管理手册-QE25219.docx

质量/环境/职业健康安全管理手册 阳江市阳东天戟造刀有限公司 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.标 题：更改记录章节号：0 版本状态：A 第1页共75页章节号更改内容更改日期更改人批准人更改方式 标 题：目目录及标标准条款款对照表表题 目GB/T1190001-220088标准GB/T2240001-20004标准GB/T2280001-220111标准0 管管理手册册修改记记录 0.1 目目录及标标准条款款对照表表0.2 颁布令令0.3 管理者代代表任命命书5.34.3.334.3.330.4 手册介介绍5.5.224.4.114.4.110.5 引引用标准准0.6 术术语和定定义0.7 公司概概况 0.8 质量、环环境方针针及目标标批准令令 1.0 管理手手册的管管理2.0 组织架架构图3.0 职职能分配配表4.1管理理体系总总要求4.14.14.14.2.11 总则4.2.114.2.22 管理手册册4.2.224.4.444.4.444.2.33文件控控制程序序4.2.334.4.554.4.554.2.44 记录录控制程程序4.2.444.5.444.5.445.0管理理职责5.1 管管理承诺诺5.14.2 4.44.14.2 4.44.15.2 关关注顾客客和其它它相关方方5.24.3.11 44.3.24.3.11 44.3.25.3质量量和环境方针针5.34.24.25.4.11质量和环境目标标、指标标和管理理方案5.4.114.3.334.3.335.4.22质量和环境管理理体系策策划5.4.224.3.334.3.335.4.33环境因因素的识识别和评评价控制制程序4.3.115.4.44 法律律、法规规和其他要要求及合规性性评价控控制程序序4.3.22/ 4.55.24.3.22 /44.5.25.5.作作用、职职责、责责任和权权限与沟通5.5.11作用、职职责、责责任和权权限5.5.114.4.114.4.115.5.22管理者者代表5.5.224.4.114.4.115.5.33信息交交流与沟沟通控制制程序5.5.334.4.334.4.335.6管理理评审控控制程序序5.64.64.66.0资源源管理6.1 资资源的提提供6.14.4.114.4.116.2人力力资源控控制程序序6.24.4.224.4.22章节号：00.1 版版本状态态：A/0 第2页共755页 标 题：目目录及标标准条款款对照 章节号：00.1 版本状状态：AA/0 第3页共755页题 目GB/T1190001-220088标准GB/T2240001-20004标准GB/T2280001-220111标准6.3基础础设施6.34.4.114.4.116.4 工工作环境境6.47.0产品品的实现现7.1产品品实现的的策划7.14.4.664.4.667.2与顾顾客有关关的过程程控制程程序7.24.3.11 4.3.22 4.4.33 4.4.664.3.11 4.3.22 4.4.33 4.4.667.3 设计开开发删减条款7.4 采购控控制程序序7.44.4.664.4.667.5 销销售和服务的的提供7.54.4.664.4.667.5.11销售和服服务提供供的控制制7.5.114.4.664.4.667.5.22销售和服服务提供供过程的的确认7.5.224.4.664.4.667.5.33标识和和可追溯溯性7.5.337.5.44 顾客客财产7.5.444.4.664.4.667.5.55 产品品防护7.5.554.4.664.4.667.6监视视和测量量设备删减条款7.7 环环境因素素运行控制制程序4.4.667.9应急急准备和和响应控制制程序4.4.774.4.778.0测量量、分析析和改进进8.1 总总则8.14.5.114.5.118.2.11 顾客满满意程度度测量控控制程序序8.2.118.2.22 内部审审核控制制程序8.2.224.5.554.5.558.2.33过程的的监视和和测量8.2.334.5.11 4.55.24.5.11 4.55.28.2.44产品的的监视和和测量控控制程序序8.2.444.5.11 4.55.24.5.11 4.5.228.2.55 