××实业有限公司仓库管理办法21827.docx

*实业有限公司管理制度标题仓库管理办法文件编号BSGL0015版 次A/1发行日期2004年4月21日页 码共9页 第11页一、总则：1. 制定定目的：1.1 使使各类物料料之供应达达到适时、适适地、适量量，使产品品制造得以以顺畅进行行而无断料料、大量滞滞积、虚占占仓储空间间等情形。1.2 使使仓管作业业规范化、制制度化。2. 适用用范围2.1 适适用于玩具具仓库、开开发工程科科布料仓库库、生产原原辅料、零零配件（含含包装物）、零零星物料及及半成品成成品之仓管管作业。包包括仓库规规划、收料料作业、储储存、领（发发）料作业业、退料、呆呆滞废料处处理、盘点点等作业。3. 管理理单位：3.1 仓仓管部门负负责本规定定之制订、修修改、废止止之起草工工作。3.2 总总经理负责责本规定的的制订、修修改、废止止之核准工工作。二、内容：4. 仓库库管理职责责：4.1 仓仓管部门负负责：原料料、辅料、零零星物料、成成品、外发发半成品之之仓储管理理。4.2 工工厂各科（车车间）、采采购、品管管、PMCC等部门负负责在同仓仓管部门进进行配合作作业时执行行本办法之之相关规定定。4.3 各各科（车间间）负责已已领物料的的储存、保保管及区域域规范，PPMC部门门负责其审审核及稽核核。5. 仓管管原则5.1 所所有物料、产产品均需经经品管判定定合格后（特特采除外）方方可入库，其其状态标识识卡需附于于显著位置置。5.2 做做好仓储的的区、储位位规划。所所有物料、产产品不可露露天存放，也也不可直接接置放于地地上（特殊殊包装者除除外），均均应按库区区、储位配配置存放，同同一种类、或或同一批量量应以集中中放置为原原则，物料料叠放时要要上轻下重重、上小下下大，高度度一般不得得高于2.5M。5.3 物物料以先进进先出为管管理原则，先先入库者优优先发放。对对有保质期期限制的物物料，应采采取进库日日期和有效效终止日期期登录管理理，严格要要求先进先先出。5.4 物物料进出一一律凭单作作业，只要要物料异动动发生，即即登录物料料卡，手工工帐和异动动计算机帐帐务，确保保料卡帐一一致。6. 仓储储安全管理理6.1仓库库应在温度度、湿度等等方面满足足所存放物物料的特性性需求，配配备防火（爆爆）、防盗盗、防潮、防防腐（蛀）等等安全设施施，以保证证物料的品品质。对危危险品应予予以隔离储储放。6.2仓库库严禁烟火火，不得带带入火种（火火柴、打火火机等）。6.3仓库库物料应叠叠放整齐，保保证通道畅畅通。仓库库管理人员员下班时，应应巡视仓库库并关闭门门窗、电源源。发现安安全设施损损坏时要立立即报告，并并记录在检检查表上,采取紧急急措施。6.4 违违反上述规规定者未造造成损失时时记大过处处分，造成成损失时予予以开除处处分并追索索其赔偿或或移交司法法机关处理理。7. 人员员管制7.1仓库库重地，严严禁闲杂人人员进入。对对确因公需需进入仓库库的，应遵遵从仓库管管理人员的的指挥，仓仓库管理人人员应予以以监督、要要求。7.2 仓仓库管理人人员应明确确各自管理理区域，不不得擅离职职守。7.3仓库库管理人员员应建立代代理制度，并并适当进行行轮调以熟熟悉各类物物料及其储储位。7.4仓库库管理人员员异动时，应应由仓库主主管监督对对其所经管管物料进行行全面盘点点交接，无无误后方可可正式异动动。7.5违反反上述规定定者未造成成损失时记记大过处分分，造成损损失时予以以开除处分分并追索其其赔偿或追追交司法机机关处理。8. 物料料管制8.1 严严格仓储内内部管制，保保证料卡帐帐一致，为为PMC等部部门提供正正确的库存存信息。8.2 对对于常用物物料必须由由PMC主导导与仓管、采采购、生产产等单位协协商拟定最最低、最高高存量及安安全存量标标准，呈请请公司最高高主管核准准实施，以以保证安全全库存量，后后续应每半半年重新核核定一次，酌酌情调整。8.3 AA、B、C分类管理理8.3.11 ABCC库存分类类法。