压力管道程序文件汇编17341.doc

受控状态态：受控控河南XXX实业有有限责任任公司企企业标准准压力管道道 质量体系系程序文文件编制： 审核：批准：20066年7月5日发布布 220066年7月15日实实施河南XXX实业有有限责任任公司发发布目 录01文件件控制程程序102记录录控制程程序503管理理评审控控制程序序 11104装备备、设施施资源管管理程序序11605人力力资源管管理程序序工程 1906项目目质量策策划程序序 22407合同同评审控控制程序序 22608采购购和材料料控制程程序 31109工艺艺及热处处理控制制程序 33710焊接接控制程程序4411监视视和测量量装置（计计量）控控制程序序 5012检验验质量控控制程序序 55713无损损检测控控制程序序 66414理化化试验控控制程序序 66815内部部质量体体系审核核程序 70016不合合格品控控制程序序77517质量量信息和和数据分分析程序序 88018质量量改进控控制程序序88719接受受安全监监察、质质量监督督和检验验程序 933河南XX实业有限责任公司程序文件文件控制程序 JLSY/CX-0120061 目目的 对所有有影响质质量活动动的文件件如方针针、目标标、手册册、程序序、压力力管道安安装用设设计图纸纸资料、施施工及验验收规范范、标准准、工艺艺文件等等编制、审审核、发发布及其其更改等等控制要要求与控控制职责责做出了了明确规规定，以以确保各各有关场场所得到到有效文文件。2 控控制范围围 设计计文件； 施工工工艺文文件； 施工工及验收收规范、规规程、标标准和管管理性技技术法规规； 交、竣竣工资料料； 合同同文件。3 控控制职责责与要求求3.1 设计文文件控制制 设计计文件资资料的收收发一般般由经营营计划部部向业主主或总承承包方收收取，向向项目管管理单位位、有关关部门进进行发放放。并建建立收发发台帐。如如是项目目管理单单位向业业主收取取设计文文件时，项项目管理理单位应应向经营营计划部部按有关关规定传传递相应应的设计计资料，并并建立收收发台帐帐。 各单单位质保保工程师师应按施施工技术术管理办办法组组织图纸纸审查。 设计计变更单单、施工工联络单单、会议议纪要等等与设计计图纸等等效。工工程竣工工后编入入竣工技技术资料料中。3.2 施工工工艺文件件控制 施工工工艺文文件包括括以下内内容：文件控制程序a）焊接接工艺评评定；b）施工工组织设设计；c）作业业指导书书。 焊接接工艺评评定由焊焊接责任任工程师师组织，完完成的工工艺评定定报总工工程师审审批后执执行。作作为公司司通用工工艺文件件使用。 下列列安装施施工组织织设计，由由各单位位质保工工程师编编写，工工艺责任任工程师师审核，总总工程师师批准后后执行。a）GBB1、GB2、GC2级压力力管道安安装 ；b）耐热热钢和低低温钢焊焊接；c）公司司首次使使用的材材料；d）质保保工程师师指定的的重要工工艺文件件。4）除以以上第条规定定以外的的施工组组织设计计、作业业指导书书，由项项目质保保工程师师编写，各各单位质质保工程程师审批批。3.3 施工及及验收规规范、标标准控制制 每年年由安全全质量监监督部发发布规范范、标准准、管理理法规等等有效标标准规范范控制清清单； 针对对具体工工程的施施工验收收规范、标标准、规规程有效效版本按按设计规规定和顾顾客要求求在施工工组织设设计中给给予明确确； 样本本由安全全质量监监督部提提供，并并加以控控制。3.4 交竣工工资料控控制 压力力管道的的档案资资料由项项目质保保工程师师组织工工艺技术术员、质质检员以以及有关关技术人人员整理理； 按交交工资料料有关规规定装订订成册，资资料要求求齐全、完完整、正正确； 资料料签字完完成后，由由项目质质保工程程师审查查合格后后，按公公司有关关规定执执行；文件控制程序 交竣竣工资料料的控制制执行公公司竣竣工资料料编制规规定。3.5 技术文文件资料料的控制制应以相相应质量量记录表表格作见见证。