环境境绩效的监监视和测测量控制制程序4.5.114.5.118.3不符符合控制制程序8.34.4.77 44.5.34.4.77 44.5.38.3.11不合格格品控制制程序8.34.4.77 44.5.34.4.77 44.5.38.3.22环境不不符合、事事件、事事故的处处理程序序8.34.4.77 44.5.34.4.77 44.5.38.4数据据分析8.44.5.114.5.118.5 改改进8.5.11持续改改进8.5.114.2 4.33.3 4.64.2 4.33.3 4.68.5.22/3纠纠正和预预防措施施控制程程序8.5.22 8.55.34.5.334.5.339 附录一一 程程序文件件目录 标 题：颁颁发令 章节号：00.2 版本状状态：AA/0 第第4页共755页0.2颁发发令为进一步提提高本公公司的管管理水平平，促进进产品质质量/环环境管理理活动系系统化、规规范化，与与国际标标准接轨轨，根据据ISOO190001：20008质量管管理体系系 要求求、IISO1140001：220044环境管管理体系系 要求求及使用用指南标准要要求，结结合公司司实际情情况，组组织有关关部门和和人员编编制了 管理手手册 ，经审核现批准予颁布实施。本管理手手册是对公司质质量、环环境一体体化管理理体系作作了总体体的描述述，是进进行企业业管理、开展质质量和环环境管理理活动的的法律和和准则。具体阐述了公司的管理方针、管理目标、公司的管理机构和管理体系要求，是公司各项管理工作的基本准则和指南。对内用以统一、协调公司产品实现活动，对外则阐明公司的质量和环境管理体系和提供第三方审核使用。要求全体员工认真学习，在各项管理工作中，必须严格遵照执行。这是本公司遵守国家相关法律、法规和其他要求，持续提高公司的产品符合性和管理水平，有效满足相关方的要求，改善社会环境的保障。本手册从颁颁布之日日起开始始实施 总经理： 20115年12月1日日标 题：管管理者代代表任命命书 章节号：00.3 版本状状态：AA/0 第5页共755页 0.3 任 命 书书为贯彻执行行GB/T199001120008质质量管理理体系要求和和GB/T244001120004环环境管理理体系 要求求及使用用指南标准要要求，加加强对管管理体系系运作的的领导，特任命 陈崇华 同志为本公司管理者代表，并履行以下职责和权限：、负责组组织建立立、实施施和保持持公司质质量和环境管管理体系系；、向最高高管理者者报告质质量和环境管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求，并为质量和环境管理体系的改进提供依据；、确保在在整个公公司内提提高满足足相关方方的要求求意识、污污染预防防、节约约资源、产产品实现现和遵规规守法的的意识；、代表公公司负责责就管理理体系有有关事宜宜与外部部各方面面进行联联络。总经理： 2016年年12月1日日 标 题：手册册介绍章节号：00.4 版本本状态：A/00 第6页共755页0.4 手手册介绍绍1. 目的的1.1 本本管理手手册（以下下简称“手册”）是按按照GBB/1990011：20008质质量管理理体系要求、GGB/2240001：220044环境境管理体体系 要求求及使用用指南标准要要求结合合本公司司实际情情况编写写的，“手册”对本公公司管理理体系的的要求和和职能部部门的质质量和环环境管理理活动及及相互之之间的关关系进行行了全面面陈述。1.2 本本“手册”，是本本公司根根据“过程方方法”对“两标一体体化”管理体体系进行行策划的的结果。1.3 本本“手册”是本公公司管理理活动的的纲领性性文件，对对内用来来建立管管理体系系，对外外则是介介绍本公公司管理理体系的的专用文文件，可可作为顾顾客或认认证机构构审核和和评价本本公司管管理体系系的依据据。1.4 本本“手册”是本公公司对顾顾客和相相关方作作出的管管理承诺诺，是全全体员工工管理活活动的准准则，全全体员工工应认真真学习和和理解本本“手册”的规定定，并严严格贯彻彻实施，做做到将顾顾客的要要求作为为我们关关注的焦焦点，确确保本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法律法法规要求求的产品品，有能能力满足足与环境境保护有关关的法律律法规要要求，创创造更好好的企业业效益和和社会效效益。