A、B、C库存分类类法按物料料的单价、物物料获得的的难易程度度以及生产产需求性是是否紧迫、数数量大小来来划分，以以将最大的的精力用于于对公司可可能产生最最大影响的的少数种类类的物料上上。具体分分类A类所有有按“标准单价价×年度需求求量”从大到小小排序的累累计金额770前面面的物料。B类除AA、C以外，均均为B类物料。C类按“标准单价价×年度需求求量”从大到小小排列的990后面面的物料。8.3.22 A、B、C分类由PMMC主导与与开发工程程科、资材材等部门共共同确定。一一般情况下下每年底结结合年度预预算资料一一次设定，也也可以由PPMC单位位通过计算算机系统逐逐一的维护护。8.3.33 仓管单单位应定期期对ABCC类物料进进行盘点，同同时通过计计算机系统统维护。8.3.44 ABCC盘点容差差值A类0.1B类0.4C类1 。容容差值是指指允许误差差量与实际际在库量的的百分比值值。8.4 时时效管制与与呆滞废料料处理8.4.11 对有保保质期要求求的进库物物料必需张张贴时效管管制色标，色色标分类红色有效效期为6个个月，绿色色有效期为为12月，白白色有效期期为24月月，于色标标上注明进进库时间以以示区分，并并列明细管管制。8.4.22 除特定定注明物料料外，一般般物料、成成品均以112个月有有效期限。8.4.33 仓管人人员对过期期物料(或成品)在投入使使用(或出货)前应联系系品管人员员进行重新新检验，作作出处理。8.4.33.1检验验合格可重重新投入使使用的物料料，再次库库存期不得得超过三个个月，否则则依呆滞料料处理。8.4.33.2 检检验不合格格者依呆滞滞料处理，或或由PMCC单位安排排生产部门门进行重检检。8.4.44 对于三三个月以上上没有任何何批量出库库异动者(指计划内内领料作业业，盘点异异动、样板板领用等除除外)，超过122个月不用用的机器设设备工装夹夹具，视为为呆滞料，仓仓管单位应应每月反馈馈呆滞料信信息并积极极追踪处理理。8.4.55 废料是是指制造加加工过程中中所遗留下下来或是被被用坏的残残物，废料料一律由使使用单位开开立“报废单”，由相关关部门判定定再交由负负责部门审审核后方可可报废。8.4.66呆滞料废废料须隔离离存放，呆呆滞料废料料处理如下下：呆滞废料的的类别负责部门(提出处理理方案或审审核报废单单)审核批准处理方法原辅料PMC财务部门行政科退还供货货商(打折)以“不保保用”售予其它它使用者售予中间间商设备开发工程科科财务部门总经理以“不保保用”售予其它它使用者售予中间间商工装、夹具具开发工程科科财务部门行政科售予中间间商计量器具品管科财务部门行政科售予中间间商半成品、成品业务部财务部门总经理售予中间间商公司自用用其它处理理方法办公用品总务科财务部门行政科售予中间间商公司自用用其它处理理方法a. 公司司自用定期将呆、废废料清单给给各部门或或传阅，决决定是否能能在公司内内部使用。b. 退还还供货商呆、滞料以以新品或废废品方式退退还供货商商，以有利利价格和供供货商协商商。c. 以“不保用”方式售予予其它使用用者废品可以卖卖给其它公公司就它的的现有状况况加以利用用，此种方方法往往能能得到较高高价格。d. 售予予中间商中间商是指指从事呆、废废料的收集集、分类及及加工的专专业性中间间商，当物物料为不能能使用的废废品，且数数量太少，不不足以直接接售予使用用者，这些些中间商被被利用作为为处理废品品的途径。8.4.77 价格协协议8.4.77.1 浮浮动价格协协议：呆、废废品的价格格是随呆、废废品处理时时市场行情情而定，销销售条款所所涵盖的期期限由一个个月到一年年不等；8.4.77.2 固固定价格协协议：买、卖卖双方谈妥妥的确定价价格，中间间商定期提提货；8.4.77.3 临临时议价等等。8.4.88 程序8.4.88.1 正正常情况下下，各单位位每月定期期填报“呆、废料料处理清单单”，向相应应的负责部部门申报，将将物料清楚楚地分类、标标示；8.4.8.2 负责部门门填写“呆、废料料处理申请请单”申报处理理，确定最最终处理意意见，并指指定负责人人及检查人人。