3.6 合同文文件由经经营计划划部按有有关规定定进行管管理和控控制。4 质质量记录录4.1 各单位位应建立立并保存存以下质质量记录录： 各专专业施工工及验收收规范、标标准收发发管理台台帐； 企业业专业施施工工艺艺标准、措措施标准准台帐； 图纸纸资料、设设计变更更单、施施工联络络单等收收发管理理台帐； 施工工组织设设计、施施工技术术措施收收发管理理台帐； 工程程项目工工程总结结台帐； 竣工工资料交交接台帐帐； 其它它有关技技术资料料等。4.2 安全质质量监督督部应建建立以下下质量记记录 压力力管道安安装常用用管理法法规、规规范、标标准有效效版本控控制清单单及样本本； 常用用规范、标标准管理理台帐； 规范范、标准准收发台台帐等。4.3 经营计计划部应应建立以以下质量量记录 设计计文件资资料、设设计变更更单收发发管理台台帐； 合同同管理台台帐。4.4 工程技技术管理理部应建建立以下下质量记记录 施工工组织设设计、施施工技术术措施管管理台帐帐； 压力力管道焊焊接工艺艺评定控控制清单单； 竣工工资料交交接台帐帐； 年度度工程总总结台帐帐等。文件控制程序5相关关记录样样表5.1 文件收收发登记记表 表QP001025.2 外来文文件会审审表 表QP001035.3 受控文文件清单单 表QP001045.4 文件更更改通知知单 表QP00106附加说明明：本程序起起草单位位：工程程技术管管理部本程序主主管部门门：工程程技术管管理部河南XX实业有限责任公司程序文件记录控制程序 JLSY/CX-0220061 目目的 对压力力管道安安装过程程的质量量记录进进行分类类，并明明确其管管理职责责，为质质保体系系的运行行和安装装过程的的可追溯溯性提供供证实。 质量记记录的主主管部门门为公司司安全质质量监督督部。2 质质量记录录的分类类 压力管管道安装装安装工工程的质质量记录录分为两两类：一一类是管管理和过过程控制制质量记记录，一一类是交交工技术术文件。2.1 管理和和过程控控制质量量记录 是指确确保质保保体系正正常、有有效运行行的文件件、记录录和各系系统业务务部门为为加强管管理过程程质量控控制，便便于顺利利开展工工作，保保证质量量活动过过程的可可追溯性性而建立立的有关关质量记记录（见见表2.1）。记录控制程序管理和过过程控制制质量记记录表表2.11序号管理和过过程控制制质量记记录名称称责任部门门保存年限限1质保体系系（含有有项目）的的建立及及现任人人员任命命文件工程技术术管理部部5年2施工组织织设计、施施工方案案、技术术措施及及交底记记录工程技术术管理部部5年3质量检验验工艺文文件安全质量量监督部部5年4合格分承承包方（分分供方）报报告物资管理理部5年5材料、阀阀门、管管件质量量证明文文件物资管理理部5年6焊接工艺艺评定报报告、焊焊接工艺艺指导书书焊培中心心长期7压力管道道合格焊焊工台帐帐、档案案安全质量量监督部部10年8各种检验验原始记记录安全质量量监督部部5年9用户服务务与用户户意见处处理工程技术术管理部部5年10内部质量量审核记记录安全质量量监督部部5年11无损检测测原始记记录、底底片试验检验验中心7年12无损检测测人员档档案试验检验验中心10年13理化试验验原始记记录试验检验验中心7年14计量器具具检定记记录安全质量量监督部部周期15设备台帐帐、设备备档案工程技术术管理部部设备使用用期16不合格品品及处置置记录安全质量量监督部部5年17其它管理理和过程程控制记记录相关部门门3年2.2 交工技技术文件件 交工技术术文件是是指压力力管道安安装质量量的检验验、试验验或确认认性记录录，工程程完工后后向用户户提供和和归档保保存，一一般应包包括：记录控制程序(1) 封面、交交工技术术文件目目录及说说明(2) 开工报报告(3) 竣工报报告(4) 隐蔽工工程记录录(5) 工程中中间交接接记录(6) 重大质质量事故故处理鉴鉴定报告告(7) 图纸会会审记录录(8) 合格焊焊工登记记表(9) 施工联联络单(10) 设计变变更单及及一览表表(11) 交工验验收证书书(12) 