房地产开发有限公司考核指标211924.docx

ZZ考核指标北大纵横管管理咨询询公司二零零一年年九月目录第一部分 高层层考核指指标1常务副总经经理考核核指标11行政副总经经理考核核指标22副总经理(租赁、拆拆迁)考核指指标3销售副总经经理考核核指标44总经济师考考核指标标5总会计师考考核指标标6总建筑师考考核指标标7总工程师考考核指标标8分公司经理理考核指指标9第二部分 业务务部门考考核指标标10一、市场部部考核指指标100市场部部长长考核指指标100项目研究考考核指标标11计划统计考考核指标标12二、规划部部考核指指标133规划部部长长考核指指标133技术审核考考核指标标14规划管理考考核指标标15市政管理考考核指标标16三、预算合合同部考核核指标117预算合同部部部长考考核指标标17材料设备管管理考核核指标118工程合同预预结算考考核指标标19四、总工办办考核指指标200总工办主任任考核指指标200技术管理考考核指标标21五、分公司司考核指指标222分公司管理理副经理理考核指指标222分公司生产产副经理理考核指指标233分公司工程程技术专专责考核核指标224分公司项目目工程管管理考核核指标225分公司市政政管理考考核指标标26分公司财务务会计考核核指标227分公司出纳纳考核指指标288分公司生产产计划统统计考核核指标229分公司预算算合同考考核指标标30销售主管考考核指标标31分公司办公公室管理理考核指指标322分公司办公公室行政政事务考考核指标标33六、销售中中心考核核指标334销售中心主主任考核核指标334销售中心副副主任考考核指标标35销售中心销销售策划划考核指指标36销售中心销销售管理理考核指指标377销售中心代代办专员员考核指指标388销售中心前前期管理理考核指指标399销售中心财财务会计计考核指指标400销售中心出出纳考核核指标441第三部分 职能能部门考考核指标标42一、党委办办公室考考核指标标42党委办公室室主任考考核指标标42党委办公室室干事考考核指标标43工会主席考考核指标标44二、总经理理办公室室考核指指标455总经理办公公室主任任考核指指标455文秘考核指指标466档案管理考考核指标标47公共关系管管理考核核指标448三、人力资资源部考考核指标标49人力资源部部部长考考核指标标49薪酬管理考考核指标标50人事管理考考核指标标51培训发展管管理考核核指标552四、战略发发展部考考核指标标53战略发展部部部长考考核指标标53战略发展部部副部长长考核指指标544战略计划考考核指标标55法律事务考考核指标标56资产管理考考核指标标57五、信息中中心考核核指标588信息中心主主任考核核指标558计算机应用用开发考考核指标标59房库管理考考核指标标60六、行政后后勤部考考核指标标61行政后勤部部部长考考核指标标61后勤管理考考核指标标62食堂/资产产管理考考核指标标63医务管理考考核指标标64司机班班长长考核指指标655司机考核指指标666保卫管理考考核指标标67维修工考核核指标668炊事员考核核指标669七、审计室室考核指标标70审计室主任任考核指指标700审计人员考考核指标标71八、财务部部考核指指标722财务部部长长考核指指标722财务部副部部长考核核指标773记账会计考考核指标标74银行出纳考考核指标标75现金出纳考考核指标标76税务管理考考核指标标77融资管理考考核指标标78资金管理考考核指标标79成本管理考考核指标标80第一部分高高层考核核指标常务副总经经理考核核指标指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%公司经营运运作效果果保证公司日日常工作作有序开开展在公司日常常经营运运作中是是否充分分发挥组组织力、协协调力、调调度力总经理直属部门的的计划完完成情况况保证所负责责部门的的计划目目标与开开发公司司的计划划目标相相一致计划是否按按时完成成；计划划执行效效果公司发展战战略的合合理性确保公司持持续、健健康发展展公司发展战战略是否否与企业业内部资资源相匹匹配，是是否适应应外部环环境的发发展和变