9. 仓储储规划与物物料卡管理理9.1 仓仓管应规划划及悬挂储储位标示图图与各类警警示牌如严严禁烟火等等。9.2 仓仓管员应根根据材料之之特性、体体积、数量量、时间、包包装方式、搬搬运工具及及路线等，规规划适当之之储存空间间储位。9.3 物物料储存以以一位一料料一卡为原原则，如储储位不足时时，可将下下述各项合合并存放于于同一储位位：a. 存取取频率低者者b. 数量量极少者c. 容易易分辩者成品仓储以以客户别为为原则（同同一客户成成品存放在在相同区域域）9.4 各各项物料需需确实存放放于规定之之储位，如如储位不足足存放时，仓仓管员应规规划暂时存存放区，待待储位充足足时，随时时整理至指指定储位。9.5 物物料卡设置置9.5.11 每种物物料都必须须设置其相相应之物料料卡，物料料卡上详细细说明物料料之料号、品品名、规格格、型号、客客户和储位位。9.5.22 所有物物料卡之表表头(含料号、品品名、规格格) 数据。9.6 物物料卡摆放放9.6.11 有序物料卡按按料号的大大小顺序排排列。9.6.22 就近仓库各区区根据物料料的存放位位置，将物物料卡摆放放在离物料料最近处。9.6.33 异动：每日将有有异动的物物料卡单独独放置在物物料卡架上上，以利于于每日核对对异动状况况。9.7 物物料卡记帐帐、存盘9.7.11 物料进进出库区动动作一经发发生必须在在10分钟内内登记好物物料卡后，每每日下班前前将相关单单据录入计计算机帐。9.7.22 登记物物料卡时，需需注明进出出库动作的的日期、进进库或出库库数量，及及时结出余余数，并注注明原始凭凭证号码。发发现料卡差差异时，应应即查明不不符原因并并提出处理理对策获核核准后方可可下班。9.7.33登记物料料卡时，不不能越行填填写，字迹迹需清楚、端端正且不得得涂改、不不得用红笔笔填写。若若意外填错错，涂改须须经权责主主管签章核核准。9.7.44 物料卡卡用完之后后，必须按按库区、年年份、流水水号顺序进进行存盘。物物料卡的存存盘年限为为一年，过过期物料卡卡由财务部部门作废销销毁。10. 循循环盘点10.1 物料管理理员每日必必须对发料料异动后的的余数作计计算机帐、实实物帐（物物料卡）、手手工帐盘点点与核对，确确保异动及及时入帐，料料帐准确，盘盘点无误时时物料卡方方可再置放放回原位。10.2 财务部门门每月组织织全公司仓仓管单位进进行一次循循环盘点（抽抽盘），仓仓管单位必必须全力配配合。同时时对盘点差差异部分要要找出原因因，进行盘盘盈盘亏处处理。10.3 盘盈、盘盘亏之处理理10.3.1盘盈、盘盘亏数额，各各仓库管理理员必须填填报原因，层层呈后送（副副）总经理理核准, 凭单异动动物料卡和和计算机帐帐目。10.3.2盘点结结果查核盘点表录录入后须当当天送财务务部门，对对于盘亏额额在容差范范围之外或或金额数量量绝对值较较大的，仓仓管单位须须附上原因因说明呈报报公司最高高主管，予予以追究责责任。11. 定定期盘点11.1 公司依财财务作业需需要，每一一年度年中中(6月30日)，年末(112月31日)应进行全全公司范围围的财产盘盘点。11.2 定期盘点点由财务部部门组织，分分为初盘、复复盘及抽盘盘三个阶段段，其中初初盘、复盘盘由各物料料(含现场使使用物料、在在制品、成成品)管理部门门内部进行行，抽盘由由行政科、财财务部门等等抽盘人员员进行(同时配合合外部会计计师验盘)。11.3 定期盘点点具体方案案由财务部部门于盘点点实施前二二周做出并并下达，信信息部门提提供计算机机协助。12. 接接收、发放放及退料作作业（进出出库管制）12.1 原辅料、零零配件（包包括委外加加工件）以以及零星物物料接收作作业12.1.1 接供供货商来料料，仓管员员依“物料需求求表”“订购单单”或“外发加工工合同”和交货单单（供货商商送货单）、实实物核对无无误后，清清点数量，并并在交货单单（供货商商送货单）上上签字确认认，作为暂暂收依据。