未完工工程项目目明细表表(13) 交工技技术文件件移交书书(14) 阀门、管管件试验验记录(15) 管道补补偿器安安装记录录(16) 安全阀阀调整试试验记录录(17) 高压管管件检查查验收记记录(18) 高压钢钢管检查查验收（校校验性）记记录(19) 管道强强度、严严密性试试验记录录(20) 管道吹吹洗（脱脱脂）记记录(21) 设备管道防防腐、保保温、保保冷、涂涂漆施工工记录(22) 防腐工工程施工工记录(23) 管道安安全附件件安装记记录(24) 管道焊焊缝热处处理质量量检验记记录(25) 管道焊焊接工作作记录记录控制程序(26) 固定管管架及弹弹簧支、吊吊架调整整记录(27) 防腐绝绝缘层电电火花检检测报告告(28) 热处理理记录(29) 焊缝射射线探伤伤报告(30) 焊缝超超声波探探伤报告告(31) 焊缝表表面探伤伤报告(32) 材料硬硬度检验验报告(33) 材料光光谱分析析报告(34) 其它交交工技术术资料(35) 竣工图图2.3 交工技技术文件件表格的的选用及及制定原原则a) 当当合同和和用户有有明确要要求时，按按合同和和用户要要求选用用；b) 合合同和用用户无要要求时石石油化工工管道安安装工程程优先选选用SH335033工程程建设交交工技术术文件规规定中中的表格格； 建设优优先采用用石油油天然气气工业基基本建设设工程竣竣工验收收手册中中的表格格；c) 如如当地建建委或监监察部门门规定推推荐用特特殊施工工表格时时，按其其规定执执行；d) 有有特殊要要求的压压力管道道安装时时，如果果现有表表格不能能全部满满足工程程的需要要而要重重新制定定，由项项目质保保工程师师组织拟拟定样表表并审核核，经公公司工程程技术管管理部复复审、编编号后使使用。3 质量记记录的收收集、整整理3.1 管理和和过程控控制文件件由有关关系统责责任人员员收集、编编写。3.2 交工技技术文件件则有关关技术人人员按规规定整理理。3.3 凡交工工、归档档的交工工技术文文件书写写要求应应符合国国家档案案管理的的有关规规定，记记录齐全全，签字字完整，日日期确切切，字迹迹应清楚楚。3.4 由于其其它原则则，需对对记录中中的数据据或文字字进行改改动时允允许有少少量手写写更记录控制程序改，改动动后应有有责任人人员的签签字或印印章加以以标识。4 归归档4.1 交工工技术文文件资料料 交工技技术文件件资料作作为交工工技术资资料的一一部分分分别由建建设单位位（用户户）和公公司档案案室归档档保存。5 保保管期限限5.1 交工技技术文件件资料 交工记记录经整整理、编编汇成交交工技术术文件，其其副本由由公司档档案归档档保存，保保管期限限为15年。5.2 管理和和过程控控制文件件分别按表表2.22.1规规定的保保管期限限保管，当当合同有有要求时时，在商商定期内内可提供供给用户户或其代代表查阅阅。6相关关记录样样表6.1记记录清单单 表QP002016.2记记录检查查表 表QP002026.3记记录移交交单 表QP00203附加说明明：本程序起起草单位位：工程程技术管管理部本程序主主管部门门：安全全质量监监督部记录控制程序附图：记记录控制制工作流流程图各类信息基层综合记录的建立记录的标示记录的形成记录的归档保存记录的销毁记录借阅外来记录公司综合工程项目河南XX实业有限责任公司程序文件管理评审控制程序 JLSY/CX-0320061 目目的按计划的的时间间间隔评审审质量管管理体系系，以确确保其持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。2 范范围适用于对对公司压压力管道道安装质质量管理理体系包包括公司司质量方方针、目目标实现现情况的的评审。3 职职责3.1 公司总总经理负负责批准准管理评评审计划划和管理理评审报报告，并并主持管管理评审审活动。3.2 管理者者代表负负责向公公司经理理报告质质量管理理体系运运行情况况，提出出改进建建议，审审核管理理评审计计划和报报告。