告格式符合安全评价通则、安全验收评价导则、危险化学品建设项目安全评价细则（要求不同处以细则为准）相关要求。封面加盖建设项目单位公章；封二、隐患整改、总体结论、检测检验汇总表、与建设单位交换意见页加盖评价机构公章，并用公章对报告进行封页；有过程控制编号。A二、项目概况3前 言简述企业概况，概括项目性质、内容和验收前有关行政许可、设计、施工安装、监理单位和消防验收、试生产情况，明确哪些产品（中间产品）须凭安全生产相关许可证生产、经营（包括仓储经营）、使用。B准确界定项目评价对象、范围、依据及工作经过。评价范围应与项目立项批文、安全条件审查、安全设施设计审查内容一致。不一致的，说明情况。分期建设、分步验收的，说明是否在安全条件审查、安全设施设计审查的范围内。A4项目情况说明项目的地理位置、用地面积和生产（储存）规模。属现有企业新、改、扩建项目的，还应表述现有企业的基本情况，并列表说明项目建设前后，平面布局、建（构）筑物、设备设施等变化的对比。依托现有企业生产、储存条件的，明确说明。B5周边情况项目周边的居住区、单位、道路、江河、重要设施（场所）和架空电力线等，设计审查后周边变化情况，以及与已有生产、储存装置间的关系应表述清楚。B6项目附图项目地理位置图、区域位置图、竣工图。区域位置图中项目周边环境清楚并标注间距；竣工图至少包括总平面布置图、工艺流程图、设备布置图、可燃（有毒）气体泄漏检测报警布置图等。B7原料和产品产品和原辅材料一览表，说明产品(包括副产品)、中间产品和使用的原辅材料名称、年产量（使用量）、最大储存量、储存地点、储存方式、运输方式等内容，或者储存的品种、最大储存量、包装及储存方式、储存地点和运输方式等内容。危化品应注明序号（包括CAS号），注明剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品、监控化学品。B名称符合化学品命名通则，混合物和使用商品名的物料应注明其主要成分和理化特性，有保密要求的物料须注明是否列入危险化学品名录、所属类项及其理化特性。B8工艺技术每个产品的反应方程式、工艺流程图及工艺操作参数表述准确（包括工艺条件、加料方式等）。主、副反应不清，反应物、主要生成物有遗漏，遗漏重要反应条件，工艺不清，以及物料严重失衡均为不符合。B表述情况主要生产工艺采用的控制方式B9设备设施主要设备一览表、特种设备一览表，注明：名称、规格、型号、数量、操作工况、使用介质、材质等（储罐应注明容积）。遗漏重要设备、主要设备清单多处谬误均为不符合。B大型化工装置需表述清楚其主要装置、设施布局及其上下游生产装置设施的关系。B10配套设施与建设项目配套的公用和辅助工程设施，表述清楚其能力或负荷、介质或物料来源。改扩建项目还应辨识其相容性和安全符合性。B11施工变动项目施工过程中对原设计改动的，予以说明，由设计单位认可同意；有重大变更，需要按照规定进行安全条件变更审查、安全设施设计变更审查的，予以说明，并提交相关行政许可文件。A三、危险有害因素和风险程度12危险有害因素项目的主要危险、有害因素表述正确，辨识全面、正确，做到五不遗漏（重要危险物质、重要生产装置和储存设施、重要工艺危险分析、选址与总平、公用工程）。B辨识包括危险化学品名录中的危化品和重点监管危化品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品、监控化学品、高毒物品等，并阐明化学品的物理性质、化学性质、危险性类别及信息来源。B按安监总厅管三函20145号，辨识项目是否具有爆炸危险性，有明确的结论。A对作业场所是否涉及粉尘爆炸危险型进行分析确认，有明确的结论。B项目总平面布置情况全面、详细，符合工业企业总平面设计规范（GB50187）、化工企业总图运输设计规范（GB50489）等标准规范，主要装置、设施、建（构）筑物与上下游生产装置的关系明确，安全距离符合相关标准规范的规定，有明确的分析结论。其中，外部安全防护距离应当按照危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）（国家安监总局公告第13号）的分析计算结果。B高危储存设施、重点监管危险化工工艺依据有关规定辨识，有明确的结论。B危化品重大危险源辨识、计算、分级结果正确，符合危险化学品重大危险源辨识（GB18218）、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家总局令第40号）的规定，并列明重大危险源单元内主要装置、设施及生产（储存）规模，重大危险源的监控方案。B13评价单元评价单元划分正确并说明划分理由。