2. 认证证覆盖范范围和地地址2.1本手手册适用用于公司司不锈钢钢制品、陶陶瓷制品品、硅胶胶制品、木木制品、刀刀剪、五五金、菜菜板、塑塑料木器器制品的的销售活活动；2.2认证证地址和和审核地地址：广广东省阳阳江市阳阳东区北北惯镇东东莺村委委会打石石山3. 删减减条款1）组织对对销售的的产品和和服务的的监视和和测量不不使用监监视和测测量设备备，对采采购产品品的监视视和测量量是通过过验证产品品的规格格、外观观、数量量，是否否满足采采购要求求，对销销售服务务通过顾顾客满意意度的调调查实施施监测，故故对7.6条款款进行删删减。2） 本公公司只负负责销售售产品，不不涉及产产品的设设计开发发,因此此删除GBB/1990011：20008质质量管理理体系要求标标准的77.3条条款，不不影响为为顾客提提供满意意的产品品。标 题：引引用标准准、术语和和定义章节号：00.5、0.6 版版本状态态：A/0 第7页共755页0.5 引引用标准准0.6.11 GGB/TT190001-20008iddtISSO90001：20008质质量管理理体系 要求求0.6.22 GGB/TT190000-20005iddtISSO90000：20005质质量管理理体系 基础础和术语语0.6.33 GGB/TT240001-20004iddtISSO1440011：20004环环境管理理体系 规范范及使用用指南0.6 术语和和定义0.7.11 本手手册采用用GB/T 1190000220055 和GBB/T2240001-20004标准准中的术术语和定定义。 标 题：公司司概况 章节号：00.7 版本状状态：AA/0 第8页共755页0.7 公司概况阳江市阳东东天戟有有限公司司成立于于20111年12月，注注册资金金人民币币1000万元，位位于广东东省阳江江市阳东东区北惯惯镇东莺莺村委会会打石山山，公司司经营：不锈钢钢制品、陶陶瓷制品品、硅胶胶制品、木木制品、刀刀剪、五五金、菜菜板、塑塑料木器器制品的的销售；。“诚信养德德，用户户至上，追追求卓越越，质量量保证，热热诚服务务”是公司的的宗旨；“以质质量求生生存，以以信誉求求发展”是公司的经营理念，现有一批年轻的工作队伍，在公司各项文化指引下，团队出现了积极向上、团结一心的工作态度，为公司的发展营造了良好的氛围。公司自成立立以来，始始终以“客户的的需求为为中心”，赢得得了用户户的支持持与信赖赖，所提提供的产产品从未发生生过质量量问题。标 题：质质量、环环境管理理及目标标批准令令 章节号：00.8 版本本状态：A/00 第9页共755页0.8 质量和环环境管理理方针及及目标批批准令为了满足顾顾客要求求，并争争取超越越顾客期期望，将将控制环环保产品品、环境境保护第第一的理理念贯穿穿于产品品销售服服务的全全过程，实实现质量量保证、环环境保护护的战略略目标。根根据公司司质量和和环境管管理体系系及公司司销售服服务实现现的特性性，经广广泛征求求员工意意见和慎慎重研究究后，确确定了公公司的质质量、环环境管理理方针和和目标。本方针针是由总总经理结结合实际际情况向向社会各各界做出出的郑重重承诺，是是公司环环境和质质量管理理体系工工作的宗宗旨。一、管理方方针创新高效，以顾客满意为宗旨，提供环保产品；遵守环境法法规，持持续改进进 。创新高效，以顾客满意为宗旨，提供环保产品；根据市场的的需要，公司不断寻求高新合作伙伴，为顾客提供高环保产品，满足顾客要求并争取超越顾客期望；不断提高销售产品质量，改进企业管理模式，以管理创效益；顾客满意是公司一切工作最终目的，坚持顾客第一的宗旨，以高效的管理，优质的质量和服务，使顾客满意，赢得顾客的信赖，从而树立良好的企业形象。遵守环境法法规，持持续改进进 ：严严格遵守守国家和和地方的的环境法律律、法规规及各种种规章制制度；执执行有关关规定，做做到防范范与未然然；持续续不断地地改进和和完善，强强化内部部管理；充充分考虑虑环境、资资源和生生态的承承受能力力，合理理利用资资源，节节约资源源，保持持人与自自然的和和谐发展展，持续续不断地地改进和和完善，提提高管理理人员的的管理水水平，加加强宣传传，全面面规划，合合理布局局。管理方针的的控制方方法：保保持文件件化的管管理方针针，通过过下发文文件、发发布通知知、宣传传栏等方方式使管管理方针针被全体体员工和和代表组组织工作作的员工工接受，理理解并贯贯彻实施施。