3.3 安全质质量监督督部负责责评审计计划的制制定、收收集并提提供管理理评审所所需的资资料，负负责对评评审后的的纠正、预预防措施施进行跟跟踪和验验证。3.4 各相关关部门负负责准备备、提供供与本部部门工作作有关的的评审所所需资料料，并负负责实施施管理评评审中提提出的相相关纠正正、预防防措施。4 管管理评审审工作流流程见附附图5 工工作程序序5.1 管理评评审计划划5.1.1每年年至少进进行一次次管理评评审，两两次间隔隔不大于于12个月，可可结合内内审后的的结果进进行，也也可根据据需要安安排。5.1.2安全全质量监监督部于于每次管管理评审审前编制制管理评评审计划划，报管管理者代代表审核核，公司司总经理理批准。计计划主要要内容包包括：管理评审控制程序a) 评评审时间间；b) 评评审目的的；c) 评评审范围围及评审审重点；d) 参参加评审审部门、人人员；e) 评评审依据据；f) 评评审内容容；g) 评评审所需需的资料料。5.1.3 当当出现下下列情况况之一时时可适当当增加管管理评审审频次：a) 公公司组织织机构、产产品范围围、资源源配置、质质量方针针和目标标、企业业经营环环境发生生重大变变化时；b) 发发生重大大质量事事故，业业主、监监理有关关质量的的严重投投诉；c) 当当法律、法法规、标标准及其其他要求求有变化化时；d) 当当公司经经理认为为有必要要时。5.2管管理评审审的内容容包括：a) 内内部体系系审核报报告；b) 业业主的反反馈，包包括满意意程度的的测量结结果及业业主沟通通的结果果等；c) 过过程的业业绩和产产品的符符合性，包包括过程程、产品品测量和和监控的的结果；d) 改改进、预预防和纠纠正措施施的状况况，包括括对内部部审核和和日常发发现的不不合格项项采取的的纠正和和预防措措施的实实施及其其有效性性的监控控结果；e) 以以往管理理评审跟跟踪措施施的实施施及有效效性；f) 可可能影响响质量管管理体系系的各种种变化，包包括内外外环境的的变化，如如法律法法规的变变化，新新技术、新新工艺、新新设备的的开发等等；g) 质质量体系系运行状状况，包包括质量量方针、目目标的适适宜性和和有效性性；h) 有有关体系系改进的的任何建建议。5.3评评审准备备管理评审控制程序5.3.1评审审前，安安全质量量监督部部以书面面形式向向管理者者代表汇汇报现阶阶段质量量管理体体系运行行情况，并并提交本本次评审审计划，由由管理者者代表审审核，公公司经理理批准。5.3.2安全全质量监监督部提提前通知知参加评评审的部部门及人人员，并并发放本本次评审审计划，相相关部门门人员准准备评审审资料。5.3.3安全全质量监监督部负负责根据据评审内内容，收收集评审审资料，准准备必要要的文件件，由管管理者代代表确认认。5.4管管理评审审会议a) 公公司总经经理主持持评审会会议，并并确定评评审的重重点，各各部门负负责人和和有关人人员对评评审内容容做出评评价，对对于存在在或潜在在的不合合格项提提出纠正正和预防防措施，确确定责任任人和整整改时间间；b) 公公司总经经理对所所涉及的的评审内内容做出出结论，包包括进一一步调查查、验证证等。5.5管管理评审审结论5.5.1管理理评审的的结论应应包括以以下方面面有关的的措施：a) 质质量管理理体系及及其过程程的改进进，包括括对质量量方针、质质量目标标、组织织结构、过过程控制制等方面面的评价价；b) 与与业主要要求有关关的工程程项目的的改进，对对现有工工程项目目符合要要求的评评价，包包括是否否需要进进行工程程项目、过过程审核核等与评评审内容容相关的的要求；c) 资资源需要要等。5.5.2会议议结束后后，由安安全质量量监督部部根据管管理评审审会议的的内容进进行整理理，编写写管理评评审报告告，经管管理者代代表审核核，交公公司经理理批准，发发至相应应部门并并监控执执行。5.6改改进、纠纠正、预预防措施施的实施施和验证证安全质量量监督部部根据会会议评审审结果，对对改进、纠纠正和预预防措施施的实施施效果进进行跟踪踪检查、验验证，各各部门把把完成情情况书面面交安全全质量监监督部，汇汇总后报报管理者者代表。