泉塘街道办事处部门整体支出绩效自评指标表.docx

泉塘街道办事处部门整体支出绩效自评指标表级 指 标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得 分投 入18目标设定5绩效 目标 合理性5有目标，计1分；目标明确，细化量化良好， 个性指标中量化指标超过3 个，计1分，量化指标为2个， 计0.5分，2个以下不计分； 与年度任务数或计划数相对 应，计1分，未与年度任务数 或计划数相对应，计。分； 目标与资金匹配良好，逻辑 关系明确，计2分，存在明显 错误和资金匹配性较差的计0分。依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等，用 以反映和考核项目绩效目标的 明细化情况。5预算 配置13在职 人员 控制率3以100%为标准。在职人员控制 率名100%,计3分；每超过一 个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/ 编制数）X100%,在职人员数： 单位实际在职人数，以财政部门 确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复 的单位的人员编制数。3“三公 经费， 变动率5“二公经费”变动率W0,计5分； “三公经费”>0,每超过一个百 分点扣0.5分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度"三 公经费”预算数上年度“三公经 费''预算数）/上年度“三公经费” 预算数X100%5重占 支出 安排率5重点支出安排率100%,计5 分；每下降5%,扣2分，扣完 为止。重点支出安排率二（重点项目支 出/项目总支出）X100%重点项目支出：根据单位的职能 职责，结合当年的重点工作和计 划安排情况，部门年度预算优先 保障的重要项目支出。项目总支出：单位年度预算安排 的项目支出总额。5级 指 标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得 分过 程56预算 执行31预算 执行率6预算完成率95%以上计3 分，95-90% （含），计 1.5 分， 90-80% （含），计1分，小于 80%不得分;支付进度率95%以上计3 分，95-90% （含），计 1.5 分， 90-80% （含），计1分，小于 80%不得分。单位本年度预算完成数与预 算数的比率，用以反映和考核单 位预算完成程度；单位实际支付进度与既定支 付进度的比率，用以反映和考核 部门预算执行的及时性和均衡 性程度。6预算 调整率5预算调整率=0,计5分;0-10% （含），计3分；超过10%不得分预算调整率=（预算调整数/预算 数）xl00%o预算调整数：单位在本年度内涉 及预算的追加、追减或结构调整 的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办而产生的调 整除外）。3结转 结余率5无结转结余数（含本年度只结 转了一次当年上级转移支付 资金）得满分，其余情况不得 分。结转结余率=结转结余总额/支出 预算数xl 00%结转结余总额：单位本年度的结 转资金与结余资金之和（以决算 为准）5公用 经费 控制率5100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公 用经费总额/预算安排公用经费 总额）xl00%o公用经费支出是指部门基本支 出中的一般商品和服务支出。5“三公 经费” 控制率5100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安 排数）xl00%o5政府 采购 执行率5100%计满分，每超过（降低） 5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采 购金额/政府采购预算数）X100%4级 指 标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得 分过 程56预算 管理16管理 制度 健全性4财务管理内控制度、会计核 算制度等管理制度、有关反馈 问题整改落实情况，1分； 有本部门厉行节约制度，1 分；相关管理制度合法、合规、 完整，1分；相关管理制度得到有效执 行，1分。以上各项制度缺少一项扣1 分，扣完为止。4资金 使用 合规性8支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定，2分； 资金拨付有完整的审批程序 和手续，1分；项目支出是否专款专用，无 随意调整现象，1分；支出符合部门预算批复或合 同规定使用的用途，1分； 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况，1分。 大额资金使用经单位党组集 体讨论决策，1分；按政府会计准则制度进行账 务处理，1分。以上情况每出现一例不符合要 求的扣1分以上，扣完为止。8预决算 信息 公开性4规定内容公开预决算信息，1 分；按规定时限公开预决算信 息，1分；基础数据信息和会计信息资 料真实，1分；基础数据信息和会计信息资 料完整，1分。每出现一例不符合要求的扣1 分，扣完为止。预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监督、绩效等管理相 关的信息。4级 指 标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得 分过 程56资产 管理9资产管理 制度 健全性3资产购置编制年度预算，1 分；资产购置和处置手续齐全，1 分；资产处置和有偿使用资金足 额上缴，1分。以上每一项不符合规定扣1分，扣 完即止。单位为加强预算管理、规范财务 行为而制定的管理制度是否健 全完整，用以反映和考核单位预 算管理制度对完成主要职责或 促进事业发展的保障情况。3资产 管理 安全性5资产配置合理、保管完整， 账实相符的，计1分，发现一 例不符，扣0.5分，扣完为止； 不超资产配置标准，计1分， 发现一例超过标准的，本项不 得分；资产处置规范，计1分，发 现一例不符，扣0.5分，扣完 为止；资产购置履行政府采购手 续，手续完整，计1分，发现 一例不符，扣0.5分，扣完为 止；资产审批手续规范、齐全， 计1分，发现一例不符，扣0.5 分，扣完为止。单位的资产是否保存完整、使用 合规、配置合理、处置规范、收 入及时足额上缴，用以反映和考 核单位资产安全运行情况。5固定 资产 利用率1固定资产利用率100%计1分， 每下降1%扣0.2分,扣完为止。单位实际在用固定资产总额与 所有固定资产总额的比率，用以 反映和考核单位固定资产使用 效率程度。1级 指 标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得 分产 出 及 效 率26履职 产出8产出 指标8各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点 工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情 况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化加目应 的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现70% （含）以上得 4分，70%以下不得分。7履职 效益6经济 效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相 应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现70% （含）以上 得3分，70%以下不得分。6社会 效益6行政 效能6促进部门改进文风会风，加强 经费及资产管理，推动网上办 事，提高行政效率，降低行政 成本效果较好的计6分；一般 3分；无效果或者效果不明显。 分。根据部门实际情况评定。56社会公 众或服 务对象 满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分；70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门 （单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会 调查的方,式。6合计10095部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙县泉塘街道办事处说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维 护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率6161100%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费78817.58 元85000 元75984 元1、公务用车购置和维护经费64511.58 元70000 元62000 元其中：公车购置000公车运行维护64511.58 元70000 元62000 元2、出国经费0003、公务接待14306 元15000 元13984 元项目支出：129603216.24 元37020000 元93908912.95 元1、业务工作专项125270100 元27020000 元59898985.83 元2、运行维护专项4333116.24 元10000000 元34009927.12 元公用经费13470124.72 元2598800 元11663096.08 元其中：办公经费3501362.48 元520000 元1297438.32 元水费、电费、差旅费430607.16 元120000 元875400.96 元会议费、培训费48715 元35000 元43874 元政府采购金额901万元1182万元部门整体支出预算调整4490万元123910306.31 元楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）批复规模 （m2）实际 规模 （m2）规模控制率预算投资 （万元）实际 投资 （万元）投资概算 控制率000000厉行节约保障措施省、市、县下发关于厉行节约、工作作风等制度或会议要求、关于明 确长沙县泉塘办事处公务用餐有关事项的通知等