将将物料置放放于待检区区，填写“检查通知知单”，通知检检验人员做做进料接收收检验。12.1.2 进料料接收检验验按进料料检验程序序进行。（详详见附件）12.1.3 来料料检验完成成后1) 检验验人员依检检验结果填填写“物料检查查报告”一式四份份，品管部部门存底一一份，其余余三份（分分别为仓管管联、采购购联、PMMC联）送送往仓管办办理入库实实收作业。2) 仓管管对允收物物料或选别别及特采物物料办理入入库。a.依实际际入库物料料的型号/规格、数数量等填具具实际入库库数量，仓仓管员在“进货单”(一式四份份)上签章确确认，一份份仓管存根根，其余三三份送采购购审核，采采购留底一一份，其余余分发一份份给供货商商作为接收收的依据，一一份送财务务部门作为为付款审核核凭据，仓仓管员将接接收物料按按物料类别别放置指定定位置。b. 依“进货单” 填具“物料卡”及登帐。c. 对有有储存期限限要求的物物料，于“物料卡”上标识，留留意存放日日期。d. 按供供货商、进进料日期，对对物料给予予进料批号号的编号，并并在“物料卡”上标识，以以作为追溯溯线索。e. 对选选别及特采采物料应予予标识，并并在“物料卡”上登录备备注。3）仓管对对经检验判判定不合格格的物料或或拒收物料料，配合进进料检验人人员予以标标识、隔离离，并反馈馈采购部门门及时处理理。12.2原原辅料、零零配件（包包括委外加加工件）以以及零星物物料发放作作业。12.2.1仓管员员依据生管发发放的“领料单”以及“外发物料料明细表”备料，备备料时要复复查物料是是否齐备有有异常时立立即向PMMC反馈。对对领用部门门的计划生生产用量依依“领料单”、“外发物料料明细表”发放物料料，不得多多发，填写写实发数量量并签章。零零星物料凭凭经领用单单位权限主主管核准的的“领料单”申请领料料。12.2.2仓管依依据总经理理签章核准准的“超耗申请请单” 及“超耗领料料通知单”上的请补补码量发放放申补物料料。12.2.3仓管对对原辅料、零零配件发放放，按先进进先出的原原则执行。12.2.4仓管依依据“外发加工工合同”和“外发物料料明细表”，发放委委外加工品品，由领料料者点数验验收，发放放者、领料料者签章确确认。12.2.5仓管发发放作业时：A依据“外发物料料明细表”、“超耗申请请单”，填具“物料卡”，并登帐帐。B对进料料批号、制制令单号及及选别及特特采的物料料，必要时时应在 “外发物料料明细表”上标示另另加备注。12.2.6 对多余物物料或使用用中发现的的不良物料料，依据有有车间主管管签章确认认、不良退退料应有品品管部门确确认的“退料单”办理退料料（一式三三联，一联联存根，二二联仓库，三三联PMCC）。A不良物物料，予以以标识、隔隔离、及时时处理；B非不良良物料，放放置指定位位置，填具具“物料卡”，依“退料单”登帐。12.3 物料、成成品接收作作业12.3.1 仓管管依据有成成品检验人员签签章确认合合格的“物料/成成品/半成成品入库单单”办理入库库（一式三三联，一联联存根，二二联仓库，三三联PMCC）。A核对型型号、数量量等无误后后，填写实实际入库数数，仓管员员在“物料/成成品/半成成品入库单单”上签章确确认。B将成品品放置指定定位置，堆堆放整齐。C依“物物料/成品品/半成品品入库单”登帐。12.3.2 仓管管对必需退退库的成品品，依据有有总经理核核准签单章章确认的“退料单”办理退库库。A先予以以标识、隔隔离，通知知成品检验验人员检验验确认品质质状态，体体现于“退料单”。B合格成成品，核对对型号、数数量，填写写实际退库库数，在“退料单”签章确认认，将成品品放置指定定位置，堆堆放整齐。C依“退退料单”登帐。D不合格格品核对型型号、数量量，填写实实际退货数数，在“退料单”签章确认认，配合成成品检验人人员予以标标识、隔离离，及时处处置。12.4 物料、成成品出库作作业12.4.1仓管依依据生管开开具经总经经理或其授授权人核准准签章确认认的“出货通知知单”办理出库库。