管理评审控制程序5.7管管理评审审结果引引起：a) 文件更改改、管理理评审报报告的发发放，应应执行文文件控制制程序；b) 纠纠正措施施、预防防措施及及验证，执执行纠纠正措施施控制程程序、预预防措施施控制程程序。5.8与与管理评评审相关关的会议议记录、文文件发放放记录，由由安全质质量部负负责按记记录控制制程序进进行管理理。6相关记记录样表表6.1管管理评审审计划 表QP005016.2管管理评审审报告 表QP0502附加说明明：本程序起起草单位位： 公司办办公室本程序主主管部门门： 安全质质量监督督部管理评审控制程序附图：管管理评审审工作流流程图内部信息外部信息评审计划评审内容评审准备评审会议评审结论评审报告改进河南XX实业有限责任公司程序文件装备、设施资源管理程序 JLSY/CX-0420061 目目的 本章规规定施工工装备、设设施控制制程序，以以保证施施工装备备、设施施按照国国家管理理压力管管道安装装单位必必备的装装备、设设施要求求进行资资源配套套、完善善和更新新。并对对设施设设备进行行维护、保保养，保保证其处处于完好好状态，确确保施工工手段完完善，保保证工程程顺利进进行。2 适适用范围围 适用于于本公司司用于预预制、安安装中使使用的施施工设备备、检验验设备、各各类设施施的控制制和管理理。3 控控制管理理要求3.1 压力管管道安装装施工设设备控制制由公司司设备质质量控制制系统责责任工程程师负责责，由公公司工程程技术管管理部进进行归口口管理。3.2 施工设设备控制制的主要要内容有有：设备备购置、设设备的管管理、设设备的使使用和维维护等。3.2.1 施工设设备的购购置。压压力管道道安装施施工设备备的购置置必须坚坚持的原原则是：生产上上适用、技技术上先先进、经经济上合合理。压压力管道道安装施施工设备备的购置置，由使使用单位位提出申申请，公公司设备备质量控控制系统统责任工工程师审审核后，报报公司主主管经理理批准，由由公司统统一购买买。对新新购设备备应组织织检查验验收。在在试运行行合格后后，制订订出安全全技术操操作规程程，移交交使用单单位。3.2.2 施工设设备的管管理：施施工设备备实行公公司、分分公司、项项目部分分级管理理，建立立统一的的设备管管理台帐帐，使用用单位必必须做到到实物与与台帐相相符，对对每台设设备建立立档案，及及时准确确收集事事理数据据，特种种设备还还应接受受当地质质量技术术监督部部门的定定期检查查。装备、设施资源管理程序3.2.3 压力管管道安装装施工设设备的配配置、调调拨、租租赁应按按公司司设备管管理办法法规定定办理手手续，便便于动态态管理。 3.22.4 施工设设备必须须达到完完好标准准，在使使用过程程中必须须对设备备进行定定期检查查和标识识，检查查设备的的状况、防防护、清清洁润滑滑、运行行记录等等，及时时做好检检查记录录，发现现问题要要限期整整改。 3.22.5 当压力力管道安安装施工工设备发发生事故故时，必必须及时时上报公公司，对对事故进进行分析析处理。施施工设备备符合报报废条件件时，应应用对其其进行鉴鉴定，经经审批后后方可办办理报废废手续。3.2.6 施工设设备的使使用和维维护：压压力管道道安装施施工设备备操作人人员应定定人定机机持证上上岗，保保持人员员的相对对稳定。设设备操作作人员必必须严格格遵守操操作规程程，保证证设备安安全稳定定运行。3.2.7 设备操操作人员员应做好好设备的的日常维维护，以以保证设设备清洁洁、润滑滑、紧固固、调整整、防腐腐，并按按规定做做好维护护保养记记录。设设备管理理人员对对使用的的设备应应定期进进行检查查，根据据施工设设备的使使用情况况，制订订设备的的修理计计划，适适时安排排检修，检检修后的的设备应应达到质质量技术术标准和和机械性性能要求求。3.2.8 压力管管道安装装施工设设备在不不同季节节使用时时，使用用单位应应根据施施工地区区的温度度、湿度度等气候候特点，采采取防护护措施，保保证设备备正常运运转。