B评价单元至少包括：法律法规等方面符合性；周边环境适应性；总图布置及建（构）筑物符合性；工艺、设备、装置、设施安全可靠性；公用工程、辅助设施配套性；应急管理有效性；安全管理和从业人员条件方面符合性。B14评价方法采用安全检查表评价法；根据安全评价需要可辅以其他安全评价方法。确定外部安全防护距离应当采用定量分析评价方法。B15固有危险与风险程度固有危险程度按危险化学品建设项目安全评价细则要求进行计算和分析评价。计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。B风险程度符合危险化学品建设项目安全评价细则要求计算和分析评价，重点危害物质泄漏扩散速率、时间以及火灾、爆炸、中毒事故的伤害范围，应进行计算。计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。B四、安全设施16采用的安全设施按照安全设施目录分类列出全部安全设施，并对每个安全设施说明符合或高于国家现行有关安全生产法律法规和部门规章及标准的情况。A有条件的，列出借鉴国内外同类建设项目所采取的每个安全设施并说明依据。B可燃粉尘爆炸危险作业场所按规范要求设置通风除尘系统，选用防爆电气设备，落实防雷防静电措施。B列出未采取(用)设计的安全设施。B17施工质量表述施工情况与原设计的一致性情况，施工单位名称及其资质情况，对施工质量和施工情况报告的符合性有分析结果。B18检测检验表述检验检测单位及其资质情况，对安全设施的检验检测是否全面、有效有分析结果。B19调试情况表述安全设施试生产（使用）中的调试及运行情况，对是否满足安全运行要求有分析结果。B五、安全生产条件20选址和规划对项目是否符合国家和省产业政策，化工建设项目是否在化工集中区内分析评价，有明确的结论。A对危化品生产装置或者储存数量构成重大危险源的储存设施与危险化学品安全管理条例规定的八类场所、设施、区域的距离，是否符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定分析评价，有明确的结论。A对项目与周边场所、设施等的安全距离是否符合有关规范标准以及按照国家安监总局公告第13号分析计算结果的要求，企业内部总体布局是否符合有关规范标准的要求进行分析评价，有明确结论。A21重大危险源管理重大危险源辨识是否准确分析评价，有明确结论。A对重大危险源安全管理和安全监测监控体系是否符合危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令第40号）的要求，一级或者二级重大危险源必须具备紧急停车（切断）功能，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源必须配备独立的安全仪表系统（SIS）以及集中监控系统与安监部门监控设备联网分析评价，有明确结论。A22装置、设施和工艺说明项目的试生产（使用）情况，重点说明试生产（使用）过程出现的问题及其解决情况。对装置、设备和设施的运行、检修、维护情况以及法定检测检验情况分析评价，有明确的结论。B对项目的设计、制造、施工单位的资质是否符合规定要求，项目设计、施工的工作范围是否涵盖项目的全部内容等分析评价，有明确的结论。A对生产工艺的安全可靠性（新开发的危险化学品生产工艺在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，国内首次使用的化工工艺按规定进行安全可靠性论证）分析评价，有明确的结论。A对是否采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备分析评价，有明确的结论。A对危化品生产装置及高危储存设施的自动化控制情况分析评价，有明确结论。（其中：新建化工装置必须生产环节全流程装备自动化控制系统；涉及重点监管危险化工工艺的装置应具备紧急停车功能；涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建项目应按照过程工业领域安全仪表系统的功能安全（GB/T21109）和石油化工安全仪表系统设计规范(GB50770)等相关标准设置安全仪表系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所应装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施）。A对生产区与非生产区是否分开设置，危化品生产装置和储存设施之间及其建（构）筑物之间的距离是否符合有关标准规范规定分析评价，有明确结论。A对新建化工企业是否独立设置中央控制室，车间（装置）是否独立设置控制室，以及生产厂房（装置区内）是否设置外操室、休息室，进行分析评价，有明确结论。