标 题：质质量、环环境管理理方针及目目标批准准令 章节号：00.8 版本本状态：A/00 第第10页共755页管理体系总总目标1）销售的的产品合合格率97%2）顾客满满意率85%；3）办公过过程无浪浪费纸张张、电等等现象；4）杜绝火火灾事故故； 管理理目标分解解表部门目标值业务部销售任务达达标率95%顾客满意率率85%顾客投诉及及时处理理率（省省内1天天内、省省外2天天内）1100%。办公过程无无浪费纸纸张、电电等现象象；杜绝火灾事事故；综合部培训项目按按时完成成率98%采购合格率率97%； 按期交货率率95%， 杜绝火灾事事故；办公过程无无浪费纸纸张、电电等现象象； 管理目标每每年统计计一次。标 题：管管理手册册的管理理 章节号：11.0 版本状状态：AA/0 第11页共755页1.0 管理手手册的管管理1 手册册的编制制、批准准和发布布1.1 综合部部负责依依据GBBT 19000120008质质量管理理体系 要求求、GGBTT 244001120004环环境管理理体系 规范范及使用用指南及及相关的的法律法法规的有有关要求求，结合合公司实实际情况况，组织织编制 管理手手册 ，由由管理者者代表审审核，公公司总经经理批准准发布。2 手册的发放2.1 管理手册 由综合部负责登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。 2.2 管理手册 为公司法规性文件，封面标有发放编号。管理手册对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部门。公司其他人员根据需要，由综合部报管理者代表批准后发放。发放编号：综合部01，业务部02 总经理03 23 对外发放给认证机构、顾客和上级主管部门的管理手册经管理者代表批准后，综合部登记发放。3 手册的管理3.1 综合部应保证管理手册持有者及时获得有效版本。 3.2 管理手册的发放记录清单与修订记录由综合部保存。3.3 公司管理手册持有者责任：(1)遵守管理手册的管理规定，严格办理领取、更改手续。(2)妥善保管管理手册，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。(3)在得到修订通知后，应按要求及时对管理手册进行修改。(4)有责任和义务向所在部门的领导或从事有关质量、环境和职业健康安全活动的人员宣传贯彻管理手册相关内容。(5)提出对管理手册的修改建议，及时反馈给综合部。(6)调离公司或不再担任有关职务时，应立即将管理手册交还综合部，并办理注销手续。4 手册的修订、换版与保护4.1 管理评评审时， 公司组组织相关关人员对对管理理手册及相关体系文件进行评审，确保其充分性和适宜性。4.2 在下列列情况之之一时应应对管管理手册册进行行修订。标 题：管管理手册册的管理理章节号：11.0 版本状状态：AA/0 第第12页共755页(1) 公公司组织织机构与与管理职职能有较较大变动动时。(2)管管理手册册中规规定的管管理体系系过程和和质量、环环境管理理活动有有较大变变动时。(3) 发现管理手册与实际工作不相适应时。(4) 管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。(5)管理手册依据的有关标准、法律法规有修改时。4.4 管理手册修改时，由各部门提出修改申请，交综合部汇总后报送管理者代表审核、总经理批准。由综合部按文件控制程序的有关规定实施。更改可采用划改或换页的形式进行。所有更改由综合部组织实施（发放给公司以外的手册，本公司不负责对其修改），并填写文件更改申请表，记录手册更改情况，版号和修改状态均用阿拉伯数字表示。4.5 当管理手册更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由综合部及时提出手册换版申请，经管理者代表审核、总经理批准后实施。手册的换版仍执行手册第2条的有关规定。发放新版管理手册时应同时收回旧版本，由综合部进行统一处理。 