变化合资合作项项目执行行情况保证公司资资金按期期收回公司资金是是否按期期收回法律服务保证公司良良好的法法律运行行环境，使使企业经经济利益益损失最最小化解决年度经经济纠纷纷、法律律事务的的效果网络化发展展提高公司办办公室自自动化和和信息化化服务水水平公司实现办办公室自自动化程程度；内内部局域域网信息息化服务务水平备注：行政副总经经理考核核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情情况保证所负责责部门的的计划目目标与开开发公司司的计划划目标相相一致计划是否按按时完成成；计划划执行效效果总经理人力资源规规划效果果保证人力资资源满足足公司发发展要求求公司的人力力资源能能否满足足公司的的发展要要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值 人力资源管管理体系系的系统统化水平平保证人力资资源体系系的良性性循环人力资源体体系标准准化、规规范化程程度；人人力资源源管理的的实施效效果行政后勤保保障体系系的运行行效率确保行政后后勤保障障体系的的完备性性和高效效性公司的安全全、生活活物资、业业务运行行后勤保保障体系系的完备备性、高高效性；部门或或员工对对后勤服服务的满满意度固定资产管管理状况况公司资产的的使用情情况年度固定资资产的盘盘亏盘盈盈，非正正常损坏坏对公司司资产所所造成的的影响员工对行政政服务满满意度保证行政后后勤系统统高效运运作，提提供优质质的服务务是否有部门门投诉发发生，是是否发生生过重大大的事故故，员工工满意度度调查与与上年对对比情况况行政后勤费费用保证行政后后勤费用用合理有有效行政后勤费费用支出出，实际际行政后后勤费用用与计划划预算费费用的偏偏差，费费用的增增长速度度与业务务发展速速度比较较是否合合理备注：副总经理(租赁、拆拆迁)考核指指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情情况保证所负责责部门的的计划目目标与开开发公司司的计划划目标相相一致计划是否按按时完成成；计划划执行效效果总经理拆迁计划目目标完成成情况保证拆迁计计划目标标的完成成率和满满意度拆迁计划目目标完成成率；拆拆迁实际际费用支支出与预预算费用用的偏差差量；拆拆迁任务务完成质质量租赁业务发发展情况况保证租赁业业务发展展的经济济效益最最大化营业收入、费费用是否否完成目目标下属公司预预算执行行偏差率率保证合理的的支出，加加强财务务控制拆迁租赁公公司的预预算执行行情况对公司重大大投资决决策的支支持程度度保证公司相相关多元元化业务务发展的的快速成成长和规规范化管管理提出相关多多元化（拆拆迁、租租赁、物物业管理理）业务务发展规规划；业业务发展展规划方方案是否否具有科科学性、前前瞻性、客客观性、可可行性 备注：销售副总经经理考核核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%营销战略方方案的质质量保证营销战战略和总总体战略略一致对市场需求求结构分分析的客客观性、合合理性；市场容容量预测测与实际际销售情情况的绝绝对偏差差量；营营销策略略的可行行性 总经理年度销售目目标完成成情况保证公司的的销售目目标能够够按计划划完成销售收入完完成百分分比、销销售计划划执行情情况营销策划方方案的质质量保证营销策策划方案案的市场场投放效效果与开开发公司司的销售售经营目目标的连连贯性和和一致性性编制营销策策划方案案的合理理性、可可行性；营销策策划方案案实施的的效果；营销策策划方案案创造的的经济价价值分析析企业品牌知知名度保证提升公公司品牌牌形象，增增强公司司竞争力力品牌宣传的的力度、品品牌被市市场的认认可程度度销售费用预预算执行行偏差率率整体上加强强销售费费用规模模和效果果控制，提提高利润润率销售费用是是否合理理有效，销销售费用用预算执执行偏差差率销售费用收收入比率率保证销售费费用的高高效使用用投入的销售售费用和和销售收收入的比比值与目目标值的的偏差程程度销售管理体体系的规规范化程程度保证建立健健全规范范化的销销售管理理体系，同同时使销销售管理理体系发发挥最大大的效能能销售管理制制度建设设的标准准化程度度；销售售管理体体系运营营的规范范化程度度；销售售管理体体系运行行的经济济价值分分析 