A依业务务部开具的的“销售出库库单” （送货货单）核对对型号、数数量等无误误，出货者者、仓管员员在“销售出库库单” （送货货单）上签签章确认。B依“销销售出库单单” （送货货单）登帐帐。12.4.2仓管必必须隔日向向PMC、采采购、财务务呈报库存存情况，以以“库存表”体现。三、附件3.1 进进料检验程程序3.2 成成品检验流流程四、表单4.1 物物料卡4.2 退退料单4.3 进进货单4.4 领领料单4.5 物物料/成品品/半成品品入库单4.6 （销销售）出库库单4.7 送送货单4.8 盘盘点表4.9 标标识卡4.10报报废单4.11 采购订单单（合同）4.12 订购单4.13外外发加工合合同4.14检检查通知单单4.15物物料检查报报告4.16外外发物料明明细表4.17超超耗申请单单4.18超超耗领料通通知单4.19出出货通知单单4.20呆呆、废料处处理清单4.21呆呆、废料处处理申请单单进 料 检检 验 程 序进 料 检检 验 流 程 图QA试验室检 验准备样办、资料报验IQC货 仓供应商来货判断结果QC主管审核滥用性测试1 外观2 功能3 耐用性收 货不接受不合格可接受进 料 检 验 流 程 说 明1 货仓收到来料时，根据订货单或送货单核对来料编号、名称和数量，确认无误后堆放于货仓待验区（注意与其它产品/物料隔离）。然后连检验通知单一起交QC部，通知IQC检验。2 QC收到送货单后，准备好该款所有工程资料和客户资料及样办，然后根据来料的数量（IQC要点一下数量）确定抽查数，参照AQL MTL-STD-105E单次抽样标准（正常水平）II级进行抽查检验。3 IQC/QA根据工程资料和客户资料及样办对来料按规定检查外观、功能、寿命以及滥用性测试，然后根据检验和测试之结果来判断来料是否合格，合格时IQC须签章收货，不合格时须将坏办以及报告提交QC主管审核，并与物料、生产签署决定如何处理。所有来料必须检验合格后方可入仓待发工场/车间使用。4 来料经确认不合格时，参照不合格品控制程序处理，并贴上标签注明状态。如：拣用、加工需书面通知供应商。1） 退回供应商：生产不急用，且次品不能通过加工修复使用的。2） 拣用：只是次品比例超标准，而生产急需，如果退货影响生产进度时，可考虑选用。3） 加工：如生产急需，且次品可通过加工修复的，如果退货影响生产进度时，可考虑加工。成 品 检 验 程 序成品检验流程说明1 生产部生产出来之产品，按客户要求包装好后，堆放指定之待验区域，注意要与次品或不良品隔离并标示。2 生产通知QA，QA根据需验产品准备好有关资料和签办，并核对批量、箱号确定抽样数量（参与AQL MIL-STD-105E单次抽样水平II级）。3 根据客户要求和相关检验标准进行逐一检验，包括检验外观、功能及监用性测试等等。4 检验完毕，搜集所有缺陷和坏办并知会生产部负责人，与其进行认真核对，确定缺陷的严惩程度和收/退货，然后填写QA最终成品检验报告，包括产品编号、名称、合同号、箱号、数量、AQL值、检查内容和缺陷描述及收/退货等，报告经成品检验QA签名和生产负责人签名，确认后交QC部经理审核，并派发相关部门，原稿QA存档。5 经过检验之后之成品，如果合格，贴上合格标签，并核准该批成品入货仓待客验货，如果不合格时，根据不合格控制程序处理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD）、报废等。1） 翻箱、返工：生产部根据成品检验报告单上记录之缺陷进行相应处理、改善，反工完成需通知QC、QA重验，直到合格后方可入仓。2） AOD走货：生产部根据产品缺陷的程度，作一个明确的风险评估，同时积极与客户进行沟通，争取客户偏差接受。3） 报废：对于不可用之不合格成品，由QC重新检验，经品质部经理裁示报废，并依照产品防护控制程序办理报废手续，将废品报废。