标 题：组组织结构构图 章节号：22.0 版本状状态：AA/0 第13页共755页2.0 组织结结构图 总经理管理者代表业务部综合部标 题：职职能分配配表章节号：33.0 版本本状态：A/00 第14页共755页质量管理职职能分配配表1手册的章节节要求最高管理层层管代综合部业务部4.1总要求4.2.11总则4.2.22管理手册4.2.33文件控制4.2.44记录控制5.1管理承诺5.2关注顾客和和其他相相关方5.3质量、环境境管理方针针5.4.11质量、环境境管理目标标、指标标和管理理方案5.4.22质量、环境境管理体体系策划划5.4.33环境因素的的识别与与评价控控制程序序5.4.44法律法规和和其他要要求及合合规性评评价5.5.11作用、职责责、责任任和权限限与沟通通5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通、协协商与信信息交流流5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的的策划标 题：职职能分配配表章节号：33.0 版本状状态：AA/0 第15页共755页质量管理职职能分配配表1手册章节要求最高管理层层管代综合部业务部7.2与顾客有关关的过程程7.3设计开发删减条款7.4采购控制7.5.11产品实现服服务提供供的控制制7.5.22特殊过程的的确认7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.5.66运行控制7.5.77应急准备与与响应7.6监视和测量量设备的的控制删减条款7.7环境运行控控制8.1总则8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量8.2.55环境管理绩绩效的监监视和测测量8.3不符合的控控制8.4数据分析8.5.11持续改进8.5.22/3纠正措施/预防措措施注：主管领领导、 归口管管理部门门 协助助部门21质量/环境/职业健康安全管理手册 阳江市阳东天戟造刀有限公司 标 题：职职能分配配表章节号：33.0 版版本状态态：A/0 第第16页共755页环境管理职职能分配配表2部 门GB/T2240001-220044总经理管理者代表综合部业务部4.1总要要求4.2环境境方针 管理方针针4.3.11 环境境因素评评价和控控制措施施的确定定4.3.22法律、法法规和其其他要求求4.3.33目标、指指标和方方案/目目标和方方案4.4.11资源、作作用、职职责和权权限/资资源、作作用、职职责、责责任和权权限4.4.22能力、培培训和意意识4.4.33信息交交流/沟沟通、参参与和协协商4.4.44文件4.4.55文件控控制4.4.66运行控控制4.4.77应急准准备和响响应4.5.11监测和和测量/绩效测测量和监监视4.5.22合规性性评价4.5.33不符合合、纠正正措施和和预防措措施/事事件调查查、不符符合、纠纠正措施施和预防防措施4.5.44记录控控制4.5.55内部审审核4.6管理理评审注：主管领领导、 归口管管理部门门 协助助部门 标 题题：管理理体系总总要求章节号：44.0 版本状状态：AA/0 第17页共755页4.0 管理体体系总要求41 总要求求公司依据GGBTT19000120008、GGBTT 244001120004标准准要求及及法律法法规的有有关要求求，结合合公司实实际情况况，建立立健全了了公司的的管理体体系并形形成文件件。通过过实施、保保持和持持续改进进管理体体系，确确保其持持续的符符合性和和有效性性。4.1.11 管管理体系系的建立立4.1.11.1 为为了提高高满足相相关方的的质量要求求、预防污染染、节能能降耗和和遵规守守法的意意识、持持续改进进公司的的管理水水平，依依据GBBT119000120008、GGBTT 244001120004及相相关的法法律法规规要求，管管理者代代表负责责组织进进行管理理体系的的策划，识识别并确确定管理理体系所所需过程程及其过过程顺序序、相互互关系和和公司产产品实现现活动和和管理活活动中的的环境因因素对环环境的影影响。4.1.11.2 总经经理负责责管理体体系策划划的决策策，包括括资源的的配置，以以支持各各过程的的有效运运作。