客户满意度度保证对客户户的服务务质量，提提高公司司的核心心竞争力力年客户投诉诉总量，客客户投诉诉是否及及时、有有效得到到解决，是是否积极极服务客客户备注销售费用预预算执行行偏差率率=1 |销销售费用用年度预预算-实实际年度度销售费费用| / 销销售费用用年度预预算总经济师考考核指标标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%主管部门业业务计划划及执行行情况保证业务计计划制定定的严肃肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果总经理预算体系管管理的规规范度保证充分发发挥预算算体系的的职能，控控制公司司费用、成成本是否制定并并落实了了预算的的规范及及操作办办法等，制制度体系系是否完完整招投标制度度体系的的有效性性确保招投标标事件的的高效、合合理、有有序的进进行招投标规章章制度的的系统性性、全面面性、合合理性、操操作性、有有效性；招投标标规章制制度完善善程度项目成本控控制的有有效性控制项目成成本项目成本控控制流程程是否合合理；项目成本监监控是否否合理、到到位；项目计划成成本和实实际成本本的偏差差度综合计划的的有效性性充分发挥综综合计划划的综合合管理作作用公司综合计计划对各各部门业业务运作作的指导导效果如如何，部部门之间间的协同同度如何何，是否否发挥了了监控作作用；综综合计划划的权威威性、可可行性立项比率提高可行性性分析的的质量和和效率通过了高层层决策立立项的项项目相对对于可行行性分析析项目的的比率土地储备的的经济效效益保证土地储储备的经经济价值值的最大大化土地储备的的科学性性、价值值性；土土地谈判判的计划划性、有有效性；土地储储备经济济价值分分析报告告的科学学性、客客观性项目前期研研究的质质量确保项目研研究的经经济价值值可行性性、技术术水平的的先进性性项目研究经经济分析析是否全全面、技技术方案案阐述是是否明确确；项目目实施的的可行性性费用控制情情况保证下属部部门费用用按预算算进行控控制下属部门实实际费用用与预算算差异比比较备注：总会计师考考核指标标指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%财务计划完完成情况况保证所负责责部门的的计划目目标与开开发公司司的计划划目标相相一致财务计划是是否按时时完成；实际财财务收益益与预期期财务收收益的偏偏差值总经理财务法律法法规的贯贯彻效果果提高财务人人员的业业务素质质，规避避财务风风险财务法律、法法规的贯贯彻执行行效果财务规章制制度的规规范性确保财务系系统规范范化管理理财务管理制制度是否否系统、规规范、有有没有操操作性财务管理效效果加强公司财财务管理理和财务务审计能能力，规规避财务务风险财务资金的的预算计计划是否否科学、有有效；财财务资金金的周转转率、利利用率；应收账账款周转转率；资资产占有有资金周周转率；财务审审计制度度是否健健全；审审计工作作是否有有效融资效果扩展财务融融资渠道道，提高高资金筹筹措能力力，满足足企业业业务发展展的资金金需求财务融资渠渠道、筹筹措资金金的额度度等是否否满足企企业业务务发展的的需要；财务管管理费用用是否科科学、合合理、经经济；资资金调度度和协调调能力是是否满足足资金预预算要求求财务信息有有效性为管理决策策提供依依据定期及时、真真实地向向总经理理提供支支持决策策的财务务分析报报告税务处理效效果合理税务筹筹划充分利用国国家政策策享受的的税收优优惠数（未未发生税税务纠纷纷）公司重大投投资决策策的支持持程度保证公司重重大投资资财务风风险提出重大投投资的财财务分析析和方案案实施的的财务可可行性论论证备注总建筑师考考核指标标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情情况保证所负责责部门的的计划目目标与开开发公司司的计划划目标相相一致计划是否按按时完成成；计划划执行效效果总经理项目设计技技术标准准、相关关法令、法法规的贯贯彻效果果提高规划部部技术人人员的业业务素质质项目设计技技术标准准、相关关法令、法法规的贯贯彻效果果技术管理规规章制度度的完备备性保证项目设设计技术术标准的的科学性性、合理理性技术管理制制度是否否系统、合合理、规规范 