成 品 检检 验 流 程 图合格不合格不合格合格合格不申诉不合格申诉生产部走货客QC验货入成品货仓车间返工生 产 部QC主管签核填 写 报 告成 品抽样（根据AQL平II级核对批量和箱号QC准备样板和资料验货（外观/功能和滥用测试）厂长总经理签核贴实物板物 料 卡供应商名称称：储位编号： 建建卡日期： 物料编号号： 日期领料部门物料名称产品名称入库/数量量出库/数量量结存摘要/备注注退 料 单NO：退料部门： 日期：序号品名规格/型号号领料日期领用量退料数退料原因备注1234567仓管： 品管管： 主主管： 退料人人：第一联存根根；第二联联仓库；第第三联PMMC科进货单单据编号： 日期：进货类型： 仓库： 经经手人：供货商： 供货单单编号： 备注：产品编号品名规格单位数量单价金额条形码合计金额合计（大大写）：制表人： 收货人人： 发货人人： 主管管：东莞市佳诚诚儿童用品品有限公司司领料单地址：广东东省东莞市市高步镇冼冼沙第二工工业区 邮编：5232285 电话：07699-873377899单据编号： 日日期： 发货人： 部门：发货人： 领料经手手人： 金金额合计：备注：产品编号品名规格单位数量单价金额合计制表人：物料/成品品/半成品品入库单NO：入库部门： 入库库日期：序号品名规格/型号号单位入库数量实际入库数数制程单号备注1234567仓管： 品管： 主管管： 入库库者：第一联存根根；第二联联仓库；第第三联PMMC东莞市佳诚诚儿童用品品有限公司司销售出库单单NO：公司地址：广东省东东莞市高步步镇冼沙管管理区第二二工业区 电话话：873377899 传传真：877303117客户出库日期所属部门仓库仓管员所属公司项次料件编号料件名称规格单位出库量单价金额来源摘要备注：客户签收： 批准准： 审核核： 仓库库主管： 送货： 制表：仓库（白联联）；财务务（黄联）；收货单位位（红联）东莞市佳诚诚儿童用品品有限公司司地址：广东东省东莞市市高步镇冼冼沙管理区区第二工业业区电话：07769-887377789 传传真：07769-887303317 NO：送货单客户： 年 月 日 货号ORDERR NO品名及规格格DESCRRIPTIION单位/数量量QUANTTITY/UNITT单价UNIT PRICCE金额AMOUNNT备注REMARRKS合计 人人民币万 千 百 拾拾 元 角 分小写TOTALL港币上列货品一一经贵客认认可签收后后不得异议议，本公司司收款另备备正式收据据。经手人： 收货货人签名盖盖章： PER BBY REECEIPPT BYY第一联存根根；第二联联客户；第第三联财务务东莞市佳诚诚儿童用品品有限公司司盘点表盘点卡号料件编号名称规格单位账载成本账载量盘点量稽盘量库位备注打印日期： 制表人： 佳诚儿童用用品有限公公司Bestssign Chilldrenns Coommoddiltiies LLTD标 识 卡SUPPLLIER供 应 商： PURCHHASE ORDEER采 购购 单单 号号： RART CODEE NO物 料料 编编 号号： DESCRRIPTIION产 品品 名名 称称： PART NANEE物 料料 名名 称称： QUANTTITY数 量： IN-HOOUSE DATEE入 仓仓 日日 期期： 报废单NO： 致抄 送由日 期生产单号客 名生产货号产品编号报废类别物料 成品 其它：所报废货品品名称数量报废原因：（详情见见QC部门门之报告_）备注：通知填写人人： 批批核：东莞市佳诚诚儿童用品品有限公司司采购订单（合合同）地址：广东东省东莞市市高步镇冼冼沙第二工工业区 邮编编：5233285 电话话：873377899单据编号： 日日期： 交货期期： 经手人人：供货商： 备注：产品编号品名规格单位订货数量单价金额已到货数条形码销售价合计制表人：东莞市佳诚诚儿童用品品有限公司司Donggguann Besstsiggn Chhildrrens Commmoditties