4 设设备状态态管理 设备的的状态可可分为：完好、合合格、待待修或报报废四类类，并确确定各自自的标准准，每台台设备应应进行如如下标识识：4.1 企业业设备的的统一编编号；4.2 设备备专管人人姓名标标明；4.3 设备备完好、合合格、待待修或报报废的标标识；4.4 状态态确定的的有效期期，即注注明本标标识的状状态其有有效期限限。 每台设设备应按按定时进进行外表表清理，定定期进行行内部维维护清理理。装备、设施资源管理程序5 设设备管理理的台帐帐资料 设备台台帐资料料有如下下几类：5.1 设备备总帐（按按分类分分台编排排）；5.2 设备备专管人人台帐（逐逐对口到到专管人人）；5.3 设备备维修计计划及实实施台帐帐记录；5.4 设备备完好标标准；5.5 设备备完好率率（按每每一季度度）检查查统计季季报表。 设备台台帐资料料由设备备质控责责任工程程师负责责组织建建立、编编制与审审核。设设备档案案存三年年，存在在公司设设备管理理部门。6 工工装管理理6.1 工装系系指适用用压力管管道安装装过程中中由企业业制造或或配制的的简制装装备、设设施等，如如试压用用的盲板板、简易易弯管设设施、管管道组件件吊装用用附件、试试压泵的的临时引引出配管管等，与与压力管管道质量量、安全全及工艺艺技术相相关的装装备。 6.22 工装应应经设计计或技术术认定，编编制工装装台帐，注注明技术术特性和和使用要要求。 6.33 工装实实物应经经标注、标标识，以以确定使使用特性性，如：引出管管应标以以允许操操作压力力。 6.44 工装使使用前应应经检验验检查，如如有损坏坏应及时时维修或或更新。6.5 工装设设计、认认定由工工艺责任任师负责责，检验验由检验验责任师师负责，台台帐整编编由工艺艺责任师师或设备备责任师师负责。附加说明明：本程序起起草单位位： 工程技技术管理理部本程序主主管部门门： 工程技技术管理理部河南XX实业有限责任公司程序文件人力资源管理程序 JLSY/CX-0520061 目目的对质量管管理体系系有关的的人员进进行适当当的培训训，使其其获得质质量体系系运行必必须的技技能和资资格，以以满足质质量管理理体系的的要求。2 适适用范围围适用于公公司与质质量管理理体系运运行有关关的所有有人员，以以确保有有关人员员能承担担公司规规定的各各项职责责。3 职责责3.1 人力资资源部3.1.1协调调公司人人力资源源的管理理、开发发、培训训工作；3.1.2负责责公司年年度培训训计划的的制定并并监督实实施；3.1.3负责责主力工工种的技技能培训训；3.1.4负责责对新入入厂工人人进行上上岗前和和实习期期的教育育；3.1.5负责责组织对对培训效效果进行行评估。3.2 企业管管理部3.2.1负责责公司管管理人员员和专业业技术干干部的管管理培训训工作;3.2.2负责责制定管管理和专专业技术术干部的的年度培培训计划划，报人人力资源源部汇总总并组织织实施。3.2.3技术术人员的的知识更更新及继继续教育育；3.2.4负责责对新入入厂的专专业技术术干部进进行上岗岗前和实实习期的的教育。 3.3 安全全质量监监督部3.3.1负责责对特种种作业人人员的资资格进行行识别；3.3.2负责责制定特特种作业业人员的的取证、复复证培训训计划，报报人力资资源部汇汇人力资源管理程序总并组织织实施。3.4 基层单单位3.4.1负责责制订本本单位的的年度培培训计划划，并上上报人力力资源部部。3.4.2 负责对对本单位位员工进进行技能能培训和和岗位适适应性培培训。4人力资资源培训训工作流流程见附附图 5 控控制程序序5.1 培训策策划各部门、单单位依据据公司发发展、市市场变化化、项目目管理及及施工的的需要，识识别从事事影响质质量活动动的人员员的能力力要求，提提出培训训需求，确确定培训训目标。5.2 培训计计划5.2.1 年度培培训计划划 每年11月份，由由人力资资源部向向基层各各单位下下发下年年度的培培训需求求调查表表，人人力资源源部根据据各单位位上报的的培训需需求及公公司下年年度的生生产经营营方针，提提出年度度培训计计划，经经公司主主管领导导批准后后，由责责任部门门组织实实施。