具有爆炸危险性的项目，其实际防火间距是否满足设计要求，有明确的结论。A依托原有生产、储存条件和辅助（公用）工程的，对依托条件的安全可靠性分析评价，有明确结论。B23职业危害防护对职业危害防护设施、劳动防护用品的配备、法定检验及检测情况分析评价，有明确结论。B对职业危害防护设施的检修、维护情况进行分析评价，有明确结论。B作业场所的法定职业危害监测、监控情况分析评价，有明确结论。B24安全生产管理对企业安全生产责任制、安全生产管理制度、安全技术规程和作业安全规程等制定和执行情况，安全管理机构设置及人员配备情况，从业人员的培训及考核和特种作业人员持证上岗情况，安全生产投入、工伤保险、危化品登记等情况，依据国家和省有关要求进行分析评价，有明确结论。A对与项目有关的法律、法规和国家标准或行业标准规定的其它安全生产条件，如：涉及剧毒物品治安防范要求的符合性，事故状态下清净下水要求的符合性等，进行分析和符合性评价，有明确结论。B对安全管理的执行情况，对照企业现场实际抽查，验证评价报告的真实性。A25应急管理对危化品事故应急预案的完整性、针对性、可操作性及演练记录进行分析评价，有明确的结论。B列出配备的事故应急器材、设施情况，并对其针对性、可靠性及有效性分析评价，有明确的结论。B生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，配备的防护装备是否符合规定要求，是否按规定设立气体防护站（组）等进行分析评价，有明确的结论。A26安全评价与整改验收评价中发现的事故隐患、不安全因素，按要求进行整改，有复查结果。A改、扩建项目说明原有装置、设施的安全生产状况，包括存在的事故隐患或发生过的生产安全事故，以及改、扩建后的安全措施落实情况。A试生产（使用）中发现的设计缺陷和事故隐患进行整改，有整改复查的结果。A说明安全设施设计专篇中的安全技术措施，在施工过程中的落实情况。A六、事故及案例27事故预测和案例预测可能发生的生产安全事故及后果、对策。B对试生产（使用）过程中发生的事故是否按“四不放过”原则进行处理进行分析评价。B事故案例列举与建设项目相关，有借鉴意义，有事故原因与后果分析。B七、结论与建议28评价结论简述各评价单元的评价结果；明确项目中涉及的危化品；明确哪些产品（中间产品）应凭安全生产相关许可证生产、经营（包括仓储经营）、使用。A对建设项目所在地的安全条件和与周边的安全距离，技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平等，有明确结论。A对建设项目（包括具有爆炸危险性的项目）的总平布置是否相关标准规范及有关规定，有明确结论。A对建设项目自动化控制（包括重大危险源安全检测监控系统）是否相关标准规范及有关规定，有明确结论。对安全设施设计的采纳情况和已采用的安全设施水平，有明确结论。A对建设项目是否具备国家现行的相关安全生产法律、法规和部门规章及标准规范规定的安全生产条件，有明确结论。A应领取安全生产相关许可证的，对企业是否具备申领许可证的安全生产条件逐项评价，有明确结论。A29建 议在已有的安全设施和对策措施基础上，对安全设施的的更新与改进，安全条件和安全生产条件的完善与维护，主要装置（设施）和特种设备的维护与保养，安全生产投入等方面，提出进一步改进或更高的安全措施建议，有针对性、可行性。B30交换意见报告中附评价机构与建设单位的交换意见表，双方签章。对达不成一致意见的，应如实说明建设单位的意见及其理由。B八、附件31附件安全评价报告附件符合危险化学品建设项目安全评价细则的相关要求，主要包括以下内容：(1)地理位置图、区域位置图平面布置图、流程简图、装置防爆区域划分图、竣工图以及安全评价过程制作的图表；(2)选定的安全评价方法简介；(3)定性、定量分析危险、有害程度的过程；(4)安全评价依据的国家现行的有关法律、法规、规章、标准和规范及收集的文件资料目录；(5)检测检验情况的汇总表（由项目单位、评价机构双方确认盖章）；(6)审查部门要求的其他申请材料。B审查结论年口通过口不通过说明：1、类别栏 “A”属否决项、“B”属非否决项。如有一项A项或五项B项不符合，则建设项目安全设施竣工验收不予通过；2、对各项内容的审查情况，按“-符合”、“-不符合”二个等级，分别在审查情况栏中填写“或”。对不符合等级的，请简要说明理由；3、专家应针对审查情况，提出个人综合审查意见，指出存在的主要问题和修改建议，填写在附表（专家个人综合审查意见）中。在审查中发现有上表中未列举的其他问题，也请在专家个人综合审查意见中表述。专家个人综合审查意见（可另附页）专家（签名）： 年 月 日