4.1.11.3 综合合部是管管理体系系运行的的归口管管理部门门，负责责管理管管理手册册、程序文文件及相应的的支持性性文件；负责组组织各部部门环境境因素识识别评价价和危险险源辨识识及风险险评价，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的各项管理活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。4.1.22 管管理体系系的实施施、保持持和改进进4.1.22.1 根据据顾客、法法律法规规和公司司要求，确确立公司司的质量量/环境境管理目标标，并对对目标进进行分解解，规定定保证目目标实现现的方法法，建立立和保持持所需的的法律法法规、规规范、标标准和记记录。4.1.22.2 公司司所有部部门和人人员按管管理体系系文件要要求实施施和保持持所有过过程，确确保管理理体系的的正常有有效运行行。4.1.22.3 通过过对销售售过程按按要求进进行必要要的监督督、检查查和检验验，获得得足够的的信息，并并进行分分析与评评价，以以实现对对过程的的监视和和测量。4.1.22.4 公司司定期客客观地评评价管理理体系现现状，通通过管理理体系审审核和管管理评审审、过程程的监视视和测量量、顾客客信息反反馈及其其他信息息来源，对对管理体体系现状状进行系系统分析析，发现现存在问问题及不不足之处处，采取取必要的的措施，确确保过程程结果并并实现过过程的持持续改进进。4.1.33本公司司无外包过过程。 标 题：管理体体系总要要求章节号：44.2 版本状状态：AA/0 第18页共755页4.2 文文件要求求4.2.11 总则则a. 本公公司对所所建立的的管理体体系进行行了旨在在符合标标准规定定、适应应管理需需要，满满足顾客客和适用用法律、法法规要求求的策划划，这些些策划以以管理体体系文件件形成予予以规定定和控制制。描述述了质量量、环境境管理体体系核心心要素及及相互作作用，并并通过文文件目录录提供查查询相关关文件的的途径。b. 本公公司的管管理体系系文件由由三个层层次组成成，包括括：管理理手册（含含程序文文件）、工作文文件、管管理制度度以及标标准所要要求的记记录表格格文件，其其中管理理方针和和管理目目标作为为文件组组成部分分已包含含在管理理手册中中。公司管理体体系文件件结构图图： 管理手册（含程序文件）、方针、目标第一级文件 工作文件（含管理制度/规定/办法、作业指导书、检验规范、技术性文件等）第二级文件第三级文件记录表格文件c. 本公公司的体体系文件件可呈现现任何媒媒体形式式，如纸纸张、电电子文档档等，都都应按照照文件件控制程程序进进行管理理，纸版版文件需需要有发发放记录录，其它它文件如如电子文文档，只只需确定定发放范范围。d本公司司的体系系文件可可通过体体系文件件一览表表、文件件编号等等途径进进行查询询。4.2.22管理手手册：a. 管理理体系的的范围和和删减的的合理性性描述（见见0.44章）；b. 包含含形成文文件的程程序188个；c. 管理理体系过过程之间间相互作作用的表表述（见见各章节节）。e. 本公公司的管管理体系系是一个个动态的的文件体体系，随随时应情情况改变变而做出出调整和和完善，以以满足实实际情况况和发展展要求。 标 题：文文件控制制程序章节号：44.2.3 版本本状态：A/00 第19页共755页 TJ/QQEP-4233 文文件控制制程序1 目的对公司内所所有与质质量、环环境管理理体系有有关的文文件进行行控制，确确保文件件的充分分性和适适用性，确确保在质质量、环环境管理理体系运运行的各各相关场场所都有有与之相相适应的的文件的的有效版版本。2 范围适用于本公公司对与与质量、环环境有关关的文件件和资料料（包括括外来文文件如法法律、法法规、技技术标准准及顾客客提供的的文件和和资料）所所进行的的控制管管理。3术语3.1 管管理体系系文件管理理体系的的信息及及其承载载的媒体体。3.2 法法律、法法规及技技术标准准国家家及行业业发布方方针、政政策、法法律、条条令、规规定的信信息及承承载媒体体。3.3 外外来文件件由外外部发往往本公司司的与管管理体系系相关的的信息及及其承载载的媒体体。4 职责4.1 成立IISO小小组，管管理者代代表负责责制 ，编编制程序序文件。4.2 各职能能部门负负责本部部门归口口条款的的第三层层次文件件的编制制。4.3 综合部部负责文件的的统一编编号，各职能能部门负负责本部部门工作作文件的的编制、报报批、使使用、保保管、更更改、发发放、回回收、销销毁等工工作。4.4