5.2.2 培训项项目计划划由实施施责任单单位、部部门依据据批准的的年度培培训计划划制定，并并报人力力资源部部审批。5.2.3 培训训计划的的内容：包括计计划制定定的依据据、培训训目标、培培训内容容、培训训对象、培培训时间间、具体体的要求求及措施施。5.4培培训实施施5.4.1 责责任部门门（或基基层单位位）组织织举办培培训班要要做到以以下几点点：a) 制制定培训训大纲和和培训计计划；b) 落落实学员员并进行行资格审审查（包包括文化化程度、专专业知识识等）c) 聘聘请专兼兼职教师师；d) 落落实培训训场所及及设备资资料；e) 培培训班应应有专人人负责，填填写培培训考勤勤表及及培训训记录表表；人力资源管理程序f) 脱脱产培训训班结束束时，要要进行考考核总结结；g) 培培训结束束十天内内，由责责任部门门将培训训班的有有关资料料（包括括：培训训大纲、培培训计划划、学员员考勤表表及考试试成绩）报报人力资资源部备备案。5.4.2 编制工工程项目目的特殊殊培训计计划，经经公司主主管领导导批准后后，由人人力资源源部协助助项目部部实施。5.4.3 各单位位、各部部门的计计划外培培训，应应填写培培训申请请表，经经人力资资源部审审核备案案，报公公司主管管领导批批准后方方可实施施。5.5 培训类类型与内内容5.5.1新入入厂员工工培训a) 公公司基础础教育：包括公公司简介介、厂纪纪厂规、质质量方针针和质量量目标、质质量、安安全和环环保意识识、相关关的法律律法规、质质量管理理体系标标准基础础知识等等，在进进入公司司一个月月内组织织。技术术干部由由企业管管理部负负责，工工人由人人力资源源部负责责；b) 岗岗位技能能培训：学习生生产作业业指导书书，所有有设备的的性能、操操作步骤骤、安全全事项及及紧急情情况的应应变措施施等，由由所在岗岗位负责责人组织织进行，并并进行书书面和操操作考核核，合格格后方可可上岗。5.5.2 在岗人人员培训训a) 特特种作业业人员培培训 对电焊焊工、气气焊工、电电工、汽汽车驾驶驶员、探探伤工、起起重工、化化验工、试试验工等等工种人人员的岗岗位资格格进行培培训，并并取得国国家授权权部门或或内部规规定相应应的培训训合格证证书。质质量管理理体系内内审员应应由质量量认证机机构培训训、考核核持证上上岗。b) 知知识更新新继续教教育培训训，针对对法律、法法规、标标准规范范的变化化，对项项目经理理、管理理人员的的培训；针对新新材料、工工艺、设设备对岗岗位作业业人员的的培训。5.5.3 转岗人人员培训训 学习生产产作业指指导书，相相关设备备的性能能、操作作步骤、安安全事项项及紧急急情人力资源管理程序况的应变变措施等等，由所所在岗位位负责人人组织进进行，并并进行书书面和操操作考核核，合格格后方可可上岗。5.6 培训实实施5.6 分析、评评价培训训的有效效性5.6.1 根据谁谁办班谁谁负责考考核的原原则，在在公司培培训主管管部门的的监督下下，由培培训主办办单位、部部门负责责进行。5.6.2 分析评评价的形形式，可可以通过过考试考考核、技技能操作作取得有有效证书书、培训训情况问问卷调查查等多种种形式进进行。5.7 培训工工作记录录 责任部门门要做好好培训记记录，整整理保存存好有关关资料。6 质质量记录录6.1 相关文文件目录录6.1.1公司司职工教教育培训训管理办办法6.1.2 公司特特种人员员培训考考核管理理规定6.2相相关记录录样表6.2.1职工工培训台台帐 表QP006016.2.2 培培训记录录表 表QP006026.2.3 培培训申请请表 表QP006036.2.4 培培训情况况统计报报表 表QP006046.2.5职工工技术素素质结构构统计表表 表QP006056.2.6 职职工培训训专兼职职教师花花名册 表QP006066.2.7 职职工培训训档案 表QP006076.2.8 职职工学