项目设计质质量保证项目设设计满足足项目开开发组织织总设计计的设计计思想，在在设计质质量上满满足项目目开发组组织总设设计的技技术要求求对项目设计计的技术术支持程程度、技技术审核核力度；项目设设计过程程出现的的重大技技术的预预见性；项目设设计质量量水平带带来的经经济效益益分析重大技术审审核保证技术审审批的正正确性和和完整性性项目总规划划方案、单单体/市市政重大大技术决决策、重重大的技技术变更更等技术术处理是是否及时时、有效效；技术术方案是是否科学学、合理理、全面面、经济济 对公司重大大项目投投资决策策的技术术支持程程度保证公司重重大项目目投资的的科学化化，规避避技术风风险提出技术方方案的科科学性、前前瞻性、客客观性、经经济性；技术方方案创造造的经济济价值分分析备注总工程师考考核指标标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情情况保证所负责责部门的的计划目目标与开开发公司司的计划划目标相相一致计划是否按按时完成成；计划划执行效效果总经理施工技术标标准、相相关法令令、法规规的实施施效果提高施工技技术人员员的业务务素质施工技术标标准、相相关法令令、法规规的贯彻彻和实施施效果技术管理规规章制度度的完备备性保证工程建建设技术术标准的的科学性性、合理理性技术管理规规章制度度是否系系统、合合理、规规范重大技术的的审批质质量保证技术审审批的正正确性和和完整性性施工组织总总设计、监监理大纲纲、重大大项目的的招投标标等技术术文件或或技术处处理的审审批是否否及时、有有效；技技术方案案是否科科学、合合理、全全面、经经济对工程建设设质量的的监督力力度保证分公司司满足质质量要求求，避免免重大质质量事故故发生重大适适量事故故的次数数和影响响范围，事事故原因因对公司重大大项目投投资决策策的技术术支持程程度保证公司重重大项目目投资的的科学化化，规避避技术风风险提出技术方方案的科科学性、前前瞻性、客客观性、经经济性；技术方方案创造造的经济济价值分分析备注：分公司经理理考核指指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效100%年度销售收收入保证分公司司按时或或超额完完成开发发公司下下达的年年度销售售收入计计划年度总销售售额；年年度销售售任务完完成率总经理工程质量确保工程建建设质量量符合项项目设计计技术要要求工程建设过过程质量量验收合合格率；工程最最终交接接质量验验收合格格率工程交用时时间保证分公司司按时完完成开发发公司下下达的年年度工程程建设任任务工程交用时时间；年年度工程程建设任任务完成成率工程安全保证工程建建设安全全生产，降降低事故故发生率率工程事故发发生率低低于目标标值费用控制在保证工程程建设质质量和经经济效能能最大化化的前提提下，使使项目工工程建设设费用、综综合管理理费用最最小化或或合理化化工程建设费费用总额额，综合合管理费费用总额额；工程程建设成成本控制制率，综综合管理理费用控控制率备注第二部分业业务部门门考核指指标一、市场部部考核指指标市场部部长长考核指指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划完完成情况况保证部门计计划制定定的严肃肃性，执执行的高高效、有有序计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果总经济师综合计划的的质量确保公司综综合计划划的严肃肃性、客客观性、具具备可操操作性公司综合计计划制定定的及时时性、可可操作性性；计划划的实际际效果与与预期效效果的对对比研究报告的的数量、质质量充分发挥市市场部的的项目研研究职能能