上乘茶餐厅经营计划书.pdf

2014 年上乘茶餐厅经营计划书2014.2 月2 月为试营业阶段：主要对内部设施设备，环境，服务水平进行调整，提升.发现问题,解决问题，同时筹备海鲜店。2 月份成本预算:2 月份人员工资预算：服务员:4 人1500 元/月1600 元/月6000 元吧员：4 人1500 元/月1800 元/月7200 元保洁：2 人1300 元/月1400 元/月2600 元收银：2 人1500 元/月1600 元/月3200 元厨师：4 人17000 元管理人员:店长 1 人3000 元/月3500 元/月3000 元服务主管 1 人：2500 元/月2500 元吧台主管 1 人:2500 元/月2500 元合计:44000 元2 月份水电气费预算：燃气费：2000 元水费：500 元电费：2500 元合计：5000 元2 月份房租物业费预算：物业费：1。5 元/平方建筑面积 870 平方1305 元房租：65 元/平方使用面积 739 平方48035 元合计：49070 元2 月份原材料消耗预算:吧台原材料消耗按照营业额 20计算,根据 2。1-2。5 日营业状况吧台出品占营业额 60%，吧台原材料消耗：3600 元。厨房原材料消耗按照营业额 30计算,根据 2。12.5 日营业状况厨房出品占营业额 30%厨房原材料消耗：2700 元。外加员工餐每餐 50 元标准，每天 100 元。每 3000 元。合计：9300 元预计 2 月份开支 107370 元2 月份营业额预算2 月 1 日2 月 5 日营业额日期2。12。22。32。42.5合计营业额2695 元2076 元2360 元1590 元763 元9484根据 2 月 1 日到 5 日营业额预算 2 月份全月,在没有正式营业的情况下平均每天营业额在 1000 元左右。2 月份整体营业额在 3 万左右.总结：2 月份在没有正式营业的情况下,2 月份亏损 7 万元左右。但是在 2 月份必须完善设备，设施，环境服务，完善经营管理制度，绩效考核标准.2014。3 月3 月在 2 月份完善设备，设施，环境，服务的基础上，跟随酒店进行开业活动，如果酒店3 月份不能开业可自行进行一些宣传活动主推西餐。开放户外卡座,增加营业收入。装修海鲜店及外卖店准备 4 月份投入使用.3 月份成本预算3 月份人员工资预算:服务员：4 人1500 元/月1600 元/月6000 元吧员：4 人1500 元/月1800 元/月7200 元保洁:2 人1300 元/月1400 元/月2600 元收银：2 人1500 元/月1600 元/月3200 元厨师：4 人17000 元管理人员:店长 1 人3000 元/月3500 元/月3000 元服务主管 1 人：2500 元/月2500 元吧台主管 1 人:2500 元/月2500 元合计：44000 元3 月份水电气费预算：燃气费:4000 元（营业增加燃气消耗增加）水费：500 元电费：2500 元合计：7000 元3 月份房租物业费预算:物业费:1。5 元/平方建筑面积 870 平方1305 元房租：65 元/平方使用面积 739 平方48035 元合计：49070 元3 月份原材料消耗预算：吧台原材料消耗按照营业额 20%计算,根据营业状况吧台原材料消耗：15000 元。厨房原材料消耗按照营业额 30计算，根据营业状况厨房原材料消耗：13500 元。外加员工餐每餐 50 元标准,每天 100 元。每 3000 元。合计：31500 元预计 3 月份开支 131570 元3 月份营业额预算3 月份在调整好设备，设施，环境，服务的基础上，加上相对应的开业及宣传活动及天气转好户外卡座吸引消费者，每天营业额 5000 元左右。营业项目包间吧台厨房合计营业额600 元/天3000 元/天2000 元/天5600 元/天月营业额18000 元75000 元45000 元168000 元总结：三月份经过开业宣传正式营业吸引顾客，开放户外卡坐,整体收支达到平衡.2014.4 月4 月份在增加海鲜店，原材料成本，必定增加，但是营业收入也随之增加.4 月份整个项目营销基本成型。4 月份成本预算4 月份人员工资预算:服务员:6 人1500 元/月1600 元/月9000 元吧员:4 人1500 元/月1800 元/月7200 元保洁:3 人1300 元/月1400 元/月3900 元收银:4 人1500 元/月1600 元/月6400 元厨师:5 人20000 元管理人员：店长 1 人3000 元/月3500 元/月3000 元服务主管 1 人：2500 元/月2500 元吧台主管 1 人：2500 元/月2500 元合计：54500 元4 月份水电气费预算：燃气费：6000 元（营业增加燃气消耗增加)水费:1000 元电费:3500 元合计：10500 元4 月份房租物业费预算:物业费:1。5 元/平方建筑面积 870 平方1305 元房租：65 元/平方使用面积 739 平方48035 元合计：49070 元4 月份原材料消耗预算：吧台原材料消耗按照营业额 20%计算,根据营业状况吧台原材料消耗：21000 元.厨房原材料消耗按照营业额 30计算，根据营业状况厨房原材料消耗：18000 元。海鲜店原材料消耗按照营业额 30计算，根据营业状况吧台原材料消耗：27000 元。外加员工餐每餐 50 元标准，每天 100 元。每 3000 元。合计：69000 元预计 4 月份开支 183070 元4 月份营业额预算4 月份在海鲜店的带动下，餐厅据有一定知名度，整个营业收入增加。茶餐厅每天营业额6000 元左右，海鲜店营业额 3000 元左右。营业项目包间吧台厨房海鲜店合计营业额600 元/天3500 元/天2000 元/天3000 元/天9100 元/天月营业额18000 元105000 元60000 元90000 元273000 元总结：4 月份项目建设基本完成，在酒店,海鲜店,外卖店的带动下整个项目成盈利状态并得以保持，平均每月盈利 70000 元左右。2014。5 月12 月在 4 月份项目完成进入盈利阶段每月营业额可能受节气影响波动，但项目保持平均每月盈利 60000 元左右。5 月到 12 月共 8 个月,全年基本盈利 40 万元左右。