标准流程—库内业务管理28381.docx

库房内部业业务流程库房内部业业务包含货货品状态调调整、换货货流程、库库存明细调调整、移位位单和库房房盘点等内内容，现逐逐一说明如如下：货品状态调调整一、 业务说明货品在库房房中的质量量状态直接接影响到货货品是否可可以销售，或或应进行其其他进一步步的处理。质质量状态的的调整要求求来源于养养护、政策策原因、失失效等。二、流程图图货品状态调调整的流程程如下所示示：三、流程图图说明 养养护员和业业务员各自自根据不同同的原因和和使用不同同流程提出出货品状态态修改的要要求，保管管员根据其其要求和自自己的要求求填写货品品状态调整整单。四、单据说说明货品状态态调整单：记录货品品在库状态态变化的单单据。其保保存后直接接对当前库库存产生影影响，不产产生出入库库单。五、报表说说明1.效期期报表：用用于统计近近效期货品品数量的报报表。一般般查询条件件为货品的的失效日期期在某一指指定的日期期范围内。属属于GSPP要求范围围。2.不合合格商品报报表：用于于统计在库库的不合格格货品数量量状态的报报表。属于于GSP要要求范围。六、岗位职职责1. 业务员：依依据政策、退退货等原因因手工填写写质量问题题停销单，并并将其传递递给库房管管理员。2. 养护员：依依据日常库库房货品养养护情况手手工填写质质量报告单单，并将其其传递给库库房管理员员。3. 库房管理员员：清点库库房内过效效期货品，依依据清点结结果及质量量问题停销销单、质量量报告单在在系统内填填写货品状状态调整单单。七、岗位操操作规范 货货品状态调调整单管理理八、可以简简化的业务务流程九、可能遇遇到的特殊殊问题十、配置说说明换货流程一、 业务说明二、流程图图三、流程图图说明 换换货流程首首先是由采采购员根据据供应商到到货的情况况，发现有有错或根据据供应商的的要求通知知库房换货货，而库房房的保管员员根据通知知，将收到到的货验收收后入库，并并将要求换换出的货出出库。最后后填写还货货单，更新新库存。四、单据说说明五、报表说说明六、岗位职职责七、岗位操操作规范A、 入库流程所所用的全部部功能B、 出库流程所所用的全部部功能C、 换货单管理理八、可以简简化的业务务流程九、 可能遇到的的特殊问题题十、 配置说明库存明细调调整一、 业务说明二、流程图图库存明细调调整的流程程如下：三、流程图图说明 很很多岗位都都有可能发发现或产生生库存明细细调整的原原因，如果果想进行调调整库存明明细，则必必须填写调调整申请单单。保管员员根据其申申请单进行行生成库存存明细调整整单的工作作，对库存存明细进行行调整。四、单据说说明五、报表说说明六、岗位职职责七、岗位操操作规范 库库存明细调调整八、可以简简化的业务务流程九、可能遇遇到的特殊殊问题十、配置说说明移位单管理理一、 业务说明二、流程图图移位单管理理的流程如如下：三、流程图图说明 库库房保管员员根据库房房的情况和和货品的储储存要求等等，要对货货品的货位位进行调整整，使用移移位单管理理对货品的的货位进行行调整，系系统自动影影响保管帐帐发生变化化。四、单据说说明五、报表说说明六、岗位职职责七、岗位操操作规范 移移位单管理理八、可以简简化的业务务流程九、可能遇遇到的特殊殊问题十、配置说说明库房盘点一、 业务说明二、流程图图库房盘点的的流程如下下：三、流程图图说明 库库房盘点的的处理有两两种：一种种是根据存存货帐管理理员的要求求月底对货货品进行盘盘点，保管管员生成当当时盘点表表，并进行行实盘录入入，实盘对对帐等过程程，对差异异进行处理理，最后存存货帐管理理员也要处处理盘点的的差异，以以保证帐实实相符；另另外一种是是保管员可可以每天或或不定期的的根据货品品发生的变变动生成自自某时动态态盘点表，后后来的处理理过程与第第一种一样样。四、单据说说明五、报表说说明六、岗位职职责七、岗位操操作规范A、 盘点表管理理B、 生成当时盘盘点表C、 生成自某时时动态盘点点表D、 实盘录入E、 实盘对帐八、可以简简化的业务务流程九、可能遇遇到的特殊殊问题十、配置说说明移库管理一、 业务说明二、流程图图移库流程如如下：三、流程图图说明 移移库流程是是由移库调调度根据现现有的库房房的存货量量或业务需需求进行调调货处理，先先由库存报报警生成请请货单，然然后由请货货单生成移移库单。进进而触动入入库流程和和出库流程程。四、单据说说明五、报表说说明六、岗位职职责七、岗位操操作规范A、 请货单管理理B、 移库单管理理八、可以简简化的业务务路程九、可能遇遇到的特殊殊问题十、配置说说明