，定期期或不定定期对公公司房地地产业务务进行专专题研究究每年项目研研究或专专题研究究报告的的数量、质质量综合统计资资料的收收集和利利用情况况确保公司综综合统计计资料收收集的及及时性和和利用的的合理性性公司综合统统计的全全面性、及及时性、准准确性；统计报报告分析析的数量量、质量量分公司经理理业绩合合同管理理情况确保上级能能够及时时了解分分公司经经理业绩绩合同完完成情况况分公司经理理业绩指指标完成成情况统统计的及及时性和和准确性性部门费用控控制情况况控制部门费费用合理理支出部门实际费费用与预预算费用用的偏差差备注项目研究考考核指标标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情情况保证岗位计计划目标标与部门门计划目目标相一一致计划是否按按时完成成，计划划执行效效果市场部部长信息数据库库的更新新保证项目研研究所需需要的信信息更加加全面、准准确数据库信息息收集的的全面性性、及时时性、准准确性、动动态变化化性；房地产行业业发展研研究报告告的质量量要求每年度度对房地地产行业业作一定定数量的的高质量量专题研研究土地市场研研究报告告、项目目可行性性研究报报告、房房地产市市场需求求研究报报告的数数量；相相关研究究报告的的被高层层领导采采纳的数数量或对对高层领领导决策策的支持持程度编制项目成成本计划划的质量量保证项目成成本计划划的制定定的合理理性和实实施效果果项目成本计计划制定定的准确确性、操操作性、及及时性；计划的的实际效效果与预预期效果果的对比比性备注计划统计考考核指标标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情情况保证岗位计计划目标标与部门门计划目目标相一一致计划是否按按时完成成，计划划执行效效果市场部部长综合计划的的质量保证公司综综合计划划的严肃肃性、客客观性、操操作性公司综合计计划制定定的及时时性、可可操作性性；计划划的实际际效果与与预期效效果的对对比性；计划实实施效果果分析综合统计的的质量保证综合统统计的权权威性统计数据的的全面性性、及时时性、准准确性综合统计资资料的利利用确保公司综综合统计计资料收收集的及及时性和和利用的的合理性性统计资料分分析的及及时性、合合理性、全全面性；统计分分析报告告的数量量、质量量分公司经理理业绩合合同管理理情况保证分公司司经理经经营承包包完成分公司经理理是否按按业绩合合同完成成任务备注二、规划部部考核指指标规划部部长长考核指指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划完完成情况况保证部门计计划制定定的严肃肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果总建筑师项目设计思思想的完完美性保证项目规规划设计计完全体体现公司司对项目目的总体体定位以以及项目目设计方方案的创创新性、前前瞻性项目设计思思想的实实现程度度；项目目规划设设计方案案的创新新水平项目设计方方案的可可行性项目设计方方案的经经济价值值、技术术水平、并并能满足足市场需需求项目的客户户定位与与市场需需求定位位是否一一致项目设计质质量保证项目设设计一次次性完成成设计任任务项目设计是是否出现现重大技技术问题题；项目目设计更更改、变变更的次次数；施施工图交交接相关关资料和和手续的的完整性性项目设计完完成的及及时性保证项目设设计在确确定的时时间内，实实现设计计思想，完完成总体体项目设设计方案案项目委托设设计实际际完成时时间与计计划完成成时间的的绝对量量对比相关证件或或手续完完成情况况为了保证项项目设计计的顺利利进行，在在规定的的时间内内办理好好相关证证件或手手续是否在规定定的时间间内办理理好相关关手续（申申报规划划设计要要点、申申报规划划设计条条件等）；是否及及时办理理工程建建设规划划许可证证；办理理证件/手续的的实际完完成时间间与与计计划完成成时间绝绝对量对对比部门费用控控制情况况保证部门费费用按计计划预算算进行控控制部门实际费费用与计计划预算算费用的的偏差备注技