人员出差管理制度（doc）25830.docx

江苏*数控装备备有限公司司JSANGGSU* NNUMERRICALLLY-CCONTRROLLEED EQQUIPMMENT CO.,LTD版次:第11版 执行行日期:22007年年10月226日制定部门:行政部 发布日日期:20007年110月299日总经理签核核:类别:人事事类 名名称:人员员出差管理理制度 编号号:苏巨司司20077-04 号1、 宗旨旨：为使本公司司员工因公公出差（除除公务培训训外），其其差旅事宜宜有章可依依，特制定定本制度。2、适用范范围：凡本公司人人员及本公公司安排的的有协作关关系之人员员出差，均均按本制度度执行。3、名词定定义：3-1、国国内出差：本公司员员工在国内内因公出差差称之。 33-1-11、短途出出差：因公公赴公司邻邻近，单程程60公里里以内称之之，应当日日回公司。 33-1-22、短期出出差：因公公赴国内地地区，时间间在3日以以内称之。 33-1-33、长期出出差：因公公赴国内地地区，时间间在3日以以上2个月月以内称之之。3-2、国国外出差：本公司员员工在国外外因公出差差称之。4、出差管管理要求：本公司及本本公司安排排的有协作作关系之人人员出差前前后应知事事项：4-1、出出差要有预预见性，要要进行有计计划的安排排，且经过过审核作业业的流程。4-2、出出差人员应应及时认真真地完成公公司安排的的出差任务务，遇有问问题应主动动与公司以以电话、传传真、电子子邮件等方方式联系。4-3、出出差人员对对其出差之之工作有详详细报告的的责任，且且出差期间间不得从事事与工作无无关之商业业行为。4-4、出出差人员有有对支出费费用索取凭凭证（指有有效发票等等票椐）的的义务。4-5、出出差人员返返回公司后后，有在一一定期限内内销假及申申报差旅费费的责任。申申报差旅费费同时应附附必要的出出差工作报报告。4-6、国国内因公出出差人员差差旅费按职职级及出差差目的地消消费标准之之差异分等等级报销。4-7、除除非经核准准，出差开开始应错过过星期六下下午。4-7、交交通工具应应首选汽车车或硬座火火车，超过过8小时的的可选硬卧卧火车，需需要乘坐游游轮的经核核准后方可可乘坐。紧紧急事件经经核准可乘乘软卧火车车及飞机。需需用私车的的，经核准准，其私车车公用给付付标准为：汽车 元/公里；机机车 元元/公里，标标准另定。4-8、要要求出差人人员出具工工作报告的的，须附出出差工作报报告，否则则差旅费不不予报销。4-9、国国外因公出出差人员差差旅费按另另外规定执执行。4-10、出出差时高管管与属下同同行其食宿宿费用经核核准后据实实报销。4-11、出出差人员当当日24：00以后后返回的，可可于次日上上午休假半半天。4-11、出出差结束返返回公司后后，应在一一周内结清清出差费用用，超过期期限以核定定金额之880%报销销。5、国内出出差管理流流程：预领出差费用填写出差申请单呈核送审出差工作汇报及差旅费审核出差过程出差回司手续：1、 按规定及时销假。2、 出具工作报告。3、 差旅费申报结单*差旅费报销清单*工作报告*出差申请单*核实通讯费用（配卡者）6、国外出出差管理流流程：费用审核及工作汇报预领出差费用回国销假核定费用行政部办理出国手续公司安排出差过程结案*差旅费报销清单（财务会计核销）*工作报告*护照回交7、国内出出差差旅费费分为交通通费、食宿宿费及杂费费（含通讯讯费）。均均按下列支支给，其标标准如下：人员标准类别交通费住宿费膳食费杂费备注区域间区域内（市市或县内）北京 上海海 深圳 广州重庆庆 天津珠珠海其它地区北京 上海海 深圳 广州重庆庆 天津珠珠海其它地区高管（董事事长、总经经理、副总总经理）据实报销据实报销据实报销据实 报销销各部门主管管按第4-77条要求据据实报销按上限400元/人··日 据实报销销按上限1660元/人人·日 据实实报销按上限1220元/人人·日 据实实报销按35元/人日 补贴贴按25元/人日 补贴贴因工作需要要，有另外外费用支出出的，需核核准后方可可报销其他人员按上限200元/人··日据实报报销。按上限800元/人··日 据实实报销按上限600元/人··日 据实实报销7-1、如如市内交通通费（或住住宿费）低低于标准，则则可适当提提高住宿费费标准（或或交通费），但但两者之和和不可超过过交通费和和住宿费标标准之合计计金额。7-2、差差旅费超过过核定标准准10%以以内的，需需报请总经经理核准才才可报销，超超过标准110%以上上的，原则则上不予报报销。7-3、参参加展会人人员，由公公司统一安安排食宿。7-4、出出差人员若若无住宿发发票或寄宿宿亲友家中中，则可按按住宿费标标准之上限限补助1/2。7-5、二二人以上同同行，出差差地点之旅旅馆以双人人以上标准准间住宿为为原则，住住宿费可按按标准间费费用以每22人或2人人以上为单单位予以报报销，。7-6、公公司配备通通讯工具者者，应按配配额标准限限额使用，超超支自付，超超支费用在在公司月度度或季度结结算时一并并扣除。其其他出差人人员出差时时，因工作作联系之需需要，可由由公司配给给手机卡，出出差返回后后及时交回回手机卡。8、附则：8-1、本本制度属于于管理制度度，经审议议后，呈请请总经理签签核后公告告实施；修修改、废止止时亦同。8-2、本本制度执行行之日为：20077年10月月26日。9、附件：【附件1】出出差申请单单。【附件2】差差旅费报销销凭证。