术审核考考核指标标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情情况保证岗位计计划目标标与部门门计划目目标相一一致计划是否按按时完成成，计划划执行效效果规划部部长技术审核质质量保证规划设设计图纸纸的严谨谨性、准准确性与设计院进进行技术术沟通的的次数、技技术修改改的情况况；施工工图技术术交底的的成功率率技术审核的的及时性性为保证项目目委托设设计的质质量和技技术交接接的计划划性，技技术审核核应在规规定的时时间内完完成技术术审核任任务技术审核实实际完成成时间与与计划完完成时间间的偏差差技术审核工工作量为保证技术术审核的的质量，应应投入的的总体工工作量完成技术审审核所花花费的作作业时间间技术标准的的贯彻效效果为了提高部部门的技技术水平平和作业业质量，定定期或不不定期对对相关人人员进行行技术培培训技术标准的的发放次次数；相相关人员员的培训训次数；标准的的贯标效效果技术服务/支持程程度为保证公司司施工组组织总设设计方案案的良好好运行，对对相关部部门提供供的技术术支持程程度技术服务信信息的反反馈速度度；提出出技术处处理方案案的合理理性；技技术处理理效果备注规划管理考考核指标标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情情况保证岗位计计划目标标与部门门计划目目标相一一致计划是否按按时完成成，计划划执行效效果规划部部长项目委托设设计完成成情况确保项目委委托设计计在预计计的时间间内完成成项目委托设设计实际际完成时时间与计计划完成成时间的的绝对量量对比项目设计质质量保证项目设设计一次次性完成成设计任任务项目设计是是否出现现重大技技术问题题；项目目设计更更改、变变更的次次数；施施工图交交接相关关资料和和手续的的完整性性相关证件或或手续完完成情况况为了保证项项目设计计的顺利利进行，在在规定的的时间内内办理好好相关证证件或手手续是否在规定定的时间间内办理理好相关关手续（申申报规划划设计要要点、申申报规划划设计条条件等）；是否及及时办理理工程建建设规划划许可证证；办理理证件/手续的的实际完完成时间间与与计计划完成成时间绝绝对量对对比技术服务/支持程程度为保证公司司施工组组织总设设计方案案的良好好运行，对对相关部部门提供供的技术术支持程程度技术服务信信息的反反馈速度度；提出出技术处处理方案案的合理理性；技技术处理理效果备注市政管理考考核指标标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情情况保证岗位计计划目标标与部门门计划目目标相一一致计划是否按按时完成成，计划划执行效效果规划部部长项目委托设设计完成成情况确保项目委委托设计计在预计计的时间间内完成成项目委托设设计实际际完成时时间与计计划完成成时间绝绝对量对对比项目设计质质量保证项目设设计一次次性完成成设计任任务项目设计是是否出现现重大技技术问题题；项目目设计更更改、变变更的次次数；施施工图交交接相关关资料和和手续的的完整性性相关证件或或手续完完成情况况为了保证项项目设计计的顺利利进行，在在规定的的时间内内办理好好相关证证件或手手续办理证件/手续的的实际完完成时间间与与计计划完成成时间绝绝对量对对比技术服务/支持程程度为保证公司司施工组组织总设设计方案案的良好好运行，对对相关部部门提供供的技术术支持程程度技术服务信信息的反反馈速度度；提出出技术处处理方案案的合理理性；技技术处理理效果备注三、预算合合同部考核指指标预算合同部部部长考考核指标标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划完完成情况况保证部门计计划制定定的严肃肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果招投标规章章制度的的质量确保招投标标事件的的高效、合合理、有有序的进进行招投标规章章制度的的系统性性、全面面性、合合理性、操操作性、有有效性；招投标标规章制制度完善善的程度度、更新新的及时时性总经济师项目预结算算审核质质量保证招投标标或非招招投标项项目成本本的公证证、合理理、有效效性项目预结算算审核程程序的合合理性；预结算算审核的的频次、参参与的程程度项目成本控控制的有有效性确保项目成成本控制制与项目目成本计计划的协协同性，以以及项目目成本控控制的合合理性、有有效性项目成本控控制流程程是否合合理；项项目成本本监控是是否合理理、到位位；项目目成本数数据/资料统统计以及及分析报报告是否否及时材料设备数数据库的的质量保证材料设设备招投投标的合合理性材料设备数数据库信信息的全全面性、及及时性、准准确性；数据库库信息的的更新速速度项目经济合合同库的的完善程程度保证项目经经济合同同的同一一管理项目经济合合同数据据统计的的全面性性、及时时性；相相关数据据上网的的时间、授授权范围围等对分公司的的技术支支持程度度保证分公司司招投标标、预结结算工作作顺利、有有序的进进行国标、行标标、企标标的宣传传程度；数据库库的信息息支持；业务指指导或培培训的频频次部门费用控控制情况况保证部门费费用按预预算进行行控制部门实际费费用与预预算费用用偏差备注材料设备管管理考核核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情情况保证岗位计计划目标标与部门门计划目目标相一一致计划是否按按时完成成，计划划执行效效果预算合同部部长招投标规章章制度的的质量确保招投标标事件的的合理、有有序的进进行招投标规章章制度的的系统性性、全面面性、合合理性、操操作性、有有效性；招投标标规章制制度的更更新和完完善程度度材料设备数数据库的的质量保证材料设设备招投投标的合合理性材料设备数数据库信信息的全全面性、及及时性、准准确性；数据库库信息的的更新速速度、频频次材料设备合合同审核核质量保证材料设设备合同同的合法法性、公公证、有有效性材料设备合合同审核核程序的的合理性性、审核核频次、参参与的程程度项目成本控控制的有有效性确保项目成成本控制制的合理理、有效效性与项项目成本本计划的的同一性性项目成本控控制流程程是否合合理；项项目成本本监控是是否合理理、到位位；项目目成本数数据资料料的统计计、分析析报告是是否及时时备注工程合同预预结算考考核指标标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情情况保证岗位计计划目标标与部门门计划目目标相一一致计划是否按按时完成成，计划划执行效效果预算合同部部长项目合同库库的完善善程度保证项目经经济合同同的同一一管理项目经济合合同数据据统计的的全面性性、及时时性；相相关数据据上网的的时间、授授权范围围等项目预结算算审核质质量保证招投标标或非招招投标项项目成本本的公证证、合理理、有效效性项目预结算算审核程程序的合合理性，审审核频次次、参与与的程度度；经济济分析审审核的合合理性、及及时性项目预结算算资料统统计确保对项目目预结算算资料的的系统管管理和成成本分析析统计资料分分析的及及时性、合合理性、全全面性；统计分分析报告告的数量量、质量量对分公司的的技术支支持程度度保证分公司司预结算算工作顺顺利、有有序进行行国标、行标标、企标标的宣传传程度；数据库库的信息息支持；业务指指导或培培训的次次数备注四、总工办办考核指指标总工办主任任考核指指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划及及执行情情况保证部门内内部工作作有序开开展部门计划制制定的是是否合理理，计划划是否按按时执行行，计划划执行效效果总工程师工程建设法法令、法法规、规规范等落落实情况况确保监督落落实国家家的制度度文件是否有效监监督分公公司、总总工办等等部门落落实国家家的政策策制度文文件工程技术管管理规范范制定、落落实情况况确保技术规规范体系系完整、真真正落实实是否制定了了完整的的技术规规范体系系，是否否监督技技术规范范落实，对对于不合合规范的的情况是是否提出出纠正和和向上级级汇报对分公司技技术支持持的程度度为分公司提提供科学学、合理理的解决决方案，确确保工程程建设质质量对分公司技技术支持持的及时时性；提提出解决决方案的的可行性性技术审核的的质量保证技术审审核的质质量，避避免技术术上风险险技术审核的的及时性性；技术术要求实实现的可可行性审审查；工工程建设设中出现现技术差差错、遗遗漏率部门费用控控制保证部门费费用的有有效控制制部门实际费费用与预预算费用用偏差值值备注技术管理考考核指标标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划及执行行情况保证工作有有序开展展个人计划的的制定是是否合理理，计划划是否按按时执行行，计划划执行效效果总工办主任技术审核的的质量保证技术审审核的质质量，避避免技术术上风险险技术审核的的及时性性；技术术要求实实现的可可行性审审查；工工程建设设中出现现技术差差错、遗遗漏率技术审核的的及时性性保证在规定定的时间间内完成成技术审审核任务务技术审核计计划时间间与实际际完成时时间的偏偏差对分公司技技术支持持情况确保完成对对分公司司的具体体技术支支持对分公司技技术支持持是否及及时、有有效；重重大技术术的解决决方案是是否科学学、合理理备注五、分公司司考核指指标分公司管理理副经理理考核指指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%综合计划完完成情况况保证分公司司成本计计划/资金使使用计划划/销售收收入计划划目标与与开发公公司的综综合计划划目标相相一致综合计划是是否按时时完成；综合计计划执行行效果分公司经理销售收入保证按时或或超额完完成分公公司下达达的年度度销售收收入计划划季度销售额额；季度度销售任任务完成成率；年年度总销销售额；年度销销售任务务完成率率资金利用的的合理性性保证分公司司资金的的合理使使用和调调度，使使资金使使用率达达到最大大化资金的调度度/使用合合理性综合统计完完成情况况确保分公司司综合统统计资料料上报的的及时性性、全面面性、真真实性分公司季度度/年度综综合统计计数据上上报的的的及时性性、全面面性、真真实性招投标工作作质量保证招投标标工作的的公平、合合法、合合理性招标文件/标底编编制的合合格率；招投标标事件组组织的有有序性费用控制在保证工程程建设质质量和经经济效能能最大化化的前提提下，使使项目工工程建设设费用、综综合管理理费用最最小化或或合理化化工程建设费费用总额额；综合合管理费费用总额额；工程程建设成成本控制制率；综综合管理理费用控控制率备注分公司生产产副经理理考核指指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%生产计划完完成情况况保证分公司司生产计计划目标标与开发发公司计计划目标标相一致致计划是否按按时完成成，计划划执行效效果分公司经理相关证件或或手续完完成情况况为了保证项项目设计计的顺利利进行，在在规定的的时间内内办理好好相关证证件或手手续办理证件/手续的的数量、时时间与相相应计划划的偏差差值编制施工组组织总设设计方案案的质量量确保施工组组织总设设计方案案满足项项目组织织总设计计方案的的技术要要求，同同时达到到工程建建设施工工要求编制施工组组织总设设计方案案的及时时性、结结构的合合理性、内内容的全全面性办理市政工工程建设设的及时时性在保证市政政工程建建设质量量的前提提下，让让专业公公司提供供一条龙龙服务办理市政委委托服务务条件（代代办工程程前期的的全部报报装、报报批、审审核手续续及后期期工程的的报竣、验验收、开开建手续续）的及及时性工程建设监监控质量量确保工程建建设过程程控制质质量现场技术解解决方案案的次数数；巡视视监理单单位、施施工单位位的频次次；预防防工程建建设出现现不良事事故的次次数工程质量确保工程建建设质量量符合项项目设计计技术要要求工程建设过过程质量量验收合合格率；工程最最终交接接质量验验收合格格率工程交用时时间保证分公司司按时完完成开发发公司下下达的年年度工程程建设任任务工程交用时时间；年年度工程程建设任任